PROCEDURA GENERAL:

Sistemul de control intern/

managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 1 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

http://www.isjmm.ro/download/_mdc/arhiva/mdc-2014-2015.htm

PROCEDURA GENERAL: Sistemul de control

intern/ managerial
COD: PG-DDMI-48
EDIIA: 1
REVIZIA: 1
ELABORARE: 01.02.2014
ACTUALIZARE: 26.01.2015

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 2 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz, a

reviziei n cadrul ediiei procedurii generale

1.1
1.2
1.3
1.4

Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Verificat
Aprobat

Numele i
prenumele
2
Coroiu Mircea
Ban Vasile
Ardelean Delia
Moldovan Ana

Funcia

Data

Semntura

4
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015

IMI
IGA
IGA
IGA

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii generale

2.1
2.2

Ediia/ revizia n
cadrul ediiei

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

1
Ediia 1
Revizia 1

2
1, 2, 3

3
1, 3 modificare
prescurtri/ 2 actualizare

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau reviziei
ediiei
4
01.02.2014
26.01.2015

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii generale
Scopul
difuzrii

Exemplar
nr. _ _

Compartim
ent

Funcia

Nume i
prenume

3.1

1
IOGEApP

2
-

3
ISJ

4
angajai ISJ

5
toi

3.2

IOGEApP

UPJ

directori

3.3

IOGEApPAh

ISJ

secretar ef

toi directorii
din jude
Trle Doina

3.4

IOGEApPAh

umlan Ioan

3.5

IAbV

Xerox
(cam. 15)
ISJ

IGA

3.6

IAbV

ISJ

IGA

Ardelean
Delia
Ban Vasile

3.7

IAb

ISJ

IG

Moldovan
Ana

Data
primiri
i
6
26.01.2
015
26.01.2
015
26.01.2
015
26.01.2
015
26.01.2
015
26.01.2
015
26.01.2
015

Semntura
7
prin YG
se va posta
pe SITE

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 3 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

4. Scopul procedurii generale

Scopul procedurii generale/ a programului este de a crea un instrument n care s se cunoasc
evoluia controlului intern asupra funcionalitii instituiei.
PG are ca scop i descrierea procesului de organizare i funcionare a comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a proiectrii, implementrii i dezvoltrii
sistemului de control intern/ managerial n cadrul ISJ.
5. Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la nivelul ISJ n ansamblul instituiei.
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale
Legea educaiei naionale nr. 1/ 05.01.2011, cu modificrile i completrile ulterioare
OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd
standardele de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial
OMFP nr. 1839/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Legea nr. 53/ 2003, privind Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
OUG nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calitii educaiei, aprobat cu completri i
modificri prin Legea nr. 87/ 13.04.2006, cu modificrile ulterioare
HG nr. 1534/ 2008, pentru aprobarea Standardelor de referin i indicatorilor de performan
pentru evaluarea i asigurarea calitii n nvmntul preuniversitar
OG nr. 119/ 1999, privind controlul intern/ managerial i controlul financiar preventiv,
republicat
Codul controlului intern/ managerial din 04.07.2005, cuprinznd standardele de control intern/
managerial la entitile publice
Regulamentul intern al ISJ, Regulamentul de Organizare i Funcionare al ISJ, Codul etic al
personalului din ISJ
OMECTS nr. 5530/ 05.10.2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i
funcionare a inspectoratelor colare
Alte acte normative cu referire direct la sistemul de control intern/ managerial - componenta
educaie
7. Definiii i prescurtri ale termenilor utilizai n procedura general
7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

Definiia i/ sau dac este cazul, actul care definete termenul

procedura general
(PG)/ procedura
operaional (PO)

ediie a unei PG/ PO

revizia n cadrul unei

ediii

prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie

urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n
vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei PG/ PO,
aprobat i difuzat
aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a PG/ PO, aciuni care au fost aprobate i difuzate

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

unitate cu personalitate
juridic (UPJ)

control intern/
managerial

ordonator de credite
(OC)

Sistem de Control
Intern

standardele de control
intern

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 4 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

unitatea de nvmnt care este organizat i

funcioneaz, dup caz, astfel: a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, precolari i anteprecolari; c)
cu minimum 150 de precolari i anteprecolari; d) cu
minimum 100 de elevi i/ sau precolari, n cazul unitilor
de nvmnt special; n baza unui act de nfiinare/
funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu nsemnele
MEN i denumirea exact a unitii de nvmnt, stema
Romniei, cont n Trezoreria Statului i activitate financiar
- contabil
este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o
asigurare rezonabil c obiectivele managementului sunt
ndeplinite
persoan mputernicit prin lege sau prin delegare, potrivit
legii, s dispun i s aprobe operaiuni
totalitatea msurilor care contribuie la de inerea controlului n
cadrul entitii publice, asupra activitilor desfurate n
aceasta
minimum de reguli de management, pe care toate entitile
publice trebuie s le urmeze

