Sunteți pe pagina 1din 5

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura: Primaria Breznita Oc ! C m"artimentu!: re#ur#e umane$ #a!

!arizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat: Inc recta (imen#i nare a )unctii! r "u'!ice a riscului identi#icat$ #u"u#e "r m *arii in c!a#a+,ra( "r )e#i na!. %&&.1. E!a' rarea "!anu!ui (e De#inire$ Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este cu"are a )unctii! r "u'!ice

com&letat de &ersoana care a identi#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$ In#ormatii &rimite eronat de la salariatii care au a)sol it studii su&erioare sau nede&unerea la tim& a actelor de studii* E#ectele materializrii riscului$ Intarziere in &lata dre&turilor ce re in in urma &romo arii in "rad(clasa &ro#esionala* E aluarea &reliminar a riscului Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul cu , riscurile -. / 0 1 Se im&une monitorizarea riscului+ 1. -e,!i.a'i!/0 1. Re(u#/0 2. Me(ie0 #a&t ce im&une amanarea %. Ri(icat/0 3. F arte ri(icat/+"ermanent/ im&lementarii unor masuri de Im&actul riscului control* , /. 0 1 1. -e#emni)icati*0 1. Min r0 2. Semni)icati*0 %. Ma. r0 3. Critic E.&unere$ 2222222224 5 m (erata 222222222222222 %&ro)a)ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$ 6.7.R. nr. 411+1&&8 "ri*in( (ez* !tarea carierei )uncti nari! r "u'!ici. Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ S !icitare in re"etate ran(uri "rin a(re#e$ a ( cumente! r nece#are (imen#i narii )unctii! r "u'!ice #u"u#e "r m *arii in c!a#a #au ,ra( "r )e#i na!. Nume: Semntura$ Data$ /4*45*-4,, Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii /,*45*-4,, Decizia 6edin!ei E7R 044*,*,* Res&onsa)il cu riscurile$ Clasare Pro&uneri In esti"a!ii su&limentare . Se im&une monitorizarea riscului* Trans#erare la ni elul su&erior

3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$ ,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile* -* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur*

Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria :reznita ;col Com&artimentul$ resurse umane+ salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ -eac r(area !a tim" a ,ra(atii! r "entru a riscului identi#icat$ )uncti narii "u'!ici care in(e"!ine#c c n(itii!e (e *ec9ime. Sta'i!irea (re"turi! r Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a #a!aria!e+ac r(area ,ra(atii! r identi#icat riscul' .%&%.1.1. Cauze(circumstan!e$ Neatentia #unctionarului &u)lic care are aceste atri)utii* E#ectele materializrii riscului$ Intarziere la &lata acestor dre&turi salariale* E aluarea &reliminar a riscului Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul cu , riscurile$ -. / Se im&une monitorizarea riscului+ 0 #a&t ce im&une amanarea 1 im&lementarii unor masuri de 1. -e,!i.a'i!/0 1. Re(u#/0 2. Me(ie0 control* %. Ri(icat/0 3. F arte ri(icat/+"ermanent/ Im&actul riscului , /. 0 1 1. -e#emni)icati*0 1. Min r0 2. Semni)icati*0 %. Ma. r0 3. Critic E.&unere$ 222222222< =moderata %&ro)a)ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $ Le"ea nr* ->1(-4,4 &ri ind salarizarea in anul -4,, a &ersonalului &latit din #onduri &u)lice* Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Nume: Nr* crt* al riscului(cod risc 040*,*-*,* Semntura$ Data &rimirii -<*45*-4,, Res&onsa)il cu riscurile$ Pro&uneri Se im&une monitorizarea riscului* Data$ -1*45*-4,, Decizia 6edin!ei E7R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$ ,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile* -* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur* Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria :reznita ;col Com&artimentul$ resurse umane+ salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ Inca(rarea er nata a #a!arii! r (e 'aza in a!ta a riscului identi#icat$ ,ri!a (e #a!arizare . Sta'i!irea (re"turi! r #a!aria!e Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a .%&%.1.1. identi#icat riscul' Cauze(circumstan!e$ Neatentia #unctionarului &u)lic care are aceste atri)utii* E#ectele materializrii riscului$ Intarziere la &lata dre&turilor salariale* E aluarea &reliminar a riscului Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul cu , riscurile$ -. / Se im&une monitorizarea riscului+ 0 #a&t ce im&une amanarea 1 im&lementarii unor masuri de 2. -e,!i.a'i!/0 1. Re(u#/0 2. Me(ie0 control* %. Ri(icat/0 3. F arte ri(icat/+"ermanent/ Im&actul riscului , /. 0 1 2. -e#emni)icati*0 1. Min r0 2. Semni)icati*0 %. Ma. r0 3. Critic E.&unere$ 222222222< =moderata %&ro)a)ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $ Le"ea nr* ->1(-4,4 &ri ind salarizarea in anul -4,, a &ersonalului &latit din #onduri &u)lice* Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Nume: Nr* crt* al riscului(cod risc *040*,*,*,* Semntura$ Data &rimirii 4,*4?*-4,, Res&onsa)il cu riscurile$ Pro&uneri Se im&une monitorizarea riscului* Data$ /,*4>*-4,, Decizia 6edin!ei E7R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$ ,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile* -* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur* Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria :reznita ;col Com&artimentul$ resurse umane+ salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ -ere#"ectarea "r ce(uri! r "ri*in( r,anizarea a riscului identi#icat$ c ncur#uri! r in *e(erea "r m *arii in c!a#a+,ra( "r )e#i na! Dez* !tarea carierei "entru )uncti narii "u'!ici care in(e"!ine#c c n(itii!e (e )uncti nari! r "u'!ici. *ec9ime #i #tu(ii. .%&2.1.1. Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a identi#icat riscul' Cauze(circumstan!e$ Documentatie incom&leta de&usa &entru tran#ormarea #unctiilor &u)lice res&ecti e* E#ectele materializrii riscului$ Intarziere la &lata( &ierderea acestor dre&turi salariale* E aluarea &reliminar a riscului Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul cu , riscurile$ -. / Se im&une monitorizarea riscului+ 0 #a&t ce im&une amanarea 1 im&lementarii unor masuri de %. -e,!i.a'i!/0 1. Re(u#/0 2. Me(ie0 control* %. Ri(icat/0 3. F arte ri(icat/+"ermanent/ Im&actul riscului , /. 0 1 %. -e#emni)icati*0 1. Min r0 2. Semni)icati*0 %. Ma. r0 3. Critic E.&unere$ 222222222< =moderata %&ro)a)ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $ Le"ea nr* ->1(-4,4 &ri ind salarizarea in anul -4,, a &ersonalului &latit din #onduri &u)lice* Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Nume: Nr* crt* al riscului(cod risc *04/*,*,*,* Semntura$ Data &rimirii /4*4>*-4,, Res&onsa)il cu riscurile$ Pro&uneri Se im&une monitorizarea riscului* Data$ -?*4>*-4,, Decizia 6edin!ei E7R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$ ,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile* -* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur* Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria :reznita ocol Com&artimentul$ resurse umane+ salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ -ere#"ectarea "r ce(uri! r "ri*in( acti*itatea a riscului identi#icat$ (e (e"unere a (ec!aratii! r (ea*ere #i a (ec!aratii! r (e intere#e. 7e#ti narea re#ur#e! r Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a umane+Acti*itatea (e identi#icat riscul' c r( nare "ri*in( (e"unerea (ec!aratii! r (e a*ere #i intere#e. .%&8.8.1. Cauze(circumstan!e$ De&unerea cu intarziere de catre #unctionarii &u)lici a declaratiilor de a ere si interese * E#ectele materializrii riscului$ Ne&u)licarea la tim& &e site=ul @FP a declaratiilor de a ere si a declaratiilor de interese ale #unctionarilor &u)lici E aluarea &reliminar a riscului Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul cu , riscurile$ -. / Se im&une monitorizarea riscului+ 0 #a&t ce im&une amanarea 1 im&lementarii unor masuri de 3. -e,!i.a'i!/0 1. Re(u#/0 2. Me(ie0 control* %. Ri(icat/0 3. F arte ri(icat/+"ermanent/ Im&actul riscului , /. 0 1 3. -e#emni)icati*0 1. Min r0 2. Semni)icati*0 %. Ma. r0 3. Critic E.&unere$ 222222222< =moderata %&ro)a)ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $ Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Nume: Nr* crt* al riscului(cod risc *04>*>*,*,* Semntura$ Data &rimirii -<*4>*-4,, Res&onsa)il cu riscurile$ Pro&uneri Se im&une monitorizarea riscului* Data$ -1*4>*-4,, Decizia 6edin!ei E7R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$ ,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile* -* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur* Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*