Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere

Atribuţia Vulnerabilităţi Ameninţări Risc Cauze Măsuri de remediere a

vulnerabilă la (ridicat vulnerabilităţilor
corupţie ,mediu,
scă zut)
Stabilirea, Control intern Nerespectarea atribuțiilor Mediu Supraîncă rcarea Recrutare de personal pentru
constatarea, insuficient. rezultate din fișa postului de sarcinilor personalului ocuparea posturilor vacante .
urmă rirea și Personal că tre persoana responsabilă cu cu atribuţii aferente Redimensionarea atribuţiilor
încasarea insuficient. urmă rirea încasă rii impozitelor și posturilor vacante. din fişele de post ale
impozitelor și taxelor taxelor și aplicarea mă surilor de Nerespectarea personalului din Biroul buget
locale. Aplicarea executare. termenelor de plată a local.
mă surilor pentru Neurmă rirea încasă rii la termen a impozitelor și taxelor Angajarea unui inspector
inițierea unor acțiuni impozitelor și neaplicarea locale de că tre fiscal cu atribuţii de teren
referitoare la mă surilor de executare câ nd este contribuabili. pentru încasarea, urmă rirea
respectarea cazul. și executarea creanţelor
disciplinei financiare, Nestabilirea corectă şi completă a bugetare la termenele
descoperirea, valorii impozabile cu consecinţa stabilite de lege.
impunerea și diminuă rii încasă rii.
atragerea de venituri Neidentificarea tuturor
suplimentare la persoanelor care exercită
bugetul local, activită ţi producă toare de
inclusiv prin mă suri venituri nedeclarate. Neîncasarea
de executare silită a la termen a amenzilor,
unită ților și imputaţiilor, despă gubiri lor şi a
persoanelor care nu- altor venituri ale bugetului local.
și achită în termen Netransmiterea că tre debitori a
obligațiile fiscale. înştiinţă rilor de plată privind
sumele datorate în vederea
evită rii prescrierii sumelor.
Disciplina în Control intern Neîntocmirea proceselor-verbale Mediu Inspectorul cu atruibuţii -disciplinarea activită ţii de
construcţii. insuficient. de constatare a încă lcă rii legii; în domeniul disciplinei în construire, stoparea
Verificarea modului Personal neaplicarea de sancţiuni. construcţii nu îşi construcţiilor realizate fă ră
de execuţie a insuficient. Calculul defectuos al taxelor de îndeplineşte atribuţiile autorizaţie de construire,
construcţiilor şi Legislaţie autorizaţie sau al regulariză rii cu vigilenţă şi încă din fază incipientă
respectarea complexă . acestor taxe la terminarea profesionalism. -prevenirea şi îndrumarea
autorizaţiilor lucră rilor. Construcţii realizate fă ră tuturor persoanelor sau
eliberate. Recepţia unor lucră ri care nu obţinerea autorizaţiei de firmelor care execută
Constatarea respectă în totalitate construire sau activită ţi de construire în
abaterilor de la documentaţia tehnică a realizarea unor scopul respectă rii legislaţiei

1
 Atribuţia Vulnerabilităţi Ameninţări Risc Cauze Măsuri de remediere a
vulnerabilă la (ridicat vulnerabilităţilor
corupţie ,mediu,
scă zut)
disciplina în autorizaţiei de construire. construcţii în zone cu în construcţii, a normelor
construcţii şi Nefectuarea controalelor restricţii sau care urbanistice aprobate;
aplicarea de periodice privind executarea necesită condiţii şi avize -stoparea execută rii
sancţiuni. lucră rilor de construire pe speciale de construire construcţiilor realizate ilegal
Recepţia teritoriul administrativ a u.a.t. (zonele cu riscuri de şi încurajarea investiţiilor în
construcţiilor Neurmă rirea modului în care se inundaţii şi alunecă ri de domeniul construcţiilor să
autorizate. execută lucră rile după eliberarea terenuri, zone protejate, execute lucră ri în
Regularizarea taxelor autorizaţiilor de construire. etc). conformitate cu prevederile
de autorizare. Construcţii realizate fă ră Regulamentului General de
repectarea prevederilor Urbanism şi a legislaţiei în
autorizaţiei de domeniul Construcţiilor;
construire. -stoparea modifică rilor
interioare realizate fă ră
documente legale, haotic,
fă ră expertize tehnice;
-verificarea încadră rii în
prevederile autorizaţiei de
construire a lucră rilor
executate în vederea
înscrierii construcţiilor noi în
cartea funciară ;
- respectarea legislaţiei
privind obligativitatea
proprietarilor de solicita
recepţia la terminarea
lucră rilor;
Registrul agricol. Lipsa Întocmirea eronată a Mediu Nedeclararea de că tre Efectuarea de vizite
În scopul asigură rii informaţiilor adeverințelor și certificatelor de cetă țean a suprafețelor trimestriale la fiecare
unei evidenţe unitare privind producă tor, completarea cu date reale (terenuri şi clă diri), gospodă rie pentru
cu privire la populaţia, nr. de eronate sau incomplete a necompletarea la timp a completarea la zi a
categoriile de copii, nr. de registrului agricol. registrului agricol. registrului agricol, atâ t pe
folosinţă a alegă tori,etc. Neactualizarea informaţiilor şi a Lipsa unor pâ rghii de suport de hâ rtie, câ t şi în
terenurilor, a Control bazelor de date privind : constrâ ngere a format electronic, precum şi
mijloacelor de insuficient la faţa componenţa familiilor, a cetă ţenilor pentru a fi a centraliză rii datelor din
producţie agricolă şi locului terenurilor agricole, a animalelor determinaţi să declare acestea, în conformitate cu
a efectivelor de -nedeplasarea în şi pă să rilor, a construcţiilor; periodic modifică rile în prevederile legale în vigoare.