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt.
1
2

Abrevierea

Termenul abreviat

PG/ PO
LEN

procedur general/ operaional

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Site-ul ISJ Maramure, http://www.isjmm.ro, Seciunea
Management, subiect Sistem de Control Intern/ Managerial
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Forumul directorilor de coli din judeul Maramure,
http://www.isjmmforum.ro
consiliul de administraie al ISJ
inspector colar general
inspectorul colar general adjunct
persoan/ persoane (angajat/ angajai) responsabili de
elaborarea unei anumite PG/ PO din ISJ
responsabil cu evaluarea riscurilor specifice unei anumite
activiti procedurale din ISJ, care poate fi REP i/ sau un
membru din C-MR
sistemul de control intern/ managerial
Comisia cu Atribuii de Monitorizare, Coordonare i
ndrumare Metodologic a SCIM la ISJ
Comisia cu Atribuii de Gestionare a Managementului
Riscurilor la ISJ
Informare/ Operare/ Gestionare/ Eviden/ Aplicare/ Pregtire

site

4
5

MECS
ISJ

Forum

7
8
9

CA
IG
IGA

10

REP

11

RER

12

SCIM

13

C-SCIM

14

C-MR

15

I/ O/ G/ E/ Ap/ P/ Ah/

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

16
17

V/ Ab
D/ C
UPJ

18

C-V

19
20

P-V
REG

21

DDMI

22
23
24

DC
DA
CAI

25

26

YG

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 5 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

arhivare/ Arhivare/ Verificare/ Aprobare

Departament/ Compartiment
unitate cu personalitate juridic
comisie de verificare (2-3 angajai care verific activitatea unui
alt angajat), desemnat de ctre IG
persoan verificat de ctre C-V
Regulament privind implementarea SCIM n ISJ Maramure
Departamentul Descentralizare i Management Instituional,
Dezvoltarea Resursei Umane
Departamentul Curriculum i Controlul Asigurrii Calitii
Departamentul Administrativ
Compartimentul Audit Intern
angajai care gestioneaz registrele riscurilor din ISJ
Maramure (eful DA, eful DDMI, eful DC i eful CAI)
isjmm@yahoogroup.com

8. Descrierea procedurii generale

8.1. Generaliti
Controlul intern:
+ este integrat n sistemul de management al fiecrui compartiment
+ privete ntreg personalul
+ ofer o asigurare rezonabil.
8.2. Documente utilizate
Documentele utilizate sunt toate documentele ce deriv din prezenta PG.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale: registre, rechizite, materiale informative, calculatoare, acces la baze de
date, imprimant, Internet, site, forum etc.
8.3.2. Resurse umane: angajai ai ISJ, membri CSCMI, membri C-MR, C-V, P-V.
8.3.3. Resurse financiare: sunt prevzute n proiectul de buget al ISJ, respectiv MECS.
8.4. Modul de lucru
Precizri privind componentele PG:
Pas 1 - Informarea angajailor
+ nominalizarea anual a efilor i a coordonatorilor efi de D/ C, prin decizia IG
+ nominalizarea anual a C-SCIM i a C-MR, prin decizia IG
+ C-SCIM va pune la dispoziia angajailor i a UPJ legislaia privind SCIM; aceai comisie va
informa periodic angajaii i UPJ cu privire la legislaia specific; informarea se va face prin
intermediul site-ului
+ angajaii nominalizai n C-SCIM i n C-MR i vor actualiza fia postului prin cuprinderea
atribuiilor specifice acestei comisiei, n maxim dou sptmni de la comunicarea deciziei de
ctre IG
+ responsabilul C-SCIM va posta deciziile de nominalizare a C-SCIM i a C-MR pe site, la fiecare
modificare a acesteia

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 6 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Termen: periodic
Pas 2 - Activitatea intern
+ analizarea activitii angajailor pe C n bune condiii de eficien i eficacitate pentru realizarea
obiectivelor C; ocuparea posturilor C de ctre persoane competente; ncredin area de sarcini
potrivit competenelor i asigurrii condiiilor pentru dezvoltarea capacitii profesionale a
angajailor C
+ IG va demara iniierea, dezvoltarea i aplicarea formelor de control (supraveghere), bazate cu
deosebire pe autocontrolul, controlul mutual i controlul ierarhic al angaja ilor n activitatea
desfurat
+ verificarea activitii angajailor se va face o dat la 3 luni, prin desemnarea a 2-3 angajai (C-V)
n a verifica activitatea unui alt angajat (P-V), pe parcursul unei sptmni
+ obligatoriu, o persoan din C-V face parte din C-SCIM
+ punctul de pornire a verificrii activitii va fi fia postului P-V
+ C-V vor redacta un raport asupra celor constatate ca urmare a verificrii activitii P-V, raport ce
va fi ntocmit n 2 exemplare (primul exemplar va fi depus la IG, al doilea exemplar la
responsabilul C-SCIM
+ n dou perioade consecutive de verificri, nicio persoan din C-V i/ sau P-V nu se va repeta
+ n acest context, IG - prin intermediul acestei C-V:
++ va monitorizarea performanele (discutarea activitii i a performanelor angajailor
periodic pentru identificarea eventualelor disfuncionaliti care apar n activitatea derulat)
++ va ine cont de raportul scris n evaluare anual a performan elor angaja ilor, acordnd
calificative anuale care sunt discutate n prezena acestora
+ raportul scris va fi semnat de ctre C-V, pentru verificare i de ctre P-V, pentru luare la
cunotin i pentru acord n privina celor redactate
+ fiecare angajat are obligaia de a elabora rapoarte sintetice sptmnale, conform F1 i a le
nmna coordonatorului ef de D, n format scris i prin e-mail - IG i coordonatorului ef de D
Termen: o dat la 3 luni
Pas 3 - Semnalarea neregularitilor
+ stabilirea i comunicarea angajailor a procedurilor corespunztoare, aplicabile n cazul
semnalrii unor neregulariti
+ ntreprinderea cercetrilor adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate i, dac este cazul,
luarea msurilor ce se impun
+ IG va asigura protejarea angajailor care semnaleaz neregulariti, mpotriva oricror
discriminri
+ IG va lua msuri pentru a nominaliza o persoan pentru elaborarea/ actualizarea unei PG/ PO
specifice acestui subiect, persoan care o va aduce la cunotina tuturor angajailor
+ se vor respecta astfel: valorificarea transparenei i probitii n activitate, valorificarea
competenei profesionale, iniiativa prin exemplu, conformitatea cu legile, regulamentele, regulile
i politicile specifice, respectarea confidenialitii informaiilor, tratamentul echitabil i
respectarea angajailor, relaiile loiale cu colaboratorii
Termen: n maxim o sptmn de la primirea raportului-scris de ctre IG
Pas 4 - Analiza implementrii SCIM prin Standarde
+ fiecare raport scris redactat de ctre C-V va face referire la aplicarea tuturor standardelor
referitoare la SCIM, dup cum urmeaz:

