Ghid Proceduri Sept2011 PDF

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem i
operaionale n cadrul Ministerului Dezvoltrii

Regionale i Turismului
Unitatea de Politici Publice
Revizia a IV-a, Septembrie 2011
Bulevardul Libertii nr. 12, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO, Tel.: +40 (37) 211 1976, Fax. +40
(37) 211 1302, politici.publice@mdrt.ro
Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem i operaionale n cadrul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului
Cuprins
1. Motivaie/Not de fundamentare .................................................................... 4

2. Introducere n tematica procedural ................................................................ 5
3. Recomandri cu privire la elaborarea unei proceduri scrise .................................... 7
3.1. Iniierea de proceduri scrise................................................................. 7
3.1.1. Proceduri de sistem (PS) ................................................................ 7
3.2.2. Proceduri operaionale (PO)............................................................ 7
3.2. Elaborarea primei pagini ..................................................................... 7
3.3. Antetul i subsolul paginilor ................................................................. 7
3.4. Coninutul formularului de procedur ..................................................... 8
3.5. Mod de redactare.............................................................................. 8
3.5.1. Paragrafe, subparagrafe ................................................................ 8
3.5.2. Reguli de redactare ...................................................................... 9
3.5.3. Sistemul de codificare a procedurilor scrise ......................................... 9
3.6. Coninutul procedurii ....................................................................... 10
3.6.1. Scopul .................................................................................... 10
3.6.2. Domeniul de aplicare .................................................................. 10
3.6.3. Definiii, abrevieri i acronime ...................................................... 10
3.6.4. Documente de referin i conexe .................................................. 11
3.6.5. Descrierea procedurii.................................................................. 11
3.6.6. Formulare ............................................................................... 13
3.6.7. Anexe .................................................................................... 13
3.7. Avizare i aprobare.......................................................................... 13
3.7.1. Procedurile de sistem ................................................................. 13
3.7.2. Procedurile operaionale ............................................................. 16
3.8. Distribuirea procedurii ..................................................................... 17
3.9. Revizia procedurii ........................................................................... 13
2

3.9.3. Prevederi comune ...................................................................... 18
3.10. nregistrarea i arhivarea procedurii.................................................... 19
3.10.1. Procedurile de sistem ................................................................ 19
3.10.2. Procedurile operaionale ............................................................ 19
4. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii de sistem ......................................... 20
5. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii operaionale ..................................... 21
Bibliografie ............................................................................................... 22
Anexa 1: Model procedur de sistem (inclusiv formulare)
Anexa 2: Model procedur operaional (inclusiv formulare)
Anexa 3: Model de centralizator propuneri i observaii
Anexa 4: Lista codurilor compartimentelor din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului
Anexa 5: Registrul procedurilor de sistem scrise la nivelul MDRT
Anexa 6: Registrul procedurilor operaionale scrise
Anexa 7: Model de adres privind consultarea direciilor de specialitate
Anexa 8: Model de adres privind obinerea avizului din partea UPP, n
conformitate cu OMFP 946/2005 cu completrile i modificrile ulterioare.
Anexa 9: Model de ordin de ministru privind aprobarea procedurilor de sistem
3
1. Motivaie / Not de fundamentare
Acest ghid a fost creat din necesitatea realizrii unei uniti i identiti vizuale n ceea
ce privete elaborarea procedurilor operaionale i de sistem din cadrul Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului. Menionm c structura acestui ghid nu este una
exhaustiv, ci conine elementele minimale ale unei proceduri, n conformitate cu
actele normative n vigoare. Acolo unde se consider necesar, pot fi adugate pri
suplimentare.
Baza legal care fundamenteaz acest manual este reprezentat de:
9 Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar
preventiv, republicat n Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003;
9 Ordinul Ministrului Finanelor Publice (OMFP) nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de
management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial, modificat i completat prin OMFP nr. 1389 din 22 august
2006 i OMFP nr. 1649 din 24 februarie 2011, republicat n Monitorul Oficial nr.
469 din 5 iulie 2011;
9 Ordinul Ministrului Dezvoltrii Regionale i Locuinei (OMDRL) nr. 736 din 21
septembrie 2009 privind constituirea, organizarea i funcionarea Grupului de
management i a subgrupurilor tehnice de management, cu completrile
ulterioare, modificat prin Ordinul Ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului
(OMDRT) nr. 1682 din 7 iunie 2011.
Controlul intern este un nou tip de management adoptat i implementat la nivelul
administraiei publice europene. Cartea Alb a reformei manageriale n cadrul serviciilor
Comisiei Europene definete CI ca fiind totalitatea politicilor i procedurilor
concepute i implementate de managementul instituiei, pentru a asigura:
9 Atingerea obiectivelor organizaiei n mod eficient i eficace;
9 Respectarea regulamentelor externe, a politicilor interne i a principiilor
de management.
Potrivit OG nr. 119/1999, controlul intern este definit ca ansamblul formelor de
control exercitate la nivelul entitii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere n concordan cu obiectivele acesteia i cu reglementrile legale, n vederea
asigurrii administrrii fondurilor n mod economic, eficient i eficace; acesta include,
de asemenea, structurile organizatorice, metodele i procedurile.
Pentru elaborarea, implementarea i monitorizarea unui sistem de control managerial
intern, responsabilii din orice entitate public au la dispoziie un instrumentar de
control intern (MEF 2005: 4) ce cuprinde urmtoarele elemente: obiectivele,
mijloacele, sistemul informaional, organizarea, controlul i procedurile.
4
Aplicabilitate i mod de lucru

