Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PENTRU ADMINISTRAREA
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURETI
N PERIOADA 2014-2017
9
Meninerea calitii i standardului Muzeului n condiiile culturale, tehnologice i
economice n permanent schimbare prin realocarea resurselor umane i financiare;
9
Aplicarea principiilor de eficien, eficacitate i economie n gestionarea mijloacelor
financiare;
9
2009
2010
2011
2012
74
50
89
61
44
42
44
38
60
37
111
40
130
142
149
92
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
Lipsa unei analize constante a publicului beneficiar n perioada 2009-2012 a dus probabil
la ngustarea ofertei culturale ctre organizarea, cu preponderen, de expoziii de art plastic, n
galerii ale artitilor plastici locali i/sau naionali. Aceast orientare, dei motivat de fosta
denumire a Muzeului (de Art i Istorie), prin focalizarea excesiv spre expoziiile de arte
6
prin
adugarea
9
Dezvoltarea de proiecte i servicii atractive, interactive, formative care utilizeaz aplicaii
ale tehnologiilor TIC (QR code, Realitate Augmentat, jocuri video, hri interactive turistice i de
oferte integrate - cazare/mas/transport, alte atracii turistice, etc);
9
Dezvoltarea unor strategii integrate de marketing care s promoveze att Muzeul, centrul
vechi al Bucuretiului, alte obiective de patrimoniu imobil i mobil mai puin cunoscute de
publicul autohton i cel de tranzit prin proiecte de cooperare european;
9
Participarea n parteneriat cu instituii prestigioase de profil din ar i strinttate la
evenimente culturale de mare audien;
9
Valorificarea la maximum a potenialului de vizitare a Muzeului prin intermediul actorilor
de audien local (site, media, publicaii de specialitate), naional (site, media, publicaii de
specialitate) i internaional (site, media, publicaii de specialitate);
9
Participarea Muzeului la programe i proiecte europene privind digitizarea patrimoniului
cultural, conservarea, restaurarea i promovarea patrimoniului cultural naional, finanate din
fondurile europene dedicate (Programul Europa Creativ, Mecanismul Financiar SEE), pregtirea
i perfecionarea resurselor umane (prin Fondurile de Coeziune i alte finanri euroregionale).
a.3. Cunoaterea activitii instituiei n/de ctre comunitatea beneficiar a acestora
Este cunoscut faptul c activitile culturale ale unei instituii, desfurate n beneficiul
comunitii, sunt comunicate eficient i n mod periodic, respectiv continuu, att cu scopul
trasmiterii informaiilor aferente ct i n scop promoional. Muzeul Municipiului Bucureti a
recurs la cteva modaliti:
9
Informarea publicului i a mass-mediei despre activitile prin intermediul site-ului
instituiei, www.muzeulbucurestiului.ro;
9
Publicaii de specialitate, promovate
(http://www.muzeulbucurestiului.ro/main.html);
pe
site
tiprite,
Anuarul
muzeului
Din datele aflate la dispoziie, mai puin existena dosarelor de pres aferente perioadei
anterioare, putem estima faptul c n intervalul 2009-2012, Muzeul, prin numrul de vizitatori
nregistrai, nu a avut o preocupare pentru identificarea profilului beneficiarului int i pentru
documentarea pentru cele mai eficiente metode de promovare a programelor i proiectelor sale.
9
Trimiterea comunicatelor de pres ctre un numr semnificativ de reprezentani ai mass
mediei locale, regionale i naionale, tiprite, audio vizuale i electronice, reprezentani ai
ageniilor de pres i ziariti independeni;
9
Rspunderea prompt la solicitrile informative directe, telefonice sau email (contact
@muzeulbucurestiului.ro);
9
Trimiterea tirilor privind activitatea muzeului pentru postarea acestora pe site-ul Primriei
Municipiului Bucureti, Ministerului Culturii i site-ul CIMEC;
9
Trimiterea tirilor privind activitatea muzeului pentru postarea acestora pe site-urile
diverselor asociaii culturale, turistice i de promovare local;
9
Trimiterea tirilor privind activitatea muzeului ctre publicaiile cu difuzare gratuit (ex.
apte Seri, Observator Cultural, etc. );
9
Realizarea unor materiale informative de promovare a serviciilor i produselor culturale
care s reprezinte o identitate vizual cu valoare de brand cultural a instituiei: pliante, bannere,
mash-uri, panouri publicitare de tip outdoor, cri potale, calendare ilustrate, ghiduri tematice
care s pun n valoare casele meoriale i obiectivele de patrimoniu aflate n administrarea
Muzeului, spoturi radio i TV;
9
Promovarea difereniat i adresabilitate orientat spre audien n funcie de caracterul
programului/activitii/serviciilor culturale propuse;
9
Intensificarea schimbului intermuzeal la nivelul comunitii locale, naionale i
internaionale viznd mobilitatea patrimoniului i a specialitilor; promovarea parteneriatelor cu
instituii de nvmnt, cercetare, academic, afiliate sau conexe industriilor culturale i creative,
trusturi de pres, societi comerciale i de construcii implicate n proiecte de regenerare urban
sau de dezvoltare comunitar;
9
Promovarea unei atenii constante pentru actualizarea profilului consumatorului de cultur,
a serviciilor culturale oferite i tipul de promovare adecvat (dezvoltarea unui marketing cultural
profesionist i integrat).
9
Promovarea prin agenii de turism, hoteluri i centre de informare turistic; se va crea o
baz de date cu hotelurile care au email activ, centrele de informare turistic i cele
nvecinate/limitrofe i ageniile de turism postate pe site-ul Ministerului Turismului.
9
9
Tiprirea de bilete personalizate; pe termen mediu, se va urmri implementarea biletului
electronic pentru o mai bun monitorizarea a numrului de vizitatori;
9
Gzduirea de evenimente culturale, altele dect cele ale muzeului (concerte, reprezentaii,
festiviti);
9
Elaborarea unor programe/proiecte/activiti ancorate n realitatea cultural urban
cotidian i n acord cu interesele socio-culturale ale audienei Muzeului;
9
Modernizarea i dinamizarea site-ului instituiei (o interfa interactiv - blog, forum, etc. nzestrat cu sistem de monitorizare a audienei online);
9
Realizarea unui tur virtual al Muzeului i obiectivelor de patrimoniu imobil aflate n
administrarea Muzeului;
9
Realizarea unei pagini de facebook a instituiei (la ora actual una din cele mai populare
forme de prezen virtual).
9
Realizarea unei reviste online/newsletter lunar n care s se prezinte activitatea muzeului,
nouti, activitatea celorlaltor obiective de patrimoniu aflate n administrarea Muzeului.
