Anexa 1:

Exemplul unei dovezi a sistemului de management de securitate in

raportul de securitate
Anexa 2: Sistemul de management de securitate conform Ordinului referitor la accidente
Cerinte Cuvinte principale/ notiuni/
teme
Organizatia si personalul
Sarcini si domenii de Linii directoare ale firmei;
responsabilitate ale principii de operare, politica de
personalului din fiecare MSSC
nivel organizatoric,
implicat in prevenirea Responsabilitatea conducerii,
accidentelor si limitarea delegare, reglementari de
efectelor lor reprezentare
Structura organizatiei,
organigrame
Competente: Organizarea
responsabililor si
reprezentantilor
Documente interne ale Documente externe ale
unitatii unitatii
WH Cap. 2, responsabilitatea Reglementari MSSC,
managementului regulamentul concernului:
Cerinte catre sistemul de
management pentru MSSC
WH Cap. 2, responsabilitatea Reglementari MSSC,
managementului regulament de sarcini:
2.4.2 Responsabilitati Responsabilitatea pentru MSSC
in concern
WH Cap. 2, responsabilitatea
managementului
2.4.1 Structura organizatorica,
organigrama unitatilor/
departamente
WH Cap. 2, responsabilitatea
managementului
2.5 Reprezentanti, formulare
de comanda si comunicarea
reprezentantilor
Cerinte
Determinarea necesarului
corespunzator instruirii si
scolarizarii precum si derularea
masurilor necesare instruirii si
scolarizarii
Implicarea angajatiilor si, dupa
caz, a subcontractantilor
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Stabilirea calificarilor personalului,
profilul serviciilor
Determinarea necesarului de
scolarizare si instruire profesionala
(familiarizarea anajatiilor noi,
specializarea angajatiilor
experimentati)
Planificarea instruirii: Stabilirea
masurilor initiale si repetabile
Derularea si documentarea
scolarizarilor
Implicarea angajatiilor la imbunatatirea
securitatii (de ex. Personal resp.
sistemul de sugestii din partea
angajatiilor intreprinderii,
reprezentantii pe probleme de
securitate, promovarea lucrului in
echipa si in proiect, intrebari in cadrul
evaluarii impactului)
Managementul firmelor straine:
selectie, acces pe amplasament,
indicatii, executie si control, verificare
si receptie, evaluare
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 10: managementul sanatatii si al
personalului
Cap. 4.3.3.5 evaluarea locului de munca,
fisa postului in obiectiv, departamente
VA 10: Managementul personalului si al
sanatatii,
Cap. 4.3.4.2 Specializare, planuri de
formare a departamentelor/ al unitatilor
VA 10: Managementul personalului si al
sanatatii,
Cap. 4.3.4.2 Specializare, planuri de
formare a departamentelor/ al unitatilor
VA 10: Managementul personalului si al
sanatatii,
Cap. 4.3.4.2 Specializare, planuri de
formare a departamentelor/ obiective
VA 14: obiective protejate , cap. 5.1
prezentarea conceptelor de protectie/
rapoarte ale situatiei, sugestii provenite
din partea angajatiilor
VA 13: managementul firmelor straine
Cerinte
Determinarea si evaluarea pericolelor de accidente
Determinarea sistematica a
pericolelor de accidente la
functinarea conforma si
neconforma precum si estimarea
probabilitatii si a gravitatii unor
astfel de accidente
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Determinarea pericolelor specifice
instalatiilor: analize de securitate,
concepte de prevenire a accidentelor,
PAAG, rapoarte de securitate
Identificare si cercetare/ evaloarea
abaterilor (potentiale)
Masuri de corectarea si prevenire
precum si controlul eficientei
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 14: Concepte ref. la protectie cap. MSSC Regulamentul temelor
5.1 Elaborarea conceptelor ref. la pentru conceptele ref. la protectie
protectie/ rapoarte refer. la situatie
5.2 Concept ref. la protectie pentru
siguranta instalatiilor
5.4 Concept ref. la protectie pentru
protectia impotriva incendiilor
5.5 Concept pentru protectia impotriva
exploziilor
VA 14: concepte pentru protectie in
special
5.7 Invataminte din incidente / accidente
care aproape s-au produs
VA 16: Imbunatatiri
Cerinte
Monitorizarea obiectivului
Procedee si instructiuni pentru o
exploatare sigura , incl. service-
ul instalatiilor, pentru procese,
instalatie si intreruperile
temporare
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Masurarea si monitorizarea instalatiilor
si proceselor (controlul obiectivului):
instalatii de siguranta precum
dispozitivele de masurat si verificare
Intretinerea (service-ul, inspectia,
reparatia) dispozitivelor (instalatii,
echipamente, aparate etc.)
Supravegherea termenelor masurilor
planuite si masurilor de intretinere
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
Instructiuni de exploatare a unitatii,
VA 01: Producerea in special cap.
