S.C. …… S.A.

PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS 11

Pagina: 1 din 5
IDENTIFICARE SI TRANSABILITATE Ediţia: 1
Revizia: 0

APROBARE DOCUMENT

Numele şi prenumele Data Semnătura

Elaborat 03.09.2009
Avizat 03.09.2009
Aprobat 03.09.2009

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR / REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Semnătura
Secţiunea/pagina/
Ediţie/ Descrierea persoanei care
Data Paragraful Obs.
revizie modificării a operat
modificat modificarea
-
 S.C. …… S.A. PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS 11
Pagina: 2 din 5
IDENTIFICARE SI TRANSABILITATE Ediţia: 1
Revizia: 0

LISTĂ DE DIFUZARE/RETRAGERE

Exemplar Semnătură Data

Destinatar Revizia/Ediţia Data difuzării retragerii
nr. de primire
1. CESA 0/1 06.09.2009
2. DIRECTOR
0/1 06.09.2009
GENERAL
3. ŞEF
DEPARTAMENT 0/1 06.09.2009
PRODUCŢIE
4. RESPONSABIL
APROVIZIONARE 0/1 06.09.2009
5. ŞEF OPERAŢIUNI
0/1 06.09.2009
 S.C. …… S.A. PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS 11
Pagina: 3 din 5
IDENTIFICARE SI TRANSABILITATE Ediţia: 1
Revizia: 0

1. SCOP
Prezenta procedura descrie sistemul de trasabilitate a produselor de la primirea materiilor prime şi
ambalajelor până la expedierea şi distribuţia produselor finite.
Scopul principal al trasabilităţii este identificarea sursei de origine a materiilor prime şi
ambalajelor şi posibilitatea identificării produsului finit, precum şi posibilitatea identificării compoziţiei
produsului folosit în cea ce priveşte elementele componente.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul firmei S.C. S.A. pentru identificarea produselor la primire, în
decursul fabricaţiei şi la livrare şi pentru asigurarea trasabilităţii produselor fabricate.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţii, termeni

Trasabilitate: Abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în
considerare.
Notă: termenul de trasabilitate asociat produsului se poate referi la: originea materialelor, istoricul
procesării produsului şi distribuirii lui.
Trasabilitatea se poate face în sus către furnizor (a căuta în urmă) sau în jos către client (a căuta
înainte)

3.2 Abrevieri
SMSA: Sistem de management al siguranţei alimentelor
CESA: Conducător echipă siguranţa alimentelor

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Manualul managementului siguranţei alimentelor M-SMSA – 01
 SR EN ISO 22000:2005- sistem de managementul siguranţei alimentelor.
 SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

5. RESPONSABILITĂŢI

Directorul general
 Prevede în contract clauze cu privire la trasabilitatea produsului, la solicitarea clientului.
Şef departament producţie
 Asigură dirijarea laptelui şi a comenzilor de producţie în sistem SAP
 Asigură codarea şi identificarea corectă a produselor
Responsabil aprovizionare
 Verifică documentele de însoţire a produselor aprovizionate şi preia datele de identificare pe
documentele de recepţie
CESA
 Verifică prin audituri interne respectarea prezentei proceduri.
Operatorul executant
 S.C. …… S.A. PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS 11
Pagina: 4 din 5
IDENTIFICARE SI TRANSABILITATE Ediţia: 1
Revizia: 0

 Se asigură că produsele utilizate în procesul de producţie sunt corect identificate şi sunt

conforme.
 Promovează pe fluxul de fabricaţie numai produsele conforme.
Şef operaţiuni
 Verifică identificarea corecta a produselor la livrare şi documentele de însoţire aferente.

6 DESCRIEREA PROCEDURII

6.1 Identificarea şi trasabilitatea materialelor aprovizionate

În cadrul S.C. S.A. produsele se identifică de la primirea produselor aprovizionate.
Datele de identificare pentru produsele aprovizionate (denumire, tip, standard, gramaj alte date
specifice) sunt specificate în comenzile care se transmit la furnizori.
La primirea produselor de la furnizori, datele de identificare ale acestora sunt menţionate pe
documentele însoţitoare (factură, certificat de calitate, declaraţie de conformitate) şi după caz pe etichetele
ataşate / ambalaje.
Datele de identificare pentru produsele aprovizionate sunt preluate pe documentele de recepţie ,
până la preluarea acestora în producţie.

6.2 Identificarea şi trasabilitatea produselor fabricate

Identificarea şi trasabilitatea produselor fabricate de S.C. S.A. se regăseşte prin evidenţierea
producţiei în sistemul SAP.
6.2.1 La recepţia materiei prime în unitate se introduc în sistemul SAP datele de identificare ale
transportului.
 ruta de colectare
 număr cisternă
 data
 conducător auto
 cantitate
 parametrii laptelui materie primă
 cantitatea descărcată/bazine de colectare
 numărul tancului de recepţie
6.2.2 Pentru fabricarea produselor lactate se emite de către Şef departament producţie în sistemul
SAP comanda de producţie în care este specificat pe lângă cantitatea produs, etape de proces, necesar de
materiale şi numărul tancului din care se preia laptele pentru respectiva comanda.
6.2.3 În conformitate cu Codex alimentarius produsul este identificat la ambalare cu informaţii
necesare consumatorului: ingrediente folosite, data expirării şi codul produsului. Codul produsului este
format din litera L(lot) urmat de cifre 01-31 care reprezintă ziua fabricaţiei din luna şi de o litera de la A-L
ce reprezintă luna de fabricaţie începând cu ianuarie A şi terminând cu decembrie L, ex. L 10 L.
La produsele UHT şsi Tetra Top pe ambalaj se identifică ora ambalării şi numărul cutiei ambalate.
6.2.4 La predarea produsului finit în depozit se etichetează şi se codifică cu cod de bare toţi paleţii
care se predau la depozitul de produse finite,
Toate loturile de produse introduse în depozitul de livrare intra în control de calitate. Produsele
sunt livrate numai după verificare şi deblocare de către responsabilul de calitate.
6.2.5 La livrarea produselor în reţeaua de desfacere se înscriu în avizele de însoţire a mărfii datele
de identificare ale produsului precum şi în declaraţia de conformitate.
 S.C. …… S.A. PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS 11
Pagina: 5 din 5
IDENTIFICARE SI TRANSABILITATE Ediţia: 1
Revizia: 0

6.3 Asigurarea trasabilităţii

Trasabilitatea produsului este demonstrată cu ajutorul înregistrărilor efectuate la primirea
comenzilor de la client, la primirea produselor de la furnizori, la execuţia, la controlul şi la livrarea
produsului la client.
Toate înregistrările pe baza cărora se poate demonstra trasabilitatea produsului sunt păstrate
conform procedurii PS 02.

7. ÎNREGISTRĂRI
 Eticheta Produs Conform, cod ES 11–01.
 Etichetă Produs Neconform, cod ES 11–02.
 Eticheta Deşeuri Alimentare, cod ES 11–03.
 Registru ambalare lapte tetra top, cod RS 11-01
 Registru ambalare iaurt zuzu 330 ml, cod RS 11-02
 Registru ambalare iaurt zuzu 750 ml, 1 l, cod RS 11-03
 Registru ambalare lapte UHT, cod RS 11-04
 Registru ambalare băuturi din lapte, cod RS 11-05
 Registru ambalare lapte şcolar, cod RS 11-06