Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ordine Aprobare Documente SCIM
Ordine Aprobare Documente SCIM
1. Decizia privind constituirea Comisiei pentru control intern managerial (în cazul în care aceasta
nu este constituită la nivelul instituției) - data înregistrării deciziei este o dată ulterioară datei de
predare-primire a documentației (Proces verbal de predare-primire) și se înregistrează în Registrul de
decizii/Registrul de intrări-ieșiri
2. Decizia privind privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
pentru control managerial intern – înregistrare în Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
3. Decizia privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (în cazul în care aceasta nu este
constituită la nivelul instituției) - data înregistrării deciziei este o dată ulterioară datei de predare-
primire a documentației (Proces verbal de predare-primire) și se înregistrează în Registrul de
decizii/Registrul de intrări-ieșiri
4. Decizia privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Echipei de gestionare
a riscurilor – înregistrare în Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
5. Decizia privind desemnarea responsabilului/responsabililor cu riscurilor – înregistrare în
Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
6. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial – inregistrare in Registrul de
intrări-ieșiri
7. Lista procedurilor de sistem
8. Proceduri de sistem:
- Data elaborării procedurii de sistem – o dată ulterioară constituirii Comisiei SCIM și aprobării
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
*Persoana care se trece la elaborarea procedurii este un conducător de compartiment desemnat de
conducere
- Data verificării procedurii de sistem – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data avizării procedurii de sistem – o dată ulterioară verificării procedurii – data Procesului verbal de
întrunire a Comisiei pentru control managerial intern pentru avizarea procedurilor de sistem
- Data aprobării procedurii de sistem – data Deciziei de aprobare a procedurilor de sistem
- Data primirii procedurii de sistem – o dată ulterioară aprobării procedurii, data când procedura este
distribuită persoanelor care aplică
- Data aplicarii procedurii de sistem – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intra în vigoare
procedura respectivă (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfasoară activitatea respectivă
și aplică procedura (în cazul procedurilor de sistem conducătorii de compartimente se trec la aplicarea
procedurii)
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
9. Sistemul de codificare – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
10. Lista obiectivelor generale și specifice – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
11. Listele obiectivelor şi activităţilor pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de
mai sus
12. Listele obiectivelor, activităţilor şi riscurilor pe compartimente – data elaborării ulterioară
documentelor de mai sus
13. Formularele de Alertă la risc pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de mai
sus
14. Procesele-verbale ale şedinţelor de analiză a riscurilor pe compartimente – data elaborării
ulterioară documentelor de mai sus
15. Registrul riscurilor pe compartimente pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor
de mai sus
16. Registrul riscurilor centralizat – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
17. Listele obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat pe
compartimente – data elaborării ulterioară Listelor obiectivelor şi activităţilor
18. Lista procedurilor operaționale pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de mai
sus
19. Proceduri operaționale:
- Data elaborării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării Listei activităților procedurabile.
*Persoana care elaborează procedura este stabilită de către conducere în funcție de activitatea
respectivă
- Data verificării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data avizării procedurii de sistem – o dată ulterioară verificării procedurii – data Procesului verbal de
întrunire a Comisiei pentru control managerial intern pentru avizarea procedurilor operaționale
- Data aprobării procedurii operaționale – data Deciziei de aprobare a procedurilor operationale
- Data primirii procedurii operaționale – o dată ulterioară aprobării procedurii, data când procedura este
distribuita persoanelor care aplica
- Data aplicarii procedurii operaționale – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intră în
vigoare procedura respectivă (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfășoară activitatea respectivă
și aplică procedura
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
20. Registrul Procedurilor – data elaborării ulterioară procedurilor operaționale
21. Codul de conduită al personalului – aprobare în Consiliul de administraţie, data înregistrării
deciziei este o dată ulterioară datei de predare-primire a documentației (Proces verbal de predare-
primire) și se înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri