Plan de tratare a riscurilor operationale

Probabilitate Impact calculat Risc rezidual Responsabil Termen Responsabil Monitorizare rezultate
calculata dupa calculat implementare implementare monitorizare implementare masura
Codificare risc Descriere masura de tratare dupa implementarea dupa masura masura implementare de tratare a riscurilor/
Nr. implementar masurii de implementarea de tratare masura de Comentarii
crt. ea masurii tratare masurii de tratare
de tratare tratare

R 1.1, R 2.1, Planificare buget necesar

R 4.1, R.5.2., si stabilirea surseor de Director
R.6.1. , R.7.4. , finantare specifice General
R.8.1., R.9.1., obiectivelor la care au fost 30.08.
1 1 1 Director Manager SMI
1 R. 10.1, idenfticate riscuri 2017
Financiar
R.11.1., operationale
R.12.1., R.13.1.
R.1.4.1

Efectuarea platii la timp Director 20.11.

2 R 1.2 1 1 1 Manager SMI
catre ………… Financiar 2017

R 3.1, R.4.5., Instruirea angajatilor cu

30.12. Director
3 R.5.5., R.6.5., privire la procesele 1 1 1 Manager SMI
2017 General
R.7.1. operationale specifice

Testare solutie de rezerva

Manager SMI Director
pentru activitatea de 30.04.
4 R 3.3, R.7.3. 1 1 1 Director General
……….. 2017
Transporturi
Instruirea angajatilor cu
R 1.3 privire la avantajele 30.12. Director
1 1 Manager SMI
mentinerii SMC 2017 General

Constientizarea
managementului privind
R1.4 30.12. Director
4 avantaleje interne si 1 1 1 Manager SMI
2017 General
externe al mentinerii si
imbunatirii SMC
5 Planificare buget necesar 1 1 1 30.08. Manager SMI
R8.1 si stabilirea surseLor de Director 2017
finantare General
Director
Financiar

cod:…….. Page 1 of 2
 Probabilitate Impact calculat Risc rezidual Responsabil Termen Responsabil Monitorizare rezultate
calculata dupa calculat implementare implementare monitorizare implementare masura
Codificare risc Descriere masura de tratare dupa implementarea dupa masura masura implementare de tratare a riscurilor/
Nr. implementar masurii de implementarea de tratare masura de Comentarii
crt. ea masurii tratare masurii de tratare
de tratare tratare

Recrutarea si angajarea
R8.2; R9.2 30.12.
6 de personal de 1 1 1 Responsabil Manager SMI
2017
specialitate RU
Analizarea SMC,
R8.4;R8.5; replanificarea activitatilor Manager SMI 30.12. Director
7 1 1 1
R9.4. care vizeaza mentinerii si Manager 2017 General
imbunatirii SMC Operatiuni

Planificare buget necesar

Director
si stabilirea surseor de
R.9.1 General 30.12.
8 finantare necesare 1 1 1 Manager SMI
O9.1. Director 2017
implementarii unor
Financiar
tehnologii …………..

NUME FUNCŢIA DATA SEMNĂTURA

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

cod:…….. Page 2 of 2