MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU:

AVIONUL

FATA VERSO

(Unitatea) Depus decontul (numarul si data) Ziua si ora plecarii 13.11.2009 Ziua si ora plecarii
Ziua si ora sosirii 15.11.2009 Ziua si ora sosirii
Data depunerii decontului Data depunerii decontului
Ordin de deplasare (delegatie) nr.
Penalizari calculate Penalizari calculate
Domnul POPESCU MIHAI Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
avand functia de profesor Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
este delegat pentru participarea la conferinta de deschidere Bilet de avion IASI - BUCURESTI (se anexeaza)
a proiectului "Formarea cadrelor didactice universitare si (TAROM) 45438/10.11.2009 560 lei
a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente
moderne de predare-învătare-evaluare pentru disciplinele Bilet de avion BUCURESTI - IASI (se anexeaza)
matematice……." ID 32768 (TAROM) 45439/10.11.2009 560 lei
la BUCURESTI

Durata deplasarii de la 13.11.2009 la 15.11.2009

Se legitimeaza cu CI seria KC numarul 298567
Stampila unitatii si semnatura

Data 13.11.2009

Sosit* 13.11.2009 11:30 Sosit*

Plecat* 15.11.2009 17:00 Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare TOTAL CHELTUIELI: 1.120 lei
Stampila unitatii Stampila unitatii

si semnatura si semnatura Diferenta de restituit s-a depus cu Diferenta de primit lei 1.120
chitanta nr.________din________
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat* Se aproba, Control
Verificat Sef
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare conducatorul financiar Titular
decont compartiment
Stampila unitatii Stampila unitatii unitatii preventiv
si semnatura si semnatura
Semnat SEMNATURA
*) se va completa ziua, luna, anul si ora
 MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU:
TRENUL

FATA VERSO

(Unitatea) Depus decontul (numarul si data) Ziua si ora plecarii 13.11.2009 Ziua si ora plecarii
Ziua si ora sosirii 15.11.2009 Ziua si ora sosirii
Data depunerii decontului Data depunerii decontului
Ordin de deplasare (delegatie) nr.
Penalizari calculate Penalizari calculate
Domnul POPESCU MIHAI Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
avand functia de profesor Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
este delegat pentru participarea la conferinta de deschidere Bilet de tren SIBIU - BUCURESTI (se anexeaza)
a proiectului "Formarea cadrelor didactice universitare si (CFR) AWZ45/10.11.2009 135 lei
a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente
moderne de predare-învătare-evaluare pentru disciplinele Supliment de viteza SIBIU - BUCURESTI (se anexeaza)
matematice……." ID 32768 (CFR) AWZ46/10.11.2009 10 lei
la BUCURESTI
Bilet de tren BUCURESTI - SIBIU (se anexeaza)
Durata deplasarii de la 13.11.2009 la 15.11.2009 (CFR) AWZ47/10.11.2009 135 lei
Se legitimeaza cu CI seria KC numarul 298567
Stampila unitatii si semnatura Supliment de viteza BUCURESTI - SIBIU (se anexeaza)
(CFR) AWZ48/10.11.2009 10 lei

Data 13.11.2009

Sosit* 13.11.2009 11:30 Sosit*

Plecat* 15.11.2009 17:00 Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare TOTAL CHELTUIELI: 290 lei
Stampila unitatii Stampila unitatii

si semnatura si semnatura Diferenta de restituit s-a depus cu Diferenta de primit lei 290
chitanta nr.________din________
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat* Se aproba, Control
Verificat Sef
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare conducatorul financiar Titular
decont compartiment
Stampila unitatii Stampila unitatii unitatii preventiv
si semnatura si semnatura
Semnat SEMNATURA
*) se va completa ziua, luna, anul si ora
 MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU:
AUTOTURISMUL PERSONAL

FATA VERSO

(Unitatea) Depus decontul (numarul si data) Ziua si ora plecarii 13.11.2009 Ziua si ora plecarii
Se deplaseaza cu auto personal Ziua si ora sosirii 15.11.2009 Ziua si ora sosirii
TM 45 JSR Data depunerii decontului Data depunerii decontului
Ordin de deplasare (delegatie) nr.
Penalizari calculate Penalizari calculate
Domnul POPESCU MIHAI Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
avand functia de profesor Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
este delegat pentru participarea la conferinta de deschidere Bon de carburant (se anexeaza)
a proiectului "Formarea cadrelor didactice universitare si (PETROM S.A.) 258/13.11.2009
a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente
moderne de predare-învătare-evaluare pentru disciplinele Distanta Timisoara - Bucuresti 538 km
matematice……." ID 32768
la BUCURESTI Timisoara - Bucuresti - Timisoara:
2 x 538km x 7,5% x 4.21lei/litru (conform
Durata deplasarii de la 13.11.2009 la 15.11.2009 bonului fiscal anexat) = 339,75 lei
Se legitimeaza cu CI seria KC numarul 298567
Stampila unitatii si semnatura

Data 13.11.2009

Sosit* 13.11.2009 11:30 Sosit*

Plecat* 15.11.2009 17:00 Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare TOTAL CHELTUIELI: 339,75 lei
Stampila unitatii Stampila unitatii

si semnatura si semnatura Diferenta de restituit s-a depus cu Diferenta de primit lei 339,75
chitanta nr.________din________
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat* Se aproba, Control
Verificat Sef
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare conducatorul financiar Titular
decont compartiment
Stampila unitatii Stampila unitatii unitatii preventiv
si semnatura si semnatura
Semnat SEMNATURA
*) se va completa ziua, luna, anul si ora
 MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU:
ALTE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

FATA VERSO

(Unitatea) Depus decontul (numarul si data) Ziua si ora plecarii 11/1/2011 Ziua si ora plecarii
Ziua si ora sosirii 11/1/2011 Ziua si ora sosirii
Data depunerii decontului Data depunerii decontului
Ordin de deplasare (delegatie) nr.
Penalizari calculate Penalizari calculate
Domnul POPESCU MIHAI Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
avand functia de profesor Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
este delegat pentru participarea la cursuri de formare
in cadrul proiectului "Specialişti în management curricular" Subsemnatul Popescu Mihai m-am deplasat
ID 30654 în datele de ……… de la ….. la Reşita (dus -intors)
cu masina personală pentru a participa
la cursuri de formare din cadrul proiectului
la Reşiţa, Universitatea Eftimie Murgu din Resita Specialisti in management curricular ID 30654.

Durata deplasarii de la 11/1/2011 la 31.11.2011

Se legitimeaza cu CI seria ... numarul ……………
Stampila unitatii si semnatura

Data 19.11.2011

Sosit* 11/1/2011 11:30 Sosit*

Plecat* 11/1/2011 17:00 Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare
Stampila unitatii Stampila unitatii

si semnatura si semnatura Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta Diferenta de primit lei
nr.________din________
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat* Se aproba,
Control financiar Verificat Sef
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare conducatorul
preventiv decont compartiment
Stampila unitatii Stampila unitatii unitatii
si semnatura si semnatura
Semnat
*) se va completa ziua, luna, anul si ora
elor anexate
Suma

rimit lei

Titular

SEMNATURA