innd cont de faptul c n acest moment Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului
gestioneaz programe cu finanare european sau finanate de ctre alte organizaii
internaionale, care impun aspecte procedurabile prestabilite cu rigurozitate, acest
manual va fi utilizat:
9 n elaborarea de noi proceduri, pentru toate direciile care nu gestioneaz
programe finanate din fonduri externe.
9 n momentul reactualizrii procedurilor deja existente, pentru toate
direciile, n lipsa unor prevederi externe aplicabile.
De asemenea, n scopul realizrii unei identiti vizuale i a unei uniti prevzute n
OMFP 946/2005, republicat, recomandm ca elementele minimale de structur
prevzute n Ordinul menionat s fie respectate.
2. Introducere n tematica procedural
2.1. Definiie
Procedura = totalitatea pailor ce trebuie urmai (algoritmul), metodelor de lucru
stabilite i regulilor de aplicat, n vederea executrii activitii, atribuiei sau
sarcinii1.
Procedura trebuie neleas ca un set de instruciuni scrise care fundamenteaz
o aciune sau activitate repetitiv din instituia public (US EPA 2007: 1).
Manualul de proceduri cuprinde mai multe proceduri care se aplic aceluiai
domeniu de activitate. Dac o procedur prezint paii ce trebuie urmai ntr-o
activitate repetitiv, un manual de proceduri trebuie s ofere imaginea unitar a
unui ntreg domeniu de activitate.
Elaborarea i implementarea procedurilor reprezint o parte integrat a unui
sistem al calitii de succes, deoarece confer angajailor informaii utile pentru
activitatea zilnic i faciliteaz realizarea obiectivelor.
Foarte important este faptul c, dei managerul unitii este cel care iniiaz
elaborarea unei proceduri, scopul acesteia trebuie s fie crearea unui document
care s fie uor de citit (s nu conin elemente din limbajul de lemn), inteligibil
i util tuturor celor care l aplic. De asemenea, o procedur foarte bine
formulat va fi un eec, dac aceasta nu este i aplicat n practic.
O procedur nu este un alt element de birocratizare excesiv, ci, contrar
acestei afirmaii, este un instrument care faciliteaz realizarea activitilor
uzuale ct mai rapid, corect i eficient posibil (red-tape smart-tape2).
1
OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005, modificat i republicat i ndrumar metodologic pentru dezvoltarea
controlului intern n entitile publice MEF, p. 17.
2
Red-tape este utilizat n sens peiorativ pentru caracterizarea unei situaii cu reglementri excesive
sau conformiti rigide fa de reguli oficiale, adesea sinonim cu birocraie excesiv; n dorina de a
diminua efectele red-tape a luat natere smart-tape, reprezentnd iniiativele i aciunile pentru
mbuntirea eficienei n relaia administraiei publice cu cetenii i agenii economici (sinonim cu
simplificare administrativ).
5
2.2. Accepiuni ale termenului

a. norme metodologice = instruciuni ale instituiei publice pentru punerea n
aplicare a unor reglementri de rang superior;
b. metode de lucru i proceduri formalizate sunt specifice fiecrei instituii i
constituie obiectul sistemului de control managerial intern, respectiv al
standardului nr. 17, intitulat Proceduri.
Pentru ca procedurile s reprezinte instrumente eficiente, trebuie s
ndeplineasc un numr de condiii eseniale:
S fie:
9 scrise i formalizate pentru fiecare activitate principal n parte,
9 simple i specifice,
9 actualizate n mod permanent,
9 aduse la cunotina executanilor, disponibile i accesibile managerului,
salariailor, precum i terilor,
9 bine nelese i bine aplicate,
9 s nu fie redundante.
2.3. Tipuri de proceduri
Procedurile se clasific n dou categorii:

