11.A.Chestionar abreviat/FCC 11.B.

Constatari
(nr clauza, cuvinte-cod…) ( inclusiv daca nu constituie neconformitati )
DA NU Observatii
4.1 Cerinte generale

Sunt identificate procesele necesare SMI si modul In cadrul sucursale,sunt

lor de aplicare in cadrul sucursalei? identificate toate procesele
necesare functionarii
sistemului de management
integrat, conform harta
procese.
Criteriile si metodele
Sunt determinate criteriile si metodele necesare necesare pentru conducerea
pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul proceselor din COMSA SA
acestor procese sunt eficace? BARCELONA
SUCURSALA
BUCURESTI precum si
modul in care se asigura
disponibilitatea resurselor si
a informatiilor necesare
pentru desfasurarea si
monitorizarea acestora sunt
specificate in proceduri de
sistem, proceduri
operationale, procedurile
tehnice de executie
Procesele externalizate, care influenteaza
In cadrul
conformitatea produsului, sunt identificate si
SMI procesel
controlate? (subantreprenorii)
externalizate
sunt
identificate
prin contract
4.2 Documentatia sistemului de management Documentatia SMI este
In cadrul sucursalei din ce se compune elaborata avandu-se in
documentatia SMI? vedere tipul si complexitatea
produselor si proceselor
realizate in cadrul
sucursalei, si se compune
din urmatoarele categorii de
documente:
 politica si obiectivele
sistemului de
management integrat
 MSMI -0, ed.1/0
 proceduri de sistem(PS)
-Controlul
documentelor -cod- PS-
01, ed1/0
- Controlul
inregistrarilor- cod PS
02, ed 1/0
-Neconformitate,actiune
corectiva, actiune
preventiva -cod PS 03,
ed 1/0
- Audit intern- cod PS
04 ed.1/0
 proceduri operationale
elaborate de societate
pentru derierea,
functionarea si
controlul proceselor
(PO);
 proceduri tehnice de
executie- pentru
derierea etapelor de
realizare a produsului
(PTE);
 instructiunii de lucru si
proceduri de lucru
pentru descrierea
etapelor de realizare a
produsului;
 inregistrari ale SMI,
 documentele necesare
organizatiei pentru a se
asigura de eficacitatea
dezvoltarii,
implementarii si
actualizarii SMI.
Controlul documentelor. Da, exista procedura de
Sunt tinute sub control documentele cerute de sistem PS -01 ed 1/0.
sistemul de management integrat? Documentatia ceruta de SMI
este:
 lizibila, datata ( cu
datele de revizie
indicate ) identificabila,
mentinuta intr-un mod
ordonat controlat,
pentru a se asigura ca
numai cele mai noi
editii si revizii aprobate
ale acesteia sunt
utilizate in toate
compartimentele;
 analizata, reanalizata,
distribuita, manipulata,
salvata,arhivata,
restaurata si pastrata;
 retrasa si distrusa dupa
ce a devenit perimata.

Controlul inregistrarilor
Da, acestea sunt identificate
Sunt stabilite si mentinute inregistrarile calitatii
in procedurile operationale,
pentru a furniza dovezi obiective ale conformitatii
procedurite tehnice de
cu cerintele si a functionarii eficace a sistemului
executie, in PCCVI. Modul
de management ?
in care sunt identificate,
Este stabilita o procedura documentata care
depozitate, protejate,
defineste mijloacele de control necesare pentru
regasite si eliminate
identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea,
inregistrarile calitatii este
durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor
prevazut in procedura de
calitatii?
sistem PS - 02 "Controlul
inregistrarilor "
5 Responsabilitatea managementului

Sunt documentate declaratii ale politicii referitoare Politica in domeniul

la SMI- calitate-mediu – OHSAS? calitatii, mediului si sanatatii
si securitatii ocupationale
este documentata si contine
angajamentul
managementului pentru
satisfacerea cerintelor
clientului si pentru
imbunatatirea continua a
SMI.Politica in domeniul
calitatii, mediului si sanatatii
si securitatii ocupationale
este prelucrata cu intregul
personal si afisata in
principelele sectoare ale
santierului.

Sunt stabilite obiective clare si masurabile la In cadrul

nivelul santierului? santierului
obiectivele
stabilite sunt in
concordanta cu
politica calitatii,
dar nu sunt
masurabile
Sunt identificate si comunicate responsabilitatile si
Structura organizatorica a
autoritatile personalului implicat in SMI?
societatii este stabilitasi
aprobata de catre directorul
general prin organigrama
sociatatii.
Responsabilitatea si
autoritatea fiecarui angajat
sunt prevazute in:
In cadrul
 Fisa postului, cod FP -
auditului nu s-a
00
prezentat dovezi
 Manualul Sistemului de
cu privire la
Management Integrat,
atributiile
cod MSMI -01;
comisiei de
 procedurile (de sistem receptie a
si operationale) si materialelor cat
instructiunile de lucru si componenta
ale sistemului de acesteia (decizie
management al calitatii, de numire
mediului si sanatatii si comisie de
securitatii ocupationale; receptie
 documentatia aferenta materiale)
proceselor din societate;
 decizii ale
managementului.

Sunt stabilite procese adecvate de comunicare ? Comunicarea interna in

cadrul sntierului este
asigurata conform
procedurii operationale PO -
05 - Comunicare,
eficientizand procesului de
circulatie a informatiilor pe
verticala, pe orizontala si
oblice.
6. Managementul resurselor
Sunt aloca resurse suficiente
Sunt determinate si puse la dispozitie resursele
si corespunzatoare pentru
necesare?
implementarea, mentinerea
si imbunatatirea continua a
SMI si cresterea satisfactiei
clientilor.
Sunt determinate si asigurate cerintele de
competenta, instruire pentru personalul ce
desfasoara activitati care influenteaza
conformitatea cu cerintele referitoare la sericii?