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 7 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

++ Standardul 1. ETICA, INTEGRITATEA: cunoaterea de ctre angajai a reglementrilor

care guverneaz comportamentul acestora la locul de munc, prevenirea i raportarea fraudelor
i neregulilor
++ Standardul 2. ATRIBUII, FUNCII, SARCINI: ntocmirea, actualizarea i transmiterea
ctre angajai a regulamentelor interne i fielor de post; asumarea prin semnturi
++ Standardul 3. COMPETENA, PERFORMANA: asigurarea ocuprii postului de ctre o
persoan competent, creia i se ncredineaz sarcini potrivit competenelor i asigurarea
condiiilor pentru dezvoltarea capacitii profesionale a salariatului
++ Standardul 4. FUNCII SENSIBILE: identificarea funciilor sensibile, includerea ntr-o
politic adecvat de rotire a salariailor care ocup astfel de funcii; completarea formularelor
specifice solicitate de ctre C-SCIM (F2) i predarea acestora n forma letric C-SCIM
++ Standardul 5. DELEGAREA: stabilirea delegrii de competen i a limitelor i
responsabilitilor pe care le deleag
++ Standardul 6. STRUCTURA ORGANIZATORIC: cunoaterea i aplicarea competenelor,
responsabilitilor, sarcinilor i a obligaiei de a raporta pentru fiecare component structural
a instituiei/ comisie din care face parte angajatul
++ Standardul 7. OBIECTIVE: definirea obiectivelor determinante, legate de scopurile
angajatului stabilite prin fia postului, precum i cele complementare, legate de fiabilitatea
informaiilor, conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne
++ Standardul 8. PLANIFICAREA: ntocmirea planurilor prin care se pun n concordan
activitile programate cu resursele financiare maxim posibil de alocat, astfel nct riscurile de
a nu realiza obiectivele s fie minime
++ Standardul 9. COORDONAREA: coordonarea deciziilor i a aciunilor ce in de funcia
deinut pentru atingerea obiectivelor, n scopul asigurrii convergenei i coerenei acestora
++ Standardul 10. MONITORIZAREA PERFORMANELOR: monitorizarea performanelor
pentru fiecare activitate, utiliznd indicatori cantitativi i calitativi relevani, inclusiv cu privire
la economicitate, eficien i eficacitate
++ Standardul 11. MANAGEMENTUL RISCULUI: analizarea a cel puin o dat pe an a
riscurilor legate de desfurarea activitilor sale principale (stabilite n activitatea procedural
elaborat i/ sau ca urmare a stabilirii de sarcini specifice de ctre IG), elaborarea de planuri
corespunztoare n direcia limitrii posibilelor consecine ale acestor riscuri
++ Standardul 15. IPOTEZE, REEVALURI: reevaluarea obiectivelor n contextul
transformrii mediului
++ Standardul 12. INFORMAREA: stabilirea tipurilor de informaii, coninutul, calitatea,
frecvena, sursele i destinatarii acestora, astfel nct ISJ i salariaii, prin primirea i
transmiterea informaiilor, s-i poat ndeplini sarcinile
++ Standardul 13. COMUNICAREA: formularea de propuneri privind dezvoltarea unui sistem
eficient al comunicrii interne i externe i aplicarea celui acceptat de comun acord, care s
asigure o difuzare rapid, fluent i precis a informaiilor, astfel nct acestea s ajung
complete i la timp la utilizatori
++ Standardul 14. CORESPONDENA I ARHIVAREA: organizarea primirii i expedierii,
nregistrrii i transmiterea spre arhivare a corespondenei specifice funciei
++ Standardul 16. SEMNALAREA NEREGULARITILOR: cunoaterea proceduriii specifice
i semnalarea neregularitilor, fr ca astfel de semnalri s atrag un tratament inechitabil
sau discriminatoriu prin conformarea vis-a-vis de prevederile procedurii
++ Standardul 17. PROCEDURI: elaborarea procedurilor scrise specifice funciei sau stabilite
de ctre IG, pentru toate activitile derulate n cadrul acestora i comunicarea acestora
salariailor implicai i/ sau unitilor din subordine, n funcie de implicaii

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 8 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

++ Standardul 18. SEPARAREA ATRIBUIILOR: cunoatarea i aplicarea corect a

procedurilor specifice elementelor operaionale i financiare
++ Standardul 19. SUPRAVEGHEREA: asigurarea msurilor de supraveghere adecvate a
operaiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post (ulterior), n
scopul realizrii n mod eficace a acestora
++ Standardul 20. GESTIONAREA ABATERILOR: asigurarea c, pentru toate situaiile n
care, datorit unor circumstane deosebite, apar abateri fa de politicile sau procedurile
stabilite, se ntocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de
efectuarea operaiunilor
++ Standardul 21. CONTINUITATEA ACTIVITII: asigurarea continuitii sarcinilor stabilite
prin fia postului, n cazul absenei din unitate i nu numai
++ Standardul 22. STRATEGII DE CONTROL: aplicarea politicilor strategiilor de control i
programelor concepute pentru atingerea obiectivelor i meninerea n echilibru a acestor
strategii
++ Standardul 23. ACCESUL LA RESURSE: accesul la resursele materiale, financiare i
informaionale ale ISJ Maramure i responsabilitate pentru protejarea i folosirea corect a
acestor resurse
++ Standardul 24. VERIFICAREA I EVALUAREA CONTROLULUI: informarea auditorului
intern cu privire la evaluarea secvenei ce intr n responsabiliti pe componenta controlului
intern
++ Standardul 25. AUDITUL INTERN: evaluarea obiectiv a riscurilor i comunicarea lor
celor n drept
+ raportul, semnat de membrii C-V, se va aduce la cunotina IG/ IGA, pe linie ierarhic, i va
fi semnat de luare la cunotin de ctre P-V
+ P-V i va ntocmi un plan de msuri n vederea remedierii deficienelor semnalate, care va fi
comunicat IG/ IGA, pe linie ierarhic
+ raportul i planul de msuri se vor comunica i C-SCIM, respectiv C-MR, n copie
Termen: n maxim o sptmn de la elaborarea documentelor specifice
Pas 5 - Reevaluarea riscurilor. Circulaia informaiei specifice
+ C-MR i va stabili atribuiile pentru fiecare membru n parte n msura n care, periodic (pe
scurt, un RER), mpreun cu un REP, s poate reevalua riscurile i de a le comunica, conform
rubricaturii din registrul riscurilor persoanei care a nregistrat riscurile n registrul specific
(perioada nu poate fi mai mare de un semestru financiar, respectiv pn cel trziu la 15 decembrie
i la 15 iunie)
+ C-MR va ntocmi un plan de msuri semestrial, cuprinznd periodiciti lunare, n care s-i
stabileasc reevaluarea unor riscuri, n aa fel nct toate PG/ PO s fie cuprinse n aciunile lor
+ planul de msuri se vor preda n copie i C-SCIM
Termen: semestrial pn cel trziu la 15 decembrie, respectiv la 15 iunie
Pas 6 - Identificarea funciilor sensibile
+ toi angajaii ISJ au obligaia de a preda (inclusiv n alb sub semntur, dac nu au propuneri) F2
completat, responsabilului C-SCIM
+ responsabilul C-SCIM va centraliza datele n vederea redactrii corecte i obiective a raportului
C-SCIM
Termen: semestrial pn cel trziu la 1 decembrie, respectiv la 1 iunie

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 9 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Pas 7 - Regulamentul privind implementarea SCIM n ISJ

+ achitarea de sarcinile/ atribuiile membrilor C-SCIM, care sunt stipulate n REG
+ n cazul n care REG nu este elaborat/ actualizat, imediat dup aprobarea prezentei PG va avea
loc o edin sau mai multe ale C-SCIM unde se vor pune bazele acestui regulament
Termen elaborare/ actualizare: n maxim 1 lun de la aprobarea prezentei PG/ periodic, ori de cte
ori este nevoie
Pas 8 - Chestionar 4.1. F3. Rapoartele C-SCIM i a C-MR
+ fiecare ef de compartiment va preda semnat responsabilului C-SCIM, chestionarul de
autoevaluare din Anexa nr. 4.1. la Instruciunile (Anexa nr. 4) a OMFP nr. 946/ 2005, postat pe site
Termen: anual pn cel trziu la 15 decembrie, respectiv la 15 iunie
+ fiecare G va preda responsabilului C-SCIM, F3 completat i semnat; G se va asigura c este
nregistrat la secretariatul ISJ naintea predrii n copie
Termen: anual pn cel trziu la 1 decembrie, respectiv la 1 iunie
+ rapoartele C-SCIM, respectiv C-MR vor fi elaborate de ctre responsabilii acestor comisii, pe
baza documentelor existente la biblioraftul comisiilor
Termen: anual pn cel trziu la 15 decembrie, respectiv la 15 iunie
Pas 9 - Alte documente
+ responsabilul C-SCIM, va centraliza toate chestionarele de la punctul precedent i va completa
Anexa nr. 4.2 i Anexa 4.3 ale OMFP nr. 946/ 2005, postat pe site
+ responsabilul C-SCIM, va transmite datele la MECS n termenele stabilite de Unitatea de
Politici Publice ale MECS
Termen: anual pn cel trziu la 15 decembrie, respectiv la 15 iunie
Pas 10 - Autocontrol
+ fiecare persoan menionat n prezenta PG, i va autocontrola (lecturare/ corecie/ aranjare n
pagin) documentele elaborate, nainte de a le transmite mai departe celor n drept, conform
precizrilor de mai sus
+ o msur suplimentar de clarificare a celor precizate n prezenta PG o constituie Diagrama de
proces (Anexa nr. 4 la PG)
+ toate documentele ce se vor elabora strict pe componenta SCIM i MR vor purta n antet
amprenta Sistemul de control intern / managerial : Standardul ___ - ________
Termen: ntreaga perioad specific derulrii activitii
Pas 11 - Arhiva
+ pregtirea documentelor pentru arhivare i transmiterea spre legare la Xerox, care le pred
comisiei responsabil cu arhiva n ISJ
Termen: la doi ani de la elaborare, periodic
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
9.1. IG i/ sau IGA - asigur resursele necesare desfurrii activitilor, comunic tuturor
angajailor care le sunt sarcinile prin fi a de post, rezultate din legislaia n vigoare, prime te
sistematic raportri asupra desfurrii activitii angaja ilor, convoac periodic angaja ii ISJ,
sptmnal n fiecare zi de luni, n edine de lucru, n care sunt dezbtute i analizate
activitile desfurate de ctre acetia, performan ele i eventualele disfunc ionalit i

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 10 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

aprute pe parcursul sptmnii precedente, axeaz formarea profesional pe acele

competene care favorizeaz performanele individuale i pe abilitile interpersonale care
vizeaz luarea deciziilor i nvarea n grup, nominalizeaz C-V i P-V
9.2. C-MR - ofer feed-back conform PG/ PO specifice IG/ IGA i C-SCIM
9.3. C-SCIM - pune la dispoziia angajailor legislaia privind controlul intern, actualizeaz siteul, analizeaz dac activitatea angajailor se desf oar n bune condiii de eficien i
eficacitate pentru obiectivelor ISJ,
9.4. efii D/ C - ofer sprijin n derularea activitii IG/ IGA, conform obiectivelor stabilite la
nivelul instituiei
9.5. Angajaii ISJ - rspund de realizarea sarcinilor de serviciu, trasate prin fia postului i pun n
aplicare sarcinile trasate de ctre conducerea ISJ, semnaleaz orice neregularitate aprut n
activitile desfurate conductorului ierarhic, elaboreaz F1 sptmnal i-l predau IGA/
IG, elaboreaz F2 semestrial i-l predau la C-SCIM
9.6. C-V - realizeaz verificri ale P-V i redacteaz raportul scris
9.7. P-V - primete o copie dup raportul scris de ctre C-V
9.8. Compartimentul Secretariat - aplic tampila pe PG i pe aprecieri/ adrese, dup semnarea
acestora de factorii n drept, nregistreaz documentele oficiale sau cele precizate explicit n
prezenta PG
9.9. Xerox (cam. 15) - rspunde de legarea documentelor i predarea lor comisiei de arhiv i de
predarea PG i a aprecierilor semnate i tampilate, n termenele precizate
9.10. Comisia de arhiv din ISJ - rspunde de arhivarea documentelor
10. Anexe, nregistrri, arhivri
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

1
Formularul nr. 1 Raport
sptmnal (F1)
Formularul nr. 2 Propunere funcii
sensibile n cadrul
ISJ (Standardul 4
din SCIM) (F2)
Formularul nr. 3 Lista procedurilor
(F3)
Regulamentul
privind
implementarea
SCIM n ISJ
(REG)

1
2

3
4

Elaborator
2
Angajat

Aprobat

Nr. de
exemplare

Difuzare

5
angajai
ISJ

6
Arhiva
ISJ

3
IG

Angajat

IG

angajai
ISJ

Angajat

IG

Angajat

IG

Arhivare
loc
perioada

Alte

a.c.

Arhiva
ISJ

a.c.

angajai
ISJ

Arhiva
ISJ

a.c.

angajai
ISJ

Arhiva
ISJ

a.c.