a. Procedura de sistem = procedura care descrie o activitate sau un proces
care se desfoar la nivelul tuturor compartimentelor din minister, numite
i proceduri generale. Nu se consider de sistem acele proceduri care
presupun doar o implicare limitat a direciilor de specialitate.
b. Procedura operaional = procedura care descrie o activitate sau un
proces care se desfoar la nivelul unuia sau mai multor compartimente
din minister. Mai sunt cunoscute i sub denumirile de proceduri
specifice, proceduri de proces, proceduri formalizate etc.
6
3. Recomandri cu privire la elaborarea unei proceduri scrise
3.1. Iniierea de proceduri scrise

3.1.1. Proceduri de sistem (PS)
Se iniiaz la propunerea Grupului de Management (GM) sau de ctre
direciile de specialitate, cu consultarea prealabil a secretariatului Grupului
de Management (asigurat de ctre Unitatea de Politici Publice - UPP). n
primul caz, GM stabilete compartimentele responsabile i termenele la care
acestea vor finaliza realizarea PS. Direciile de specialitate vor colabora
ntre ele n vederea elaborrii PS.
3.2.2. Proceduri operaionale (PO)

Se iniiaz de ctre conductorul oricrui compartiment din cadrul MDRT
pentru a descrie activitile sau procesele, n vederea eficientizrii i
standardizrii acestora.
Conductorul compartimentului, pe baza obiectivelor specifice i a riscurilor
identificate, va stabili lista procedurilor operaionale necesare,
persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PO i termenele la care
acestea vor finaliza realizarea PO.
3.2. Elaborarea primei pagini

Prima pagin a procedurilor va conine obligatoriu urmtoarele elemente:
9 Antetul MDRT, n conformitate cu manualul de identitate vizual;
9 Denumirea procedurii i codul acesteia;
9 Numrul ediiei (cu cifre romane) i a reviziei (cu cifre arabe), precum i
data la care a fost trimis procedura spre avizare, secretariatului GM;
9 Se va utiliza fontul Times New Roman 20.
3.3. Antetul i subsolul paginilor

Pentru restul paginilor se va utiliza un antet i subsol diferit.
Antetul va cuprinde:
9 Denumirea ministerului i a departamentului n cazul procedurilor
operaionale;
9 Denumirea procedurii;
9 Codul procedurii;
9 Numrul ediiei i al reviziei;
9 Numrul paginii.
7
Subsolul va cuprinde o linie ngroat, n conformitate cu manualul de identitate

vizual.
Exemple:
a. pentru PS: Anexa 1 (p.2 i urmtoarele);
b. pentru PO: Anexa 2 (p.2 i urmtoarele).
3.4. Coninutul formularului de procedur

Coninutul formularului de procedur va fi urmtorul:
9 Prima pagin;
9 Cuprins;
9 Formular evideniere modificri;
9 Coninutul propriu-zis al procedurii;
9 Formulare;
9 Anexe;
9 Formular avizare procedur;
9 Lista de distribuire a procedurii.
Exemple:
a. pentru PS: Anexa 1;
b. pentru PO: Anexa 2.
Aceste anexe reprezint de fapt scheletul procedurilor. Iniiatorul
procedurii nu trebuie s fac altceva, dect s salveze sub alt nume
anexa, s tearg Anexa 1, respectiv Anexa 2 din colul sus-dreapta
de pe prima pagin, s completeze cu datele necesare n seciunile
predefinite (semnalate cu paranteze ptrate []-) i la cele solicitate
de prezentul Ghid (numrul procedurii n antet, denumirea procedurii,
numrul ediiei i reviziei etc).
Cnd totul este completat, se actualizeaz i cuprinsul automat de pe
pagina 2 din Anexa 1 sau Anexa 2 (Click dreapta Update field Update
page numbers only).
3.5. Mod de redactare