9
Promovarea n format digital a calendarului evenimentelor anuale ce cuprinde att
aniversrile marcante anuale dar i tema predominant a anului n cauz;
Promovarea outdoor a Muzeului i a obiectivelor de patrimoniu imobil aflate n
9
administrare prin afie, bannere, mash-uri personalizatecare s promoveze identitatea vizual a
instituiei;
9
Promovarea indoor prin postere, cri potale, afie, DVD, n locaii cu trafic mare de
public (pasaje subterane, mall-uri, spaii neconvenionale, cmine i campusuri studenesti, firme
9
2009
2010
2011
2012
(tiraj
5300)
(tiraj
30.000)
(tiraj
7500)
(tiraj
1500)
136
222
138
120
123
142
111
85
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti - III.
3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
10
Nr. total
vizitatori
82.400
100%
57.180
100%
54.170
100%
50.000
100%
*Sursa : Caietul de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti
- III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
Anul
Nr total
vizitatori
Nr. total
romani
Nr. total
straini
Mai
Septembrie
2009*
2010
2011
2012
2013
82.400
57.180
54.170
50.000
11.668
29.832
25.940
23. 251
23.000
50.982
8.900
33.038
19.906
52.000
Lunile cu numar
maxim de vizitatori
(trimestru)
mai - sept.
mai-sept.
mai-sept.
mai-sept.
mai-sept.
9
Creterea interesului pentru instituia muzeului n rndul copiilor i tinerilor prin proiectele
de pedagogie muzeal, proiecte care utilizeaz aplicaii ale tehnologiilor TIC (QR Code, Realitate
Augmentat, jocuri video, etc);
9
Diversificarea serviciilor pentru categoriile dezavantajate: persoane cu deficiene de vedere
- nfiinarea unui spaiu muzeal cu replici la scar redus sau reproduceri dup obiectele de
patrimoniu istoric i cultural;
9
Servicii de incluziune social: activiti recreative i de educaie a adulilor care contribuie
la ridicarea nivelului de educaie al minoritilor etnice;
9
Crearea unui punct de informare i comunicare pentru a rspunde anumitor nevoi de
informare specifice ale diferitelor categorii de public cu privire la patrimoniul Muzeului i reelei
de obiective de patrimoniu aflate n administrare;
9
Elaborarea unui proiect muzeal integrat care s reconstituie i s pun n valoare
PINACOTECA Municipiului Bucureti, constituit nc din anul 1933 prin donaii, achiziii,
trasnferuri i al crei patrimoniu se afl actualmente depozitat la Muzeul dr. Severeanu i Muzeul
Gh. Tttrescu.
Valorificarea primar a potenialului de vizitare a Muzeului se face prin intermediul actorilor de
audien local (site, media, publicaii de specialitate), naional (site, media, publicaii de
specialitate) i internaional (site, media, publicaii de specialitate).
O importan deosebit trebuie acordat documentrii n vederea promovrii aciunilor culturale
ale Muzeului, crerii unei strategii n domeniul comunicrii folosind baza de date a presei scrise i
12
vizitatori strini;
9
aduli i persoane de vrsta a treia (n consens i cu obiectivele educaiei permanente sau
ale nvrii pe tot parcursul vieii);
9
9
precolari i familiile acestora (pentru familiarizarea de la vrste fragede cu muzeul i
mediul cultural urban);
Strategii pe termen scurt :
9
Valorificarea la maximum a potenialului de vizitare a Muzeului prin intermediul actorilor
de audien local (site, media, publicaii de specialitate), naional (site, media, publicaii de
specialitate) i internaional (site, media, publicaii de specialitate);
9
9
Atragerea publicului local prin evenimente de anvergur, n special gzduirea de expoziii
de impact naional i internaional;
9
dezvoltarea de proiecte i servicii atractive, interactive, formative care utilizeaz aplicaii ale
tehnologiilor TIC (QR code, Realitate Augmentat, jocuri video, etc);
9 Servicii de ghidaj realizate cu ajutorul voluntarilor (elevi i studeni pasionai de istoria,
cultura i arta romneasc);
9 Oportunitatea este oferit de parteneriatele dintre instituia noastr i coli i licee prin
demararea de proiecte educaionale pe tot parcursul parteneriatelor dar mai ales n sptmna
dedicat colii altfel.
9 Organizarea de activiti socio-educative i oferte culturale de calitate;
Desigur, n funcie de consistena evoluiilor favorabile ale realitilor demografice, socialeconomice i culturale la nivelul comunitii, muzeul i poate stabili, ca obiectiv strategic,
intensificarea eforturilor depuse n fidelizarea beneficiarilor care deja l frecventeaz, dar i n
atragerea de noi categorii. n prezent, beneficiarii int ai muzeului sunt elevii i studenii.
Strategii pe termen lung:
9
Proiecte educative cu programe tematice de vizitare i crearea unui circuit cultural care s
pun n valoare celelalte obiective de patrimoniu muzeal aflate n administrarea Muzeului;
9
14
15
Transfer de bune practici n domeniul marketingului muzeal european (tiut fiind faptul c
n Romnia studiile de profil sunt aproape inexistente).
a. 9. Utilizarea spaiilor instituiei:
I. Spaii proprii
Muzeul Municipiului Bucureti i desfoar activitatea administrativ n sediul central situat pe
Bulevardul I.C.Brtianu nr.2, sector 3. Cldirea n care i are sediul muzeul, Palatul uu, fost
proprietate a biv vel postelnicului Costache uu, a fost construit n anii 1833-1834 dup
planurile arhitecilor Johann Velt i Conrad Schwinch.
Muzeul Municipiului Bucureti deine n administrare, pe lng sediul central, o serie de alte
cldiri care adpostesc muzee memoriale, un observator astronomic, un monument in situ,
depozite de patrimoniu i laboratoare de restaurare, dup cum urmeaz:
Palatul Voievodal Curtea Veche, str. Francez nr. 25-31, sector 3, monument in situ care
adpsotete prima cetate a Bucuretilor, precum i toate fazele curii domneti pn n momentul
demolrii acesteia;
Muzeul C.I. i C.C. Nottara, Bdul Dacia nr. 51, sectorul 2, prezint publicului viaa i opera
marelui actor C.I. Nottara i pe a fiului su, CC Nottara, compozitor, dirijor i violinist;
Muzeul dr. Victor Babe, str. Andrei Mureanu nr. 14, sector 1, organizat n casa fiului su,
Mircea Babe;
Muzeul de Art popular dr. Nicolae Minovici, str. N, Minovici nr.1, sector 1, aflat in Vila cu
clopoei unde este expus colecia de art popular a doctorului;
Muzeul Theodor Aman, str. C.A.Rosetti nr. 8, sector 1, aflat n cldirea construit n a doua
jumtate a sec al XIX-lea ca locuin i atelier, dup planurile artistului;
Colecia Ligia i Pompiliu Macovei, str. 11 iunie nr. 36-38, sectorul 4, prezint obiecte de art
plastic i decorativ ale familiei, precum i o parte din lucrrile pictoriei Ligia Macovei;
Muzeul Gheorghe Tttarescu, str. Domnia Anastasia nr. 17, sector 5, este gzduit de casa n care
a trit pictorul;
Muzeul Maria i dr.George Severeanu, str. Henri Coand nr. 26, sector 1, a crui activitate se
desfoar n casa n care a trit medicul G. Severeanu, fondator al Societii Numismatice
Romne i director al Muzeului Municipal;
Casa Cesianu, Calea Victoriei nr. 151, sector 1, n care sunt depozitate o parte din colecii i n
care funcioneaz Secia de Patrimoniu Istoric.
Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, Bl. Lascr Catargiu nr. 21, sector 1.
Laboratorul de restaurare, Str. Berzei nr. 15-17, sector 1
Depozitul bunuri administrative, Calea Victoriei, nr. 25, sector 3.
II. Spaii nchiriate.
Muzeul Frederic Storck i Cecilia Cuescu-Storck, str. Vasile Alecsandri nr. 16, sectorul 1
funcioneaz n casa revendicat i ctigat de motenitorii familiei Storck, printr-un contract de
comodat.
a.10. Propuneri de mbuntiri ale spaiilor:
16
2009
2010
2011
2012
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
Pentru perioada managerial 2014-2017 este necesar efectuarea unei analize privind
gradul de utilizare a spaiilor Muzeului i obiectivelor de patrimoniu aflate n administrarea
acestuia destinate publicului (spaii expoziionale pentru expoziiile permanente i temporare,
spaii multimedia, pentru activiti culturale, edine, conferine), puncte de informare i vnzare
suveniruri, spaii de recepie (garderobe, grupuri sanitare, terase intrare, curi, grdini, dup caz),
depozite, laboratoare de restaurare, birouri).
Pentru urmtoarea perioad managerial se are n vedere finalizarea procesul de renovare a
cldirilor i reconsiderare calitativ a expoziiilor de baz, sarcina managerial axndu-se spre
conservarea calitativ, prin ntreinerea ordinar i extraordinar, monitorizarea deteriorrilor
datorate mediului, conservarea preventiv, ambientarea anual cu plante i folosirea pe larg, n
acest sens, a spaiilor exterioare. Buna ntreinere a cldirilor i atractivitatea curilor interioare
sunt imperativ necesare pentru susinerea activitilor Muzeului.
1. Evaluarea strii tehnice i fizice a obiectivelor de patrimoniu imobil aflate n administrarea
Muzeului, i realizarea de fie tehnice privind tipul de intervenii de urgen, reparaii curente,
consolidri i sprijiniri care s stopeze parial degradrile evidente i gradul de urgen al acestora
pentru lista anual de investiii:
9
Verificarea anual a componentelor decorative ale faadelor i acoperielor, pentru evitarea
oricror accidente (desprinderi de elemente decorative) care ar putea pune n pericol sigurana
vizitatorilor/trectorilor;
9
Analiza biologic anual a spaiilor, n vederea depistrii lemnului bolnav, pentru
prevenirea unui atac fungic, sau al altor factori de degradare biologic, dup caz;
9
Efectuarea bianual a lucrrilor de dezinsecie i deratizare, n vederea mpiedicrii
formrii unor focare biologice;
9
2. Realizarea unui buget estimativ anual dedicat reparaiilor prioritare privind bunurile
patrimoniale imobile (reparaii la acoperiuri, jgheaburi i burlane, ferestre, ui, etc.);
3. Dotarea spaiilor de depozitare a patrimoniului mobil cu mobilier adecvat fiecrei colecii, ct i
dotarea laboratoarelor de restaurare cu mobilier i aparatur de strict necesitate;
4. Realizarea i implementarea unui sistem general i integral de supraveghere antiefracie pentru
creterea gradului de siguran al patrimoniului mobil i imobil, ct i integritatea acestora, prin:
9
Introducerea de supraveghere cu camere video CCTV a tuturor slilor din traseul vizitabil
aparinnd Muzeului Municipiului Bucuresti i a obiectivelor de patrimoniu muzeal aflat n
administrare, a spaiilor vulnerabile (subsoluri, ci de acces), ct i a spaiilor exterioare, pe timpul
17
1a*
1b*
1c*
1d*
1e*
1f*
2009
2010
2011
2012
360
195
220
120
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti -
18
2009
2010
2011
2012
837
63
70
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
Proiecte
expoziionale
partener/co-productor
Numrul parteneriatelor
realizate
ca
2009
2010
2011
2012
130
142
149
92
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
9
Expoziii de art plastic i decorativ modern sau contemporan, retrospective cu diferite
tematici (peisaj romnesc), retrospectivele unor artiti plastici uitai, etc; (de exemplu Salonul
national de Arte Vizuale (2010-2012); Salonul naional de fotografie FOTOGEOGRAFICA (2011
i 2012);
9
2009
2010
2011
2012
74
50
89
61
20
9 Realizarea unei analize sub aspectul ofertei calitative a situaiei prezentate mai sus arat
necesitatea unei omogenizri a ofertei muzeului sub aspect expoziional, spaiile de expoziii
temporare trebuind folosite n vederea punerii n eviden a instituiei, iar nu a unei secii a
acesteia sau a unei anumite tematici sau domeniu cultural, un accent deosebit cznd asupra
interdisciplinaritii pe care muzeul o poate promova pe baza varietii de colecii n administrare;
9 Gsirea unor tematici atractive pentru publicul larg i creterea numrului de vizitatori n acord
cu numrul de expoziii/evenimente organizate;
9 Organizarea unor proiecte expoziionale n afara instituiei;
9 Participarea la Programe / proiecte europene / internaionale,
9 Restructurarea actualului Serviciu Expoziii, de ndrumare Muzeal i Relaii Publice prin
cooptarea personalului specializat n marketing cultural i relaii publice prin reorganizarea n
Serviciul Relaii Publice, Marketing, Proiecte Culturale;
9 Actualizarea fielor posturilor alturi de implicarea muzeului n ct mai multe proiecte
naionale i internaionale, alturi de continua perfecionare a angajailor sunt principalele ci de
optimizare a activitii profesionale n instituie.
b.2. Analiza participrii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, trguri etc (n ar, la nivel
naional/internaional, n Uniunea European, dup caz, n alte state)
n perioada 2009-2012, n cadrul indicatorii de performa instituional Muzeul a
consemnat participri la festivaluri, gale, saloane, trguri, concursuri de proiecte (n ar i n
afara rii), premii primite, nregistrnd n anul 2009 un numr de 60 de astfel de evenimente, n
2010 - 37 de participri, n anul 2011 - 111, n 2012 - 40 de activiti. Nu se descriu tipul acestora,
numrul de participani, anvergura acestora i impactul asupra instituiei sau comunitii locale.
21
60
37
111
40
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan
9
Neimplicarea muzeului n nici un parteneriat naional i european n proiecte culturale sau
domenii culturale conexe;
9
Lipsa unei analize a beneficiarilor-int, a unei studiilor de pia, a ofertelor i serviciilor
culturale,
9
Lipsa personalului calificat n domeniul marketingului cultural, a promovrii patrimoniului
muzeal, afectnd eficiena sistemului informatic i implicit sistemul informaional al instituiei
(site-ul instituiei este neactualizat i ofer informaii minimale vizitatorului).