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 11 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numrul
componentei
n cadrul
procedurii
generale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea componentei din cadrul procedurii generale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,
dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii generale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii generale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,
revizia din cadrul ediiei procedurii generale
Scopul procedurii generale
Domeniul de aplicare a procedurii generale
Documentele de referina aplicabile activitii procedurale
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura general
Descrierea procedurii generale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

Pagina
1
2
2
3
5
5
5
6
8
12
13
14

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 12 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 1 la PG-DDMI-48

Formularul nr. 1 (F1)
Romnia :: MECS - ISJ
Maramure - Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 12-14, 430165
Tel. 004.0262.212.114, fax. 004.0262.211.992
isjmm@isjmm.ro, http://www.isjmm.ro
UZ INTERN

Vizat,
Inspector colar general adjunct,
prof. ________

Compartimentul: ______
Anul colar: ____-____ Semestrul: ___ Sptmna: _________
Disciplina: _______________
Aria curricular: _________________________________
Angajat: __________
RAPORT SPTMNAL
Abrevieri: D/ DA/ CD = Director/ adjunct/ Cadru didactic, TN/ TF = titular ncadrat pe perioad nedeterminat/
determinat - fr definitivat, SC = suplinitor calificat, SN = suplinitor necalificat, TD = titular detaat, PO =
plata cu ora sau cumul, IC1 - IC2 - IS1 - IS2 - IS = inspecie curent - special grad didactic, ISP = inspecie de
specialitate, IT = inspecie tematic, A = anchete, IG = inspecie general, IAS = inspecii n alte specialiti,
NC = not de control, PV = proces-verbal, RS = raport scris, YG = isjmm@yahoogroups.com, ISJ =
Inspectoratul colar Judeean Maramure, MECS = Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, UPJ = unitate
colar cu personalitate juridic, SCIM = sistemul de control intern/ managerial, MR = managementul riscului
n cadrul SCIM, PO/ PG = procedur operaional/ general, site = http://www.isjmm.ro, forum =
http://www.isjmmforum.ro (se mai pot aduga la nevoie)

I. Evidena D / A / CD i a Inspeciilor/ Controalelor efectuate

Nume D/ DA/ CD
/
Nume ultim curs de
form. i anul final. lui

coala
(denum.
scurt)

ncadr.

Vech.
nv.

Grad
did.

Data
inspec./
control

Tip
inspec.

Nr. ore
inspec.

Calif.
acordat

Docum.
ntocmit

II. Planificarea sptmnii viitoare (Inspecii/ Controale n coli; activiti n comisiile din
ISJ)
III. Orarul obligaiei de norm/ activitatea la clas
coala
Ziua/ Interval orar
IV. Activiti derulate
1. Asistene/ Inspecii/ Cursuri/ Proiecte etc.
(se vor aduga raportri pe zile)
zz.ll.aaaa :: ______

Clasa

Tip (PO/ Obligaie)

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

2.

3.

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 13 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

zz.ll.aaaa :: ______
Activitatea n cadrul SCIM i/ sau n cadrul MR
_______
Propuneri de optimizare a activitii manageriale din ISJ la nivelul compart./ depart.
_______
Angajat,
___________

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 14 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 2 la PG-DDMI-48

Formular nr. 2 (F2)
Propunere funcii sensibile
n cadrul ISJ Maramure
(Sistemul de control intern / managerial - Standardul __. ________________)
Compartimentul din care face parte angajatul:
______________________________________
a. Inventarul funciilor sensibile
Nr. crt.
Funcie / Persoana care ocup funcia sensibil
1
2
3
4
5

Observaii

b. Propuneri pentru asigurarea rotaiei n cadrul funciilor sensibile identificate (Nr. crt.
corespunde tabelului de la pct. a) sau a unor msuri/ sugestii pentru C-SCIM
Nr. crt.
Propunerea
1
2
3
4
5
Angajat,
____________

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 15 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 3 la PG-DDMI-48

Formular nr. 3 - Lista procedurilor (F3)
Nr. _______________

Aprobat,
Inspector colar general,
prof. Ana MOLDOVAN

LISTA PROCEDURILOR
corespondente activitilor identificate la nivelul
DDMI/
DC/
DA/
CAI
An colar _______-_________
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Activitate/
Ediia-Revizia

Responsabil(i)
procedur

Codificare

ntocmit,
__________

Nr. riscuri
aferente

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 16 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 4 la PG-DDMI-48