3.5.1. Paragrafe, subparagrafe
a. Se vor nota succesiv cu 1.; 1.1.; 1.1.1.; a; i;
b. Bullet-urile pot fi utilizate la fiecare nivel (forma lor trebuie s fie
sub form de bif sau liniu);
c. Titlurile se vor alinia la stnga i vor fi scrise ngroat;
8
d. Titlurile primului i celui de al doilea nivel de paragraf (1. i 1.1.) se

vor scrie cu font de 14, restul fiind scrise cu un font de 12 Times
New Roman;
e. Textul se va alinia la titlul paragrafului respectiv.
3.5.2. Reguli de redactare

a. Formatul hrtiei: A4;
b. Margini: sus: 1 cm; jos: 2,5 cm; stnga i dreapta: 2 cm; antet: 1,25
cm; subsol: 2 cm;
c. Textul va fi scris cu font de 12 normal, Justify, Times New Roman,
cu diacritice;
d. ntre rnduri se pstreaz un rnd, iar ntre paragrafe un spaiu de 6
puncte;
e. Se vor evita sublinierile i ngrorile din corpul textului. Pentru
evidenieri se va utiliza stilul italic;
f. n msura n care este posibil, se asigur pagin distinct pentru
fiecare component a procedurii.
3.5.3. Sistemul de codificare a procedurilor scrise

a. Codul unei PS este format din grupul PS.NN, unde NN reprezint
numrul de ordine al PS scrise, alocat de secretariatul GM;
b. Codul unei PO scrise este format din grupul PO.XXX.YY, unde XXX
reprezint codul compartimentului responsabil cu elaborarea PO
scrise, iar YY reprezint numrul de ordine a PO, alocat de
compartimentul care a realizat procedura;
c. Codul unui formular utilizat n cadrul unei proceduri este format din
grupul F-PS.NN.ZZ sau F-PO.XXX.YY.ZZ, unde NN, respectiv YY
reprezint numrul de ordine a PS, respectiv PO, iar ZZ reprezint
numrul de ordine al formularului n cadrul procedurii respective,
XXX reprezentnd codul compartimentului care a realizat procedura;
d. Formularele vor utiliza acelai antet i subsol, ca i procedura. n
partea de jos dreapta a paginii va fi evideniat codul formularului,
scris cu corp 12 normal Times New Roman;
e. Codurile compartimentelor sunt cuprinse n Anexa 4.
9
3.6. Coninutul procedurii

3.6.1. Scopul
n aceast seciune se prezint scopul pentru care a fost formulat
procedura respectiv (PO sau PS). Totodat, este recomandabil s fie
precizate i beneficiile care se obin prin utilizarea procedurii n cauz.
Exemple:
a. pentru PS: stabilete modul n care se realizeaz activitatea de
recrutare i selecie la nivelul ministerului; descrie demersurile ce trebuie
urmate pentru plecarea n deplasri; descrie modul n care sunt arhivate
documentele etc.
b. pentru PO: descrie detaliat managementul financiar al fondurilor
structurale i execuia plilor din aceste fonduri; stabilete procedurile
contabile specifice i nregistrrile folosite pentru contabilitatea
activitii curente de organizare i funcionare a ministerului; prezint
cadrul general, obiectivele, constatrile, concluziile i recomandrile
auditorilor interni, etc.
3.6.2. Domeniul de aplicare

Este o parte procedural important, deoarece aici se stabilete exact
pentru ce activiti este valabil procedura i care sunt compartimentele
care o vor implementa. Cuprinde 4 elemente principale, elemente ce trebuie
respectate ntocmai, pentru a evita cazurile n care exist suprapuneri de
responsabiliti sau atribuii pentru care nu au fost identificai responsabili:
9 precizarea activitii;
9 delimitarea explicit a activitii procedurate de celelalte activiti
distincte ale instituiei;
9 enumerarea activitilor care depind de aceast activitate procedurat;
9 enumerarea compartimentelor implicate n activitate, a celor beneficiare
i a celor ce trebuie s furnizeze date pentru aplicarea efectiv a
procedurii.
3.6.3. Definiii, abrevieri i acronime

Vor fi definii termenii care:
9 reprezint un element de noutate;
9 sunt folosii cu frecven mare n textul procedurii i necesit comentarii
suplimentare;
9 pot produce confuzie prin lipsa explicrii acestora;
9 dac este cazul, trebuie precizat i actul public care definete termenul
n cauz;
10
Abrevierile i acronimele:
9 se precizeaz pentru acei termeni des utilizai n coninut (ex. PO =
procedur operaional; PS = procedur de sistem; UPP = Unitatea de
Politici Publice; Ap = aplicare; Ah = arhivare etc.)
Se recomand ca att definiiile, ct i abrevierile i acronimele s fie
consemnate n ordine alfabetic.
Exemplu:
Abreviere Explicaie
A Aprobare
Ah. Arhivare
Ap. Aplicare
DPP Direcia de politici publice
E Elaborare
V Verificare
ZL Zile lucrtoare