4.1 generalitati precum si etapa 31
(diagrama de desfasurare) producerea
… cu respecatrea reglementarilor
legale,
VA 04: asigurarea calitatii, analitica
cap. 5.2.4, supravegherea
dispozitivelor de verificare
VA 05: tratarea apelor uzate,
deseurilor, aerului evacuat
4.3.1 controlul emisiilor/ imisiilor
VA 8: intretinere
VA 8: intretinerea in special a
instalatiei 7.1, verificari repetabile si
7.4. aprobarea planului de incetare a
activitatii
Cerinte
Derularea sigura a modificarilor
Procedee de planificare a
modificarilor instalatiilor
existente sau a proceselor sau de
proiectare a instalatiilor noi sau
al unui nou proces
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Coordonarea si supravegherea
procesului: instructiuni de operare si
functionare pentru exploatarea
instalatiilor incl. procesele de pornire si
oprire a instalatiilor
Planificarea si modificarea instalatiilor
luand in considerare siguranta
instalatiilor: abordari dpdv al
securitatii, concepte de prevenire a
accidentelor, rapoarte de securitate
Autorizarea instalatiilor
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 01: producerea, instructiuni de
operare a obictivelor
VA 05: tratarea apelor uzate, a
deseurilor, aerului evacuat
VA 14: Concepte ref. la protectie in Directiva ref. la investitii, Directiva
special PM / PV, Direciva pentru derularea
5.1 Elaborarea conceptelor ref. la proiectelor
protectie/ rapoarte ale situatiei
VA 07: Derularea proiectelor de
investitie
VA 9: Solicitari de autorizare
Cerinte
Planificarea pentru cazuri de urgenta
Procedeu in vederea determinarii
situatiilor de urgenta previzibile pe
baza unei analize sistematice si in
vederea elaborarii, testarii si
verificarii planurilor de alarmare si
aparare impotriva pericolelor
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Masuri organizatorice (supravegherea
tehnica a instalatiilor; coridoare de control /
inspectii; inspectarea de catre reprezentanti;
cercetarea incendiului; elaborarea
instructiunilor de functionare si operare;
permise; stabilirea responsabilitatilor in
cazul unui eveniment)
Masuri tehnice (protectie pentru prevenirea
impotriva incendiilor); protectia impotriva
exploziilor; echiparea de protectie a
personalului; dispozitive de siguranta si
protectie; retea de anutare si atentionare)
Raport de securitate si analize de pericol
Instruiri si indrumari (exercitii de alarmare si
evacuare; instruiri ai angajatiilor)
Managementul incidentelor/ Managementul
cazurilor de urgenta: responsabilitati;
comunicarea (interna, cu autoritatile, cu
populatia, alte planuri de intersectare)
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 14: concepte de protectie
VA 15: managementul crisei/ al cazurilor de
urgenta, POAAP, PIAAP (plan intern de
alarmare si aparare impotriva pericolelor)
VA 14: concepte ref. la protectie in special
5.3 concept ref. la protectie pentru securitatea
muncii
5.4 concept ref. la protectie pentru protectia
impotriva incendiilor
5.5 concept pentru protectia impotriva
exploziilor
Dosar securitatea muncii
VA 14: concepte de protectie in special cap. BG randul T 016, T018
5.2 siguranta instalatiilor
5.2.2 elaborarea unui raport de securitate
5.3 concept ref. la protectie pentru siguranta
muncii
5.3.9 evaluarea pericolului
VA 15: managementul crizei si situatiilor de
urgenta
VA 10: managementul personalului/
managementul sanatatii
VA 15: managemetul crizelor si situatiilor de
urgenta POAAP, PIAAP
Cerinte
Supravegherea eficientei sistemului de management de securitate
Procedura pentru evaluarea
continua a atingerii obiectivelor
stabilite in raportul de securitate
Crearea de mecanisme in
vederea cercetarii si corectarii
obiectivelor neindeplinite
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Proces de imbunatatire continua
Stabilirea obiectivelor, planuri/
programe, masuri
Urmarirea obiectivelor
Audituri interne, inspectari, inspectii
Identificarea si cercetarea/ evaluarea
abaterilor
Masuri de corectare precum si controlul
eficientei
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 16: Imbunatatiri
WH cap. 2, responsabilitatea
managementului, cap.
2.1.3 obiectivele intreprinderii si
programe pentru USQ
2.1.4 obiective de exploatare si ale
departamentelor
2.1.5 obiective personale
VA 16: Imbunatatiri
VA 14: Imbunatatiri
VA 14: concepte ref. la protectie in
special cap.
5.6 determinarea si evaluarea
procedurilor relevante securitatii si
mediului
VA 16: Imbunatatiri
Cerinte
Sistem de notificare a
accidentelor si accidentelor
are aproape s-au produs
(esuarea masurilor de
protectie, masuri pentru
urmari)
Verificare si evaluare sistematica
Procedura pentru evaluarea
sistematica periodica a
conceptului in vederea prevenirii
accidentelor
Procedura pentru evaluarea
sistematica periodica a eficientei
si adecarii sistemului de
management de securitate.
Verificarea documentata de catre
conducere a eficientei
conceptului actual si a sistemului
de management de securitate
precum si a actualizarii
CC Corporate Center
WH manualul uzinei
DEN Emergency Network
Mediu, Securitate, Sanatate, Calitate (MSSC)
VA: Instructiunea de procedare
Cuvinte principale/ notiuni/ teme
Notificarea incidetului
Stabilirea masurilor de corectare;
implementare; controlul eficientei (si in
cazul accidentelor care aproape s-au
produs)
Prelucrarea periodica / dezvoltarea
conceptelor de siguranta, a rapoartelor
de securitate etc.
Management-Review; Evaluarea
sistemului de management
Audituri interne, inspectari, inspectii
Documente interne ale unitatii Documente externe ale unitatii
VA 14: concepte de protectie MSSC VA managementul
Cap 5.7 invataminte din incidente/ incidentelor, raport lunar a CC despre
accidente care aproape s-au produs toate incidentele in concern incepand
din DEN 2
VA 16: Imbunatatiri
VA 14: Concepte de protectie
WH Cap. 2.2 evaluarea Regulamente MSSC, Directiva
managementului concernului: cerinte catre sistemul de
Management pentru MSSC
VA 16 Imbunatatiri, cap
5.4 desfasurarea procesului de
audituri interne
5.5 Clarificarea auditurilor interne