9
Lipsa unor instrumente de promovare multimedia moderne aferente site-ului instituiei:
newsletter, forum interactiv, aplicaii ale TIC si telefoniei mobile, att de utilizate azi n formele
de marketing ;
9
Lipsa de interes pentru valorificarea spaiilor muzeale mai puin cunoscute de public, aflate
n administrarea muzeului ;
9
Lipsa diversitii tematice a proiectelor desfurate, acestea fiind canalizate mai mult spre
promovarea artelor vizuale romneti i mai puin dedicate punerii n valoare a patrimoniului
existent, n ciuda bogiei coleciilor sale din domeniul patrimoniului mobil i imaterial i sunt
caracterizate de
22
Activiti muzeologice:
Cercetare
mbogirea patrimoniului
Conservare
Restaurare
Expunere
Pedagogie muzeal,
Activiti cultural-educative;
2.
3.
Activiti financiar-contabile;
4.
Activitate tehnico-administrativ.
O analiz pertinen n privina modul n care este perceput instituia, a factorilor de succes
i a elementelor de valorizare social, a ateptrilor ale beneficiarilor Muzeului presupune
colectarea unor informaii specifice, n cadrul unei strategii de dezvoltare instituional bazat pe
realizarea serviciilor i ofertelor culturale construite pe nevoile beneficiarilor int ai muzeului.
Estimm c, prin atractivitatea sa arhitectonic i prin diversitatea i calitatea patrimoniului
mobil, Muzeul a fost perceput favorabil de vizitatori (dei numrul vizitatorilor a sczut de la
82400 persoane in 2009, la 50.000 n 2012, iar numrul angajailor a sczut de la 256 de persoane
n 2009 la 152 n 2011 i 2012), adresabilitatea mesajului cu un potenial deosebit de larg nefiind
suficient valorificat (lipsa de interes a managementului de a crea i actualiza un profil al
beneficiarului-int, neadecvarea isntrumentelor de promovare i publicitare a activitilor
culturale ale muzeului, sustragerea instituiei de la oferta cultural adresat unei comuniti ale
crei spaii muzeale sunt insuficiente i necunoscute, totodat, lipsa de interes pentru atragerea de
finanri naionale i europene, de a participa la reele tematice europene i de a moderniza
instituia).
O analiz sub aspectul ofertei calitative a programelor i proiectelor desfurate de Muzeu
arat necesitatea unei omogenizri a ofertei muzeului sub aspect expoziional, spaiile destinate
expoziiilor temporare fiind orientate ctre punerea n eviden a patrimoniului Muzeului, un
accent deosebit cznd asupra interdisciplinaritii pe care Muzeul o poate promova pe baza
varietii de colecii aflate n administrare. Sunt binevenite activitile culturale destinate
comunitii, fr ns a le nia, aa cum s-a ntmplat n perioada 2009-2012, prin cultivarea cu
preponderen a expoziiilor de art plastic contemporan sau modern, transformnd spaiile
muzeale n galerii i/sau simeze, prevalndu-se de poziia central-accesibil a Muzeului. n acest
context, este necesar o reformulare/actualizare a mesajelor adresate publicului i descrierea unor
noi obiective i direcii de aciune asumate de management.
Reiterm necesitatea restructurrii actualului Serviciu de ndrumare Muzeal i Relaii
Publice prin cooptarea personalului specializat n marketing cultural i strategii de dezvoltare
24
9
Constituirea de reele informatice specializate, n vederea facilitrii accesului i a
structurrii ofertei de servicii;
9
Programe naionale i europene pentru cercetarea, conservarea, restaurarea i punerea n
valoare a patrimoniului cultural mobil i formarea profesional a specialitilor;
9
Intensificarea consumului i diversificarea pieelor interesate de bunurile i serviciile din
domeniu;
9
Extinderea i permanentizarea colaborrilor bilaterale, regionale i internaionale n scopul
protejrii i punerii n valoare a patrimoniului cultural naional mobil.
PUNCTE SLABE
9
Meninerea unei mentaliti vetuste privind rolul muzeelor n societate, identificate cu nite
simple depozite de obiecte vechi;
9
9
Lipsa specialitilor pentru elaborarea i implementarea procedurilor operaionale aferente
exercitrii controlului intern n manier european
25
9
Patrimoniul muzeal aflat n administrarea Muzeului are obiective n aproape toate
sectoarele capitalei: 1,2,3,4,5;
9
Asigurarea finanrii unor programe i proiecte prin aplicarea la granturile europene i
international.
AMENINRI
9
Concentrarea instituiilor i aezmintelor n zona central a capitalei i lipsa de structuri
care s rspund cerinelor culturale ale populaiei din cartiere.
9
Lipsa parteneriatelor n proiectele naionale, transnaionale i europene, lipsa mobilitii
specialitilor, i a parteneriatelor media,
9
Exploatare nesistematic i aleatoare a potenialului cultural al capitalei pentru dezvoltarea
turismului n domeniu, n comparaie cu alte capitale europene.
9
Insuficiena programelor de formare i de specializare a resurselor umane prin
nvmntul formal i prin cel informal i nonformal reprezint o slbiciune important n
atingerea obiectivelor strategice;
9
9
Lipsa unei abordri intersectoriale n legtur cu punerea n valoare a patrimoniului
cultural mobil, ndeosebi n relaie cu turismul i industria hotelier, precum i cu alte servicii
pentru consumatori;
9
Insuficienta implicare i responsabilizare din partea autoritilor locale n gestionarea
bunurilor de patrimoniu cultural mobil existente n teritoriu, prin intermediul muzeelor.
-
9
Prezentarea i comunicarea principiilor valorice i obiectivelor pentru o nelegere deplin
a acestora mai ales de ctre echipa aflat la conducere, astfel nct la rndul lor s poat realiza o
diseminare optim ctre restul angajailor (edine operative, conversaii personale).
27
Cercetare i documentare;
Colecii i patrimoniu;
Expoziii permanente;
Servicii;
Proceduri administrative;
Resurse umane;
29
9
Includerea n trasee cultural-turistice tematice a spaiilor muzeale aflate n administrarea
Muzeului, mai puin cunoscute de public;
9
Includerea Muzeului i coleciilor publice n ansambluri culturale vaste, care, sub aspectul
unor centre culturale, s permit constituirea unor poli de atracie pentru vizitatori bucureteni i
pentru turiti, care s beneficieze nu doar de serviciile culturale oferite n sensul punerii n valoare
a patrimoniului cultural, ci i de creaia cultural curent
9
Schimbarea modului de abordare a relaiilor publice, astfel nct acesta s perceap
instituia muzeal drept una complementar unui centru cultural;
18. Investirea n sisteme informatice
9
Extinderea reelei de monitorizare i supraveghere cu camere video CCTV a tuturor slilor
din traseul vizitabil aparinnd Muzeului i a obiectivelor de patrimoniu muzeal aflat n
administrare, a spaiilor vulnerabile (subsoluri, ci de acces), ct i a spaiilor exterioare, pe timpul
nopii (cu camere infrarou);
30
9
Hotrrea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihn i alte concedii ale
salariailor din administraia public, din regiile autonome cu specific deosebit i din unitile
bugetare.