Regulamentul privind implementarea SCIM n ISJ Maramures (REG)
Capitolul I. Dispoziii generale
Art. 1 - Prezentul regulament are scopul de a stabili metodologia de proiectare i
implementare n cadrul Inspectoratului colar Judeean Maramure (ISJ) a cerinelor OMFP nr. 946/
04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/
control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
Art. 2 - De regul, la nceputul fiecrui an colar, inspectorul colar general (IG) va emite o
decizie de numire a Comisiei cu Atribuii de Monitorizare, Coordonare i ndrumare Metodologic a
Sistemului de Control Intern/ Managerial la ISJ (C-SCIM).
Art. 3 - De regul, la nceputul fiecrui an colar, inspectorul colar general (IG) va emite o
decizie de numire a Comisiei cu Atribuii de Gestionare a Managementului Riscurilor n cadrul
Sistemului de Control Intern/ Managerial la ISJ (C-MR).
Art. 4 - Membrii celor dou comisii i vor actualiza fia postului i o vor prezenta spre
semnare, imediat ce vor constata c fac parte din aceste comisii. Un angajat al ISJ nu poate face parte
din ambele comisii n acelai timp.
Capitolul II. Registrele riscurilor
Art. 5 - n ISJ vor exista patru registre ale riscurilor (la efii nominalizai D / C nominalizai
prin decizia IG):
+ unul pentru Departamentul Descentralizare i Management Instituional, Dezvoltarea Resursei
Umane, gestionat de eful departamentului
+ unul pentru Departamentul Curriculum i Controlul Asigurrii Calitii, gestionat de eful
departamentului
+ unul pentru Departamentul Administrativ, gestionat de eful departamentului
+ unul pentru Compartimentul Audit Intern, gestionat de eful compartimentului.
n aceste registre se vor nregistra n format scris (letric) toat activitatea procedural din ISJ,
conform specificului fiecrei structuri menionate n parte. Gestionarii se vor numi responsabili cu
registrele (RR). Nominalizarea coordonatorilor i a efilor de departamente/ compartimente se va face
la nceputul fiecrui an colar i ori de cte ori se impune acest lucru, prin decizia IG.
Art. 6 - efii menionai vor completa registrul riscurilor imediat dup ce procedurile generale/
operaionale (PG/ PO) i riscurile le-au fost nmnate de ctre cei care le-au elaborat, att n format
letric (semnate i tampilate de ctre cei n drept), ct i n format digitale. eful n cauz are obligaia
de a posta n reeaua intern a ISJ, n fiecare an colar, PG/ PO elaborate/ actualizate, precum i
riscurile aferente fiecrei activiti procedurale n folderul specific anului colar. n cazul n care o
anumit PG/ PO conine i alte specificaii de informare, acestea se vor respecta de ctre cel care a
elaborat/ actualizat respectiva PG/ PO (de exemplu postarea pe site-ul ISJ).
Capitolul II. C-SCIM
Art. 7 - Cel puin o dat la 4 ani ISJ, prin C-SCIM va elabora Planul strategic al
nvmntului preuniversitar din judeul Maramure - Componenta Program de Asigurare i de
Dezvoltare a Sistemului de Control Intern/ Managerial cu atribuii de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic (PS), care va fi supus aprobrii consiliului de administraie al ISJ (CA). Dup

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 17 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

aprobarea acestuia n CA, IG va emite o decizie - conform legislaiei n vigoare - privind aprobarea
lui.
Art. 8 - Responsabilitile privind elaborarea unui raport pe implementarea standardelor de
control intern, pn la 15 iunie i 15 decembrie a fiecrui an (cel puin), revin urmtorilor (se va face
coresponden cu decizia de numire a C-SCIM):
+ Membru 1 / Responsabil comisie:
// Standardul 5 - Delegarea
// Standardul 6 - Structura organizatoric
// Standardul 19 - Supravegherea
+ Membru 2:
// Standardul 15 - Ipoteze, reevaluri
// Standardul 20 - Gestionarea abaterilor
// Standardul 24 - Verificarea i evaluarea controlului
+ Membru 3:
// Standardul 7 - Obiective
// Standardul 11 - Managementul riscului
// Standardul 22 - Strategii de control
+ Membru 4:
// Standardul 3 - Competen, performan
// Standardul 14 - Corespondena i arhivarea
// Standardul 23 - Accesul la resurse
+ Membru 5:
// Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini
// Standardul 10 - Monitorizarea performanelor
// Standardul 13 - Comunicarea
+ Membru 6:
// Standardul 21 - Continuitatea activitii
// Standardul 18 - Separarea atribuiilor
// Standardul 8 - Planificarea
+ Membru 7:
// Standardul 25 - Auditul intern
+ Membru 8:
// Standardul 1 - Etica, integritatea
// Standardul 16 - Semnalarea neregularitilor
// Standardul 12 - Informarea
+ Membru 9:
// Standardul 4 - Funcii sensibile
// Standardul 17 - Proceduri
// Standardul 9 - Coordonarea
Centralizarea tuturor rapoartelor revine n sarcina membrului 1, responsabilul comisiei.
Rapoartele vor face obligatoriu referire la coninutul ultimului PS aprobat prin decizie de ctre
conductorul ISJ i se predau responsabilului comisiei n termenele precizate. Raportul centralizat se
va finaliza pn n ultima zi din lunile menionate. n perioada imediat urmtoare, responsabilul
comisiei va prezenta raportul n plenul C-SCIM i va transmite datele ce rezid din raport, conform
OMFP nr. 946/ 04.07.2005, Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice - Unitatea de Politici
Publice (MEN). Dac din partea UPP se vor face precizri suplimentare privind raportrile,
responsabilul comisiei le va aplica naintea transmiterii la MECS.