2
 Atribuţia Vulnerabilităţi Ameninţări Risc Cauze Măsuri de remediere a
vulnerabilă la (ridicat vulnerabilităţilor
corupţie ,mediu,
scă zut)
animale care teren pentru schimbarea categoriei de ceea ce priveşte datele
contribuie la confirmarea folosință a terenurilor precum și înscrise în registrele
dezvoltarea exactită ții a suprafețelor cultivate. agricole. Nedeclararea
agriculturii şi buna datelor și corectă a efectivelor de
utilizare a resurselor categoriilor de animale sau lipsa
locale, autorită ţile folosință a declară rii acestora.
administraţiei terenurilor,
publice locale precum si a
organizează producției.
întocmirea şi ţinerea
la zi a registrului
agricol, pe suport
hâ rtie şi în format
electronic, conform
formularelor
registrului agricol
aprobate prin
hotă râ re a
Guvernului.
Aceste registre stau
la baza eliberă rii de
adeverinţe de stare
materială , adeverinţe
privind proprietatea
bunuirilor imobile şi
a animalelor precum
şi a certificatelor de
producă tor.
Asistenţă socială . Control Acordarea de alocaţii/ Ridicat Nu există funcţia de Operaţionalizarea Serviciului
Aplicarea actelor insuficient la faţa indemnizaţii/ ajutoare sociale asistent social în statul Public de Asistenţă Socială .
normative în locului: unor persoane neîndreptă țite. de funcţii. Atribuţiile Înfiinţarea şi ocuparea
domeniul protecţiei insuficientă Neaplicarea corectă a legislaţiei sunt îndeplinite prin funcţiei de asistent social de
copilului, familiei, analiză a fiecă rei în domeniul protecţiei copilului, cumul de un funcţionar că tre o persoană care să
persoanelor situaţii care familiei, persoanelor vâ rstnice, public care are alte îndeplinească numai
vâ rstnice, necesită persoanelor cu handicap, precum atribuţii. atribuţiile specifice :
persoanelor cu acordarea unor şi altor persoane, grupuri sau Diversitatea prestaţiilor -aplicarea legislatiei cu

3
 Atribuţia Vulnerabilităţi Ameninţări Risc Cauze Măsuri de remediere a
vulnerabilă la (ridicat vulnerabilităţilor
corupţie ,mediu,
scă zut)
handicap, precum şi prestaţii sociale comunită ţi aflate în nevoie şi numă r foarte mare de privire la acordarea
altor persoane, si socială beneficiari. ajutorului social – Legea
grupuri sau neidentificarea Necesitatea efectă rii a 416/2001, a Legii
comunită ţi aflate în tuturor cazurilor unui numă r mare de nr.277/2010, privind
nevoie socială care necesită anchete sociale în alocaţia pentru susţinerea
Anchete sociale. protecție socială. termene foarte mici. familiei, a Legii nr.61/1993,
Acordarea Legislaţie Furnizarea de că tre privind alocaţia de stat, a
ajutoarelor sociale voluminoasă şi cetă țeni a a unor O.U.G. nr.111/2010, privind
(alocaţii de stat, modifică ri informații false pentru concediul şi indemnizaţia
alocaţii permanente ale obţinerea de subvenţii, lunară pentru creşterea
complementare, acesteia. ajutoare necuvenite. copiilor şi a O.U.G.
venit minim nr.70/2011, privind mă surile
garantat, de protecţie socială în
indemnizaţii, perioada sezonului rece, cu
ajutoare pentru modificarile si completarile
încă lzirea locuinţei). ulterioare,
-anchete sociale
-rapoarte statistice,
-fise de calcul ore munca pt
beneficiarii de ajutor social,
-elaborarea şi predare a
dosarelor la AJPIS.