Actele normative incidente funcionrii i activitii Muzeului Municipiului Bucureti sunt:
9
HCGMB nr. 208/2011 privind aprobarea modificrii orgnaigramei i statului de funcii ale
Muzeului Municipiului Bucureti, precum i aprobarea Regulamentului de Organizare i
Funcionare a instituiei.
9
nr.
273/2006 privind finanele publice locale, precum si pentru stabilirea unor msuri financiare;
9
Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile si completrile ulterioare;
32
2009
2010*
Cf.HCGMB
247/15.05.2
008
Cf.HCGMB
248/23.02.2010
2011**
Cf.HCGMB
174/06.08.20
10/
Anexa 18b
Cf.PDG
201/09.02.2
011
2012*
Cf.HCGMB
208/08.11.2011/
Anexa 18b
2013
Cf.PDG
165/20.02.2012
Cf.HCGMB
305/2013
256
256
152
152
152
152
152
28
(27+ 1
director)
28
(27+1
director/mana
ger)
228
13
(12+ 1
director/m
anager)
139
13
(12+ 1
director/
manager)
116
13
(12+ 1
director/manage
r)
117
13
(12+ 1
director/mana
ger)
118
13
(12+ 1
director/man
ager)
107
175
50
8
24
3
1
2
1
16
81
28
13
36
35
34
32
34
2009
2010
2011
2012
72000
3
2
256
3
0
152
4
0
152
1
0
152
Sursa: Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti III. 3.1.2. Alte informaii privind managementul resurselor umane din instituie
N.B. Semnalm o inadverten n privina datelor furnizate de Caietul de obiective in vederea organizarii concursului
de proiecte de management pentru Muzeul Municipului Bucuresti - III. 3.2.1. Evoluia criteriilor de performan,
unde, n perioada 2009-2012 nu figureaz nici un angajat ca urmnd cursuri de perfecionare profesional continu.
Manager proiect;
Formator de formatori;
Limbi strine;
Costurile de formare vor fi acoperite prin atragerea de finanri naionale pentru proiecte
de formare profesional, bartere i protocoale de colaborare cu SC furnizoare de servicii de
formare, participare n proiecte POSDRU, Grundtvig, mobiliti europene pentru formare
profesional.
37
2009
Realizat
2010
Aprobat
2010
Realizat
2011
Aprobat
2011
Realizat
2012
Aprobat
2012
Realizat
2013
Aprobat
2013
Realizat
9488000
9182817
7953000
7662462
6500000
6421984
6752000
6666990
7296000
7089830
2.
Total venituri
Venituri
proprii
378000
352877
350000
314982
260000
263116
350000
343664
301000
203830
3.
Sponsorizari
4.
Subventii
Total
cheltuieli
Cheltuieli de
personal
Numar de
personal
Cheltuiala
medie de
personal/salari
at
Bunuri si
servicii, din
care:
Materiale si
prestari
servicii cu
caracter
functional
Reparatii
curente
Proiecte
culturale
Tichete cadou
acordate
pentru
cheltuieli
sociale
Cheltuieli de
capital
Grad de
acoperire din
venituri
proprii a
cheltuielilor
institutiei(%)
Ponderea
cheltuielilor
de personal
9110000
8829940
7603000
7347480
6240000
6158868
6402000
6323326
6995000
6886000
9488000
9182817
7953000
7662462
6500000
6421984
6752000
6666990
7296000
7089830
4759000
4710517
3937000
3774053
2982000
2952154
3140000
3108591
3400000
3383184
256
1549
173
2269
152
2158
147
2139
152
1635
144
1708
152
1721
138
1877
152
1864
135
2088
3815000
3559148
3866000
3740542
3518000
3469830
3487000
3439327
3896000
3706646
1950000
1918797
2290000
2214163
1894000
1884114
1840000
1839330
1800000
1784224
280000
279901
270000
266524
327000
325739
400000
397996
715000
591101
400000
384102
400000
375575
297000
287067
195000
191629
226000
216307
914000
913152
150000
147867
168000
119072
3.98
3.84
4.4
4.11
4.11
5.18
5.15
4.13
2.87
50.15
51.3
49.5
49.25
45.88
45.97
46.5
46.63
46.6
47.72
Categorii
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
38
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
din totalul
cheltuielilor
(%)
Ponderea
cheltuielilor
de personal
din subventie
(%)
Ponderea
cheltuielilor
cu bunuri si
servicii din
totalul
cheltuielilor
(%)
Ponderea
cheltuielilor
cu tichetele
cadou
acordate
pentru
cheltuieli
sociale din
totalul
cheltuielilor
(%)
Ponderea
cheltuielilor
de capital din
totalul
cheltuielilor
(%)
Ponderea
cheltuielilor
pe proiecte
culturale din
totalul
cheltuielilor
(%)
Proiecte cult
centralizat
Numar de
beneficiari
Total lei
cheltuieli pe
beneficiar,din
care:
- din
subventie
- din venituri
proprii
In fiecare an a
ramas o suma
neconsumata
la subventie
Total subv,
necons., astfel:
52.24
53.35
51.78
51.78
47.79
47.93
49.05
49.16
48.61
49.13
40.21
38.76
48.61
48.82
54.12
54.03
51.64
51.59
53.4
52.28
9.64
9.94
1.89
1.93
1.86
1.78
24.77
25.08
33.82
33.8
33.71
33.81
30.14
30.46
27.77
28.22
2350000
2302899
2690000
2589738
2191000
2171181
2035000
2030959
2026000
2000531
necons
2009
280060
82400
57180
54117
50000
111.44
134.01
118.67
133.34
107.16
128.5
113.81
126.47
4.28
5.51
4.86
6.87
necons
2010
255520
necons
2011
81132
necons
2012
78674
necons
2013
109000
39
48483
162947
29846
231577
90440
51286
31409
16816
92184
2133
47265
grad de realizare
2009
2010
2011
2012
2013
96.78
96.35
98.8
98.74
97.17
Din analiza datelor puse la dispoziie de instituie nu am reuit s nelegem care au fost
criteriile de ncadrare n tipul de proiect (Conform situatiei proiectelor desfasurate in perioada
2009-1012 - Caiet de obiective in vederea organizarii concursului de proiecte de management
pentru Muzeul Municipului Bucuresti).