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 18 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

IG i IGA fac parte din comisie, primul n calitate de preedinte, ultimii n calitate de
vicepreedini.
Art. 9 - Orice alt document solicitat de ctre MECS va fi raportat de ctre responsabilul
comisiei.
Art. 10 - n cazul n care responsabilul C-SCIM lipsete motivat din unitate, neputnd intra n
termenele stabilite cu transmiterea adreselor la MECS, sarcinile n spe i revin altei persoane
nominalizate n decizia IG.
Art. 11 - Convocarea edinelor de lucru ale C-SCIM intr n atribuia IG.
Art. 12 - Pe lng cele precizate, C-SCIM are atribuia principal de a mbunti sistemul de
control intern/ managerial n unitate.
Capitolul III. C-MR
Art. 13 - Cel puin o dat la 4 ani ISJ, prin C-MR va elabora Planul strategic al nvmntului
preuniversitar din judeul Maramure - Componenta Program de Asigurare i de Dezvoltare a
Managementului Riscurilor, care va fi supus aprobrii consiliului de administraie al ISJ (CA). Dup
aprobarea acestuia n CA, IG va emite o decizie - conform legislaiei n vigoare - privind aprobarea
lui.
Art. 14 - Responsabilitile privind elaborarea unui raport pe gestionarea managementului
riscurilor, pn la 1 iunie i 1 decembrie a fiecrui an (cel puin), revin urmtorilor (se va face
coresponden cu decizia de numire a C-MR):
+ Membru 1 / Responsabil comisie:
// Standardul 15 - Ipoteze, reevaluri
// Standardul 4 - Funcii sensibile
+ Membru 2:
// Standardul 20 - Gestionarea abaterilor
// Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini
// Standardul 18 - Separarea atribuiilor
+ Membru 3:
// Standardul 7 - Obiective
// Standardul 5 - Delegarea
// Standardul 11 - Managementul riscului
// Standardul 22 - Strategii de control
+ Membru 4:
// Standardul 3 - Competen, performan
// Standardul 14 - Corespondena i arhivarea
// Standardul 24 - Verificarea i evaluarea controlului
// Standardul 23 - Accesul la resurse
+ Membru 5:
// Standardul 10 - Monitorizarea performanelor
// Standardul 17 - Proceduri
// Standardul 25 - Auditul intern
// Standardul 13 - Comunicarea
+ Membru 6:
// Standardul 21 - Continuitatea activitii
// Standardul 16 - Semnalarea neregularitilor
// Standardul 6 - Structura organizatoric
// Standardul 8 - Planificarea
+ Membru 7:

PROCEDURA GENERAL:
Sistemul de control intern/
managerial
Departamentul: Descentralizare i management
instituional, dezvoltarea resursei umane
Compartimentul: Managementul Unitilor de
nvmnt

Ediia: 1
Nr. exemplare: 1
Revizia: 1
Nr. exemplare: Pagina: 19 din 19

Cod: PG-DDMI-48
Exemplar nr.: 1

// Standardul 19 - Supravegherea
// Standardul 1 - Etica, integritatea
// Standardul 12 - Informarea
// Standardul 9 - Coordonarea
Centralizarea tuturor rapoartelor revine n sarcina membrului 1, responsabilul comisiei.
Rapoartele vor face obligatoriu referire la coninutul ultimului PS aprobat prin decizie de ctre
conductorul ISJ i se predau responsabilului comisiei n termenele precizate. Raportul centralizat se
va finaliza pn n data de 15 din lunile menionate. n perioada imediat urmtoare, responsabilul
comisiei va prezenta raportul n plenul C-MR i va transmite pn la data de 20 a lunii menionate n
preambul raportul ctre C-SCIM.
Art. 15 - n cazul n care responsabilul lipsete motivat din unitate, neputnd intra n
termenele stabilite cu transmiterea rapoartelor la C-SCIM, sarcinile n spe i revin altei persoane
nominalizate n decizia IG.
Art. 16 - Fiecare RR va prezenta pn la 1 martie i 1 septembrie F3 la responsabilul C-MR.
De asemenea, RR va preda comisiei i un cte un document cuprinznd riscurile identificate pentru
fiecare PG/ PO aflat n jurisdicia sa (DOC-1).
Art. 17 - Cel puin o dat pe semestru financiar, fiecare membru va reevalua riscurile mpreun cu un angajat desemnat de ctre conducerea ISJ, pentru PG/ PO aferente standardului de
care rspunde. Reevaluarea riscurilor se finalizeaz cu DOC-1 completat cu reevaluarea (DOC-2).
Acest document va fi predat RR de care aparine PG/ PO a cror riscuri au fost reevaluate/ reanalizate.
Predarea acestor documente se va face pn n data de 15 iunie i 15 decembrie i se vor marca n
registru ct mai repede cu putin.
Art. 18 - Convocarea edinelor de lucru ale C-MR intr n atribuia responsabilului comisiei.
Art. 19 - Pe lng cele precizate, C-MR are atribuia principal de a mbunti gestionarea
managementului riscului n unitate, oferind consultan la solicitarea angajailor.
Capitolul III. Abaterile
Art. 20 - Abaterile se vor discuta/ analiza n prima edin de lucru a comisiei unde
s-a constatat abaterea.
Art. 21 - Constituie abatere nerealizarea/ neelaborarea unei PG/ PO cu riscurile aferente i
predarea lor la RR. Aceast abaterea se supune dezbaterii n edinele de lucru ale angajailor ISJ din
fiecare zi de edin, pn la finalizarea aciunii.
Capitolul IV. Dispoziii finale
Art. 22 - Prezentul regulament poate fi modificat ori de cte ori prevederile legale ori
necesitile instituiei o impun, fiecare ediie revizuit anulnd ediia anterioar.
Art. 23 - Regulamentul de implementarea a SCIM a fost aprobat n edina CA al ISJ n data
de _______________.