Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cod: P.S. …
Ediţia ….
Revizia …
Data aprobării procedurii …
2. Verificat Conducătorul
Compartimentului
resurse umane
3. Elaborat Consilier/
Consilier juridic/
Expert
(din cadrul Comisiei
de monitorizare)
Pagina 1 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
2. Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina
procedurii
de sistem
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 1
după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem
2. Cuprins 2
3. Scopul procedurii de sistem 3
4. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
6. Definiții şi abrevieri
7. Descrierea procedurii de sistem
8. Responsabilități în derularea activităţii procedurale
9. Formular de evidență a modificărilor procedurii de sistem
10. Formular de analiză a procedurii de sistem
11. Formular de difuzare a procedurii de sistem
12. Diagramă de proces
Pagina 2 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
3.4. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare şi/sau control, iar pe
……..… (se va scrie funcția conducătorului entității publice) îl sprijină în luarea deciziei.
Pagina 3 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 4 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 5 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
6. Definiții şi abrevieri
3. Diagramă de proces Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele şi paşii
realizării unui proces sau unei activităţi
6. Ediţie a unei proceduri Forma actuală a procedurii de sistem; ediţia unei proceduri de
de sistem sistem se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii
ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din
structura procedurii depăşesc 50% din conţinutul reviziei
anterioare
10. Procedura de sistem Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură generală) desfăşoară la nivelul entităţii publice aplicabil/aplicabilă
majorităţii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate
publică
Pagina 6 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
11. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
…. ……
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. Av Avizare
5. A Aprobare
6. Ap Aplicare
7. Ah. Arhivare
Pagina 7 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
În cadrul ………… (se va scrie denumirea entității publice) sunt definite reguli clare şi sunt
stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea,
protejarea şi păstrarea documentelor.
În cadrul ………… (se va scrie denumirea entității publice) sunt implementate măsuri de
securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.,
precum şi măsuri de respectare a reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal.
Conducătorul ………… (se va scrie denumirea entității publice) asigură condiţiile necesare
cunoaşterii şi respectării de către salariaţi a reglementărilor legale privind accesul la documentele
clasificate şi modul de gestionare a acestora.
Conducătorul ………… (se va scrie denumirea entității publice) asigură crearea unui sistem de
păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune
condiţii şi pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.
Pagina 8 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Nr. Compartimentul
crt. (postul)/acţiunea
I II III IV V VI …
(operaţiunea)
0 1 2 3 4 5 6
1. a E
2. b V
3. c A
4. d Av
5. e Ap
6. f Ah
… … …
Pagina 9 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
9.5. Ediția II
……………..
Pagina 10 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 11 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 12 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
12.1 Procedura
Pas Responsabil(i) Descriere Timp Termen** Riscuri
alocat*
Pagina 13 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 14 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 15 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Indicator de performanță
Pagina 16 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
2.
3.
… …
Pagina 17 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Anexa 1:
Nomenclatorul arhivistic
Aprob,
Ministrul /Preşedinte /Director General
Se confirmă,
Directorul general al Arhivelor Naţionale /
(Directorul Direcţiei Judeţene … a Arhivelor
Naţionale)
NOMENCLATORUL ARHIVISTIC
3. ………….. 5 ani
3. ………….. 5 ani
Direcţia …….
Cod: F-PS-…
(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului;
de exemplu: Cod: F-PS-13-01)
Pagina 18 din 19
Procedură de sistem pentru implementarea
Standardului 13 – Gestionarea documentelor
COD P.S. …
Pagina 19 din 19