Dei s-a stabilit c proiectele mici sunt cele cu un buget de pn la 50.000 lei, cele medii
cu un buget cuprins ntre 50.000 lei si 100.000 lei i cele mari cu un buget care depete 100.000
lei costatm c toate proiectele menionate de instituie au avut un buget alocat i realizat mai
mare de 100.000 lei, adic toate se ncadreaz n categoria proiectelor mari. Avem ns mari
rezerve legate de veridicitatea datelor prezentate ntruct nu se poate ca totalul bugetului
alocat realizrii proiectelor culturale s depeasc totalul bugetului alocat articolului
Bunuri i servicii, mai precis partea nu poate fi mai mare dect ntregul.
Solicitrile noastre privind devizele de cheltuieli ale proiectelor prezentate au rmas fr
rspuns, de unde deducem c nu au fost ntocmite astfel de documente. n aceast situaie nu tim
cum au fost obinute valorile din tabelul anterior i nu putem dect sa afirmm c ne aflm n
imposibilitatea efecturii vreunei analize privind investiiile n proiecte.
d.3 Analiza gradului de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor instituiei
Cu privire la realizarea Bugetului de Venituri i Cheltuieli, din prelucrarea datelor
referitoare la indicatorii economici ai instituiei putem trage o concluzie general i anume c se
nregistreaz nerealizri att la partea de venituri ct i la partea de cheltuieli, pe total i n
structura acestora, gradul de realizare a bugetului de venituri i cheltuieli alocat situndu-se n jurul
valorii de 97%.
La total venituri gradul de realizare a bugetului aprobat, exprimat n procente, este redat n
tabelul urmator:
40
grad de realizare
2009
2010
2011
2012
2013
96.78
96.35
98.8
98.74
97.17
2010
2011
2012
2013
Venituri
352.87
100
314.98
100
263.11
100
343.66
100% 203.8
proprii, din
69.140
19.6
70.988
22.5
55.073
20.9
64.796
4%
%
100%
30
care
Bilete de
intrare muzeu
3%
18.85
55.48
27.22
Descarcari de
182.68
51.7
124.91
39.6
104.11
39.5
107.16
31.18
38.40
18.84
sarcina
7%
7%
7%
33.510
9.5% 28.371
9.01
39.163
14.8
26.240
7.66
25.20
12.36
2.46
8.467
4.16
arheologica
Avize
demolare
Publicatii
Contracte
%
11.791
2.467
3.34
9.000
0.7% 1.647
0.54
edituri
nchirierea
2.87
8%
6.879
temporara a
12.6
75.184
3%
23.8
8.464
%
1.738
%
44.566
2.61
0.67
%
1.365
%
38.646
7%
14.6
0.39
%
3.146
%
98.983
9%
1.54
%
28.80
62.55
30.70
10.66
10.66
5.18
unor spatii
Alte activitati
8.723
2.46
%
4.880
1.50
%
17.502
6.65
%
36.653
Din tabelul prezentat se observ c veniturile proprii realizate din activitatea de baz,
specific instituiei, venituri rezultate din vnzarea biletelor de intrare la muzeu reprezint un
volum redus n structura veniturilor proprii, situndu-se ntre 18.85% n anul 2012 i 27.22% n
anul 2013. O surs de venit important o constituie nchirierea temporar a unor spaii, veniturile
din aceast surs reprezentnd 30.70% din totalul veniturilor proprii n anul 2013. Alte surse de
venit importante ar fi cele din contractele ncheiate de instituie cu diveri beneficiari pentru
realizarea descrcrilor de sarcin arheologic precum i veniturile obinute din acordarea avizelor
de demolare.
41
n procente(%)
2009
2010
2011
2012
2013
100%
100%
100%
100%
100%
96.16%
95.89%
95.89%
94.85%
97.13%
venituri proprii
3.84%
4.11%
4.11%
5.15%
2.87%
2009
2010
2011
2012
2013
9.182.817
7.662462
6.421.984
6.666.990
7.089.830
8.829.940
7.347.480
6.158.868
6.323.326
6.886.000
venituri proprii
352.877
314.982
263.116
343.664
203.830
42
2009
2010
2011
2012
2013
305.183
290.538
78.016
85.010
206.170
280.060
255.520
81.132
78.674
109.000
25.123
35.018
-3.116
6.336
97.170
realizate, in lei
neconsumate
venituri proprii
OBSERVAII:
Se observ c veniturile proprii, care au oricum o pondere redus n bugetul de venituri al
instituiei, au nregistrat o scdere constant n perioada 2009-2013, n ultimul an, 2013
nregistrndu-se un minim absolut de 203.830 lei, comparativ cu anul de pornire 2009 n care s-au
realizat venituri de 352877 lei, adic 57,76% din veniturile proprii ale anului 2009.
De altfel i ponderea veniturilor proprii n total buget a nregistrat n anul 2013 cea mai
sczut valoare i anume 2,87%, activitatea instituiei fiind finanat ntr-o proporie covritoare
din subvenie.
Cu privire la subveniile alocate n perioada 2009-2013, se observ c au reprezentat
principala surs de finanare, media lor reprezentnd 96% din bugetul alocat.
Concluzia care se poate formula este c instituia exist i i desfoar activitatea
aproape exclusiv pe baza sprijinului financiar primit de la Primria Municipiului
Bucureti, capacitatea instituiei de a-i finana cheltuielile find extrem de redus.
Nu exist nici o preocupare pentru atragerea surselor de finanare altele dect cele
provenite din subvenie.
De altfel, nici capacitatea instituiei de a utiliza n totalitate subveniile alocate nu este mai
ridicat, nregistrndu-se anual importante sume neconsumate fa de nivelul acestora prevzut n
Bugetul de Venituri i Cheltuieli.
Sume cuprinse ntre 280.060 lei n anul 2009 i 78.674 lei n anul 2012, pe totalul celor
5 ani constituindu-se un cuantum de de 804.386 lei, nu au fost utilizate de ctre instituie,
acestea fiind returnate ctre bugetul local.
Situaia pare paradoxal, dat fiind c, n timp ce o serie de alte instituii culturale trebuie
s-i regndeasc programele din lipsa fondurilor necesare, exist totui o institutie (in spe
Muzeul Municipiului Bucuresti) care, de bunvoie, renun la o parte din subveniile alocate.
d.5 Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Cu privire la cheltuielile de personal constatm c au o pondere relativ mare, att n totalul
cheltuielilor ct i n structura subveniilor alocate, reprezentnd aproape jumtate din totalul
cheltuielilor i ceva mai mult de jumtate din totalul subveniilor primite. Valorile ponderilor
cheltuielilor de personal n totalul cheltuielilor instituiei, pe fiecare an, att n partea de prevederi
bugetare ct i n partea de realizri ale bugetului alocat precum i valorile similare ale ponderilor
cheltuielilor de personal din subvenii se regsesc n tabelul cu indicatorii economici, rndurile16
i 17.
43
2.302.899 2589.738
2.171.181
2.030.959
2.000.531
Ponderea cheltuielilor cu
proiectele cultural in total
cheltuieli
25.08%
33.80%
33.81%
30.46%
28.22%
Cheltuieli pe
beneficiar(lei),din care
111.44
134.01
118.67
133.34
nu s-au
primit
datele
solicitate
din subventii
110.05
128.50
113.80
126.47
1.39
5.51
4.87
6.87
Apreciem c sumele alocate realizrii proiectelor culturale au fost suficient de mari i au permis
desfurarea acestora n conditii optime. Totui cheltuiala pe beneficiar este ridicat, ca urmare a
faptului c numrul de beneficiari nu a fost pe msura bugetului alocat. O cauz ar putea fi lipsa
de vizibilitate a unor manifestri culturale, neutilizarea tuturor canalelor privind atragerea de
participani(informare redus, neadecvat grupului tin etc).
Mrirea numrului de beneficiari reprezint unul dintre obiectivele importante incluse n
prezentul plan de management.
O alt component avut n vedere la analiza cheltuielilor cu bunuri i sevicii a fost cea legat de
articolul de cheltuieli privind reparaiile curente, trecute n tabelul de indicatori economici la
punctul 11. Apreciem faptul c sumele alocate au fost satisfctoare ns nu apreciem faptul c
instituia nu le-a utilizat n totalitate. n concluzie nu au fost folosite integral resursele alocate cu
toate c spaiile necesit de urgen o serie de modernizri, igienizri etc.
De altfel se i observ, n special n 2013 c dei au fost alocai 715000 lei la reparaii curente nu
au fost consumai dect 591101 lei, diferena de 123899 lei fiind returnat la buget. Concluzia care
se poate trage este aceea c managerul nu a urmrit sistematic execuia bugetului de venituri i
cheltuieli i nu a mobilizat toate compartimentele institutiei n vederea realizrii acestuia
Concluzia general desprins din analizarea situaiei economic-financiare a instituiei
bazat, n principal, pe execuia bugetului de venituri i cheltuieli este aceea c nu au fost
utilizate, n totalitate, resursele financiare avute la dispoziie.
Execuia bugetului de venituri i cheltuieli nu este atribuia exclusiv a compartimentului
financiar-contabil, care se ocup de nregistrarea cheltuielilor, ea trebuie s se regaseasc
ntr-o form sau alta n toate compartimentele instituiei, coordonate cu profesionalism de
ctre manager.
E.
Strategia, programele i planul de aciune pentru ndeplinirea misiunii specifice a
Muzeului Municipiului Bucureti conform sarcinilor i obiectivelor prevzute n Caietul de
obiective
e.1 Prezentarea strategiei culturale pentru perioada 2014 2017
45
a.
Pentru CONDUCERE:
9
Obligativitatea participrii managerului la cursuri de formare n domeniul managementului
instituiilor publice de cultur conform legislaiei n vigoare;
9
9
Corelarea responsabilitii personalului de conducere cu dimensiunea activitilor propuse
pentru eficientizarea actului managerial;
9
b.
9
Asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltrii competenelor de cercetare pentru
personalul de specialitate n corelaie cu specificul instituiei;
9
Asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltrii competenelor tehnice pentru
personalul de specialitate;
9
Asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltrii competenelor adminsitrative pentru
personalul de specialitate;
9
9
Actualizarea fielor de post pentru ntregul personal, refacerea statului de funcii n acord
cu ROF enuntae i actualizarea Regulamentului Intern (n primul an de mandat);
9
Asigurarea unui mediu de lucru motivant pentru colectivul de specialitate, tehnic i
administrativ din cadrul instituiei;
46
II.
MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR
9
Implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creterea veniturilor proprii;
diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase, n condiiile locaiilor n care
instituia are activiti;
9
9
Realizarea de estimri financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de finanare
pentru diversificarea activitilor i/sau pentru programe noi;
9
Strategii financiare adaptate spaiului cultural european n concordan cu legislaia n
vigoare;
9
Atragerea de fonduri extrabugetare/accesare de fonduri europene n vederea asigurrii unui
management eficient i n vederea participrii la programe/proiecte derulate de
instituii/organizaii interne i internaionale n domeniul specific de activitate;
9
9
Planificarea realist a costurilor solicitate de ntreaga activitate a instituiei i repartizarea
lor eficient;
9
9
ntocmirea unui calendar de lucrri i estimri financiare cu necesarul de reparaii, renovri
i completri ale spaiului fizic, cu precizarea costurilor de capital i de operare pentru situaiile
propuse;
9
47
Raportarea actului administrativ, att n spaiile de care dispune, precum i n alte spaii;
9
Asigurarea unei desfurri optime i coerente a activitii insituiei prin reglementarea
acesteia n baza unor acte normative interne;
9
Asigurarea unei desfurri optime i coerente a activitii insituiei prin obinerea
diverselor avize i autorizaii tehnice de funcionare impuse de legislaia n vigoare.
IV.
MANAGEMENT DE PROIECT
9
Creterea calitii activitii de cercetare tiinific fundamental, prin utilizarea celor mai
adecvate resurse tiinifice, tehnice, administrative i financiare;
9
9
Identificarea unor spaii alternative pentru derularea activitilor instituiei (n condiiile n
care este justificat de consumul cultural);
9
9
Asigurarea egalitii tuturor utilizatorilor la accesul la informaii i la documentele
necesare informrii, educaiei permanente, petrecerii timpului liber i dezvoltrii personalitii;
9
9
Creterea numrului de proiecte naionale i /sau internaionale n domeniul de activitate al
muzeului i n domenii conexe;
9
n plan economic-financiar:
9
9
nregistrarea curent a tuturor documentelor cu caracter financiar contabil i ncheierea la
termen a situaiilor sintetice i analitice, precum i raportarea lor;
9
Definirea criteriilor pe care se bazeaz deciziile privind alocarea resurselor pot fi previzionate
avnd n vedere urmtorii factori:
9
Definirea necesarului specific pentru justificarea i aprobarea investiiilor n acord cu
obiectivele strategice ale muzeului i cu situaia financiar n general;
9
Definirea criteriilor necesare pentru introducerea rectificrilor de-a lungul anului fiscal,
atunci cnd este nevoie;
9
Revizuirea periodic a strategiilor financiare, necesare pentru implementarea posibilelor
rectificri i luarea de decizii privind iniiative avnd drept scop aducerea de mbuntiri
9
Angajarea costurilor excelenei i non-excelenei ca instrumente ale administrrii
financiare n realizarea de mbuntiri:
49
50
Program
1.
Proiect
Program de
Pmic
eviden
computerizat,
conservare i
restaurare a
Pmediu
patrimoniului
cultural mobil
Pmare
Titlu proiect*1
20142
20153
20164
20175
Titlurile proiectelor se refer la proiectele care vor fi derulate pe parcursul anului 2014
Proiecte stabilite dup evaluarea proiectelor derulate ntre anii 2009 2013 i reluarea unora dintre ele, mai fezabile din
perspectiva aderenei la public, n anul 2014
3
Tematica proiectelor anului 2015 vor fi stabilite dup o atent analiz de public i de beneficiari int.
4
Tematica proiectelor anului 2016 vor fi stabilite dup analiza de public i de pia pentru primii doi ani de derulare a proiectului
de management.
5
Tematica proiectelor anului 2017 vor fi stabilite n funcie de criteriile de fezabilitate rezultate din mixul de marketing aplicat
celor trei ani de derulare a proiectului de management.
2
51
Programul de
cercetare,
restaurare
Pmic
Pmediu
3.
4.
5.
Pmare
Programul de
valorificare a
patrimoniului
prin expoziii
temporare
Pmic
Pmediu
Pmare
Programul de
educaie
muzeal si
dezvoltare de
public
Pmic
Pmediu
Programul
editorial, de
promovare,
marketing,
relaii publice
i de
comunicare
Programe de educaie
intergeneraional
Pmic
Pmediu
Total
P.mici
16
21
33
Total P.
medii
12
12
18
52
AN
Devizul estimat
Devizul
realizat
proiecte medii
proiecte mari
2014
4200*
4200
2015
4500
4500
16
12
2016
4500
4500
21
12
2017
4700
4700
33
18
15
2015
2016
2017
3.696.000
3.780.000
3.864.000
3.948.000
evolutia veniturilor propuse a fi atrase pentru dimensionarea veniturilor proprii, asa cum
rezulta si din tabelul cu indicatorii economici este urmatoare:
-lei2014
2015
2016
2017
366.000
390.000
423.000
470.000
54
2017
venituri
proprii, din
care
bilete de intrare
muzeu
366.000
2014
390.000
2015
423.000
470.000
80.000
90.000
100.000
110.000
descarcari de
sarcina
arheologica
avize demolare
184.000
198.000
210.000
220.000
40.000
40.000
40.000
50.000
publicatii,
contracte edituri
10.000
2.000
10.000
2.000
10.000
2.000
20.000
2.000
inchirierea
temporara a unor
spatii
50.000
50.000
61.000
68.000
f.2 Previzionarea evolutiei costurilor,ale caror valori de referinta sunt cuprinse in Anexa nr.2,
aferente proiectelor (din programele propuse ), prin realizarea unei proiectii financiare privind
investitiile preconizate in proiecte este cuprinsa in Anexa nr. 3 pentru intreaga perioada de
management de 4 ani. Sumele centralizate care sunt propuse a fi alocate in fiecare an
proiectelor culturale au fost preluate in tabelul privind indicatorii economici la randul 8, pe
baza lor determinandu-se si intreaga suma propusa a fi alocata capitolului bunuri si servicii
f.3 Proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei pe categorii
de bilete/tarife practicate este cuprinsa in Anexa nr. 4
55
Categorii
2014
2015
2016
2017
1.
Total venituri
8066000
8390000
9004000
9728000
2.
Venituri proprii
366000
390000
423000
470000
3.
Sponsorizari
4.
Subventii
7700000
8000000
8581000
9258000
5.
Total cheltuieli
8066000
8390000
9004000
9728000
6.
3696000
3780000
3864000
3948000
7.
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii, din
care:
4200000
4430000
4950000
5580000
8.
Proiecte culturale
2700000
2930000
3250000
3680000
9.
Cheltuieli de capital
grad de acoperire din
venituri proprii a
cheltuielilor
institutiei(%)
ponderea cheltuielilor
de personal din totalul
cheltuielilor(%)
ponderea cheltuielilor
de personal din
subventie (%)
ponderea cheltuielilor
cu bunuri si servicii
din totalul
cheltuielilor(%)
ponderea cheltuielilor
de capital din totalul
cheltuielilor(%)
ponderea cheltuielilor
pe proiecte culturale
din totalul
cheltuielilor(%)
170000
180000
190000
200000
4.54 %
4.65%
4.70 %
4.83%
45.82%
45.05%
42.91%
40.58%
48%
47.25%
45.03%
42.64%
52.07%
52.80%
54.98%
57.36%
2.11%
2.15%
2.11%
2.06%
10.
11.
12.
13.
14.
15.
33.47%
34.92%
36.10%
37.88%
numar de beneficiari
total lei cheltuieli pe
beneficiar,din care
(lei)
100000
110000
120000
130000
18.
3.66
3.55
3.53
3.62
19.
din subventie
77
72.73
71.51
71.22
16.
17
76.27
80.66
74.83
75.03
ANEXA 2
Tabelul valorilor de referin ale costurilor aferente investitiei
Categorii de investiii n proiecte
(1)
Mici(sub 50.000 lei)
Medii(de la 50.000 la 100.000 lei)
Mari(peste 100.000 lei)
pn
56
la
ANEXA 4
Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baz, specific insituiei, pe
categorii de bilete practicate
Perioada
(1)
Nr. de proiecte
proprii
(2)
Nr. de
vizitatori
(3)
21
24
34
36
47
50.000
100.000
110.000
120.000
130.000
TOTAL:
141
460.000
Nr. de
bilete
(4)
8.000
10.000
11.000
11.500
12.000
44.500
Venituri
propuse(mii lei)
(5)
344
366
390
423
470
1.741
57
58
59
61
Moldoveanu Maria, Ioan Franc Valeriu Marketing i cultur, Editura Expert. Bucureti, 1997, p.23
Bourdieu Pierre Raiuni practice, Editura Meridiane, Bucureti, 1999, p.156
8
Chelcea Septimiu, Mrginean Ioan, Cauc Ion Cercetare sociologic, Editura Destin, Bucureti, 1998
7
62
63
64
65
ASTRA
BRUKENTHAL
TEATRUL RADU STANCA
CINEMA
FILARMONICA
50%
vizitatori
66
Servicii culturale
Servicii turistice
Servicii tehnice
Fig. 2. Prezentarea serviciilor promovate de C.N.M. Astra
Politica de produs
Manifestrile culturale, expoziiile i aciunile educative sunt analizate din punct de vedere al
coninutului prestaiei, care s genereze n termeni de rentabilitate rezultatele motivaionale i
educative, rezultate n comunicaii i informare, rezultate financiare. Se cerceteaz calitatea
produsului aa cum este perceput de receptorii si i locul lui n ierarhia produselor culturale cu
care concureaz n cucerirea pieei.
Cercetarea produsului pune pre pe creativitate, pe inovaie, pe gsirea continu a noi i noi
activiti i servicii menite s atrag publicul.
Preul
Costurile campaniilor de promovare a muzeului i manifestrile sale sunt minime, politica de pre
stabilit pentru acest an fiind generoas, dar slab mediatizat.
Politica de pre
Politica de pre a C.N.M. Astra orienteaz preurile serviciilor spre valori moderate, mulate pe
puterea de cumprare a cetaeanului de rnd. Doar printr-o asemenea politic se realizeaz
dezideratul de a ctiga un public nou si numeros. Concurena la nivel de ofert cultural este un
alt factor determinat al preului.
67
69