3.6.4. Documente de referin i conexe

n aceast seciune trebuie precizate documentele cu rol de reglementare
care au fundamentat realizarea procedurii. Adiional, pot fi incluse
documentele cu caracter informativ sau alte materiale utilizate n sensul
activitii procedurate pn n acel moment. Acolo unde este cazul,
reglementrile pot fi grupate astfel:
9 reglementri internaionale;
9 legislaie primar;
9 legislaie secundar;
9 reglementri interne.
3.6.5. Descrierea procedurii

Reprezint componenta esenial a ntregii proceduri, ntruct descrie n
mod logic i concret care sunt etapele activitii procedurate.
a. Generaliti:
9 caracteristici generale ale activitii; nu se repet elementele
deja menionate n subcapitolele anterioare; pot fi prezentate
principiile aplicabile activitii (ex. transparen, legalitate,
confidenialitate etc.)
11
b. Documente utilizate n procedur:

9 formulare standard, instruciuni, liste de verificare, manuale,
ghiduri, cerine de form ale ntocmirii documentelor etc.
Procedura trebuie s conin circuitul documentelor,
explicat, pentru ca n final, la anex, s fie elaborat
grafic diagrama fluxului documentelor.
Circuitul documentelor din procedura n cauz trebuie
s fie complet integrat n fluxul general al
documentelor la nivelul ministerului.
c. Resurse necesare:
9 materiale (elementele de logistic: materiale informatice,
calculatoare, acces la baze de date etc.), financiare (bugetul
necesar), umane (personalul implicat i atribuiile fiecruia).
d. Modul de lucru:
9 Planificarea (resurselor, responsabililor pentru realizarea
aciunilor din procedur, timpului, riscurilor i a msurilor de
limitare a efectelor acestora);
9 Derularea tuturor aciunilor (programul propriu-zis, sub form
tabelar);
9 Valorificarea rezultatelor (indicatori de rezultat, indicatori de
performan, beneficiari).
Exemplu:
Se recomand ntocmirea unui tabel de forma:
PAS Unitate Informaie/ Aciune/Operaiunea5 Termen6 Formulare/

responsabil/ Document4 Anexa7
Funcia
responsabilului3
1 UPP/manager Adres de Elaborarea unui rspuns / punct 2 ZL F-PO.UPP.01.01
public solicitare de vedere la o solicitare venit
punct de din partea unei direcii de
vedere specialitate din cadrul MDRT
3
Se va meniona responsabilul de realizarea PAS-ului din procedur (se precizeaz funcia, nu i numele!).
4
Reprezint documentul (sau informaia) de intrare pe baza creia se desfoar activitatea din coloana
urmtoare. Totodat reprezint i documentul (informaia) de ieire din PAS-ul precedent.
5
Reprezint aciunile i operaiunile logice/cronologice n descrierea activitii procedurabile i n
vederea ndeplinirii scopului procedurii.
6
Termenul n care se realizeaz aciunea din coloana precedent.
7
Dac n realizarea aciunii/operaiunii se utilizeaz un formular/ablon/document/text/mesaj standard,
se va meniona n aceast coloan, urmnd ca formularul/ablonul/documentul/textul/mesajul standard
s fie codificat conform prevederilor Ghidului din seciunea 3.5.3. i s fie ataat la procedur la
seciunea 3.6.6. Formulare.
12
2 UPP/Coordonator Draft punct Aprobare: 1 ZL F-PO.UPP.01.01

de vedere
9 Dac se aprob --> PAS 3;
9 Dac nu se aprob, se reia
PAS 1.
3 UPP/manager Punct de Transmiterea punctului de vedere 30 min
public vedere final direciei de specialitate care a
solicitat rspunsul prin e-mail i
n format hrtie
4 UPP/manager Punct de Arhivare: 30 min
public vedere final
a. electronic (pe folderul
comun al direciei, n
folder Note de informare);
b. format hrtie (n
biblioraftul Note de
informare).
=STOP PROCEDUR
n cazul n care aciunilor din cadrul procedurii le sunt
asociate riscuri considerabile, acestea se vor meniona ntr-o
coloan adiional, mpreun cu msuri de contracarare a
acestora.
3.6.6. Formulare
9 se introduc, pe rnd, formularele/modelele de document standard la
care s-a fcut referire n coninutul procedurii, numerotate conform
seciunii 3.5.3
3.6.7. Anexe
9 tabele, scheme logice, schema grafic a circuitului documentelor etc.
3.7. Avizare i aprobare

3.7.1. Procedurile de sistem
a. Pentru procesul de avizare i aprobare se va utiliza formularul F-
PS.00.02 (Anexa 1, p.8).
b. Dup elaborare, PS se verific de ctre conductorul/superiorii
direci ai structurii iniiatoare.
c. Structura iniiatoare contacteaz Secretariatul GM (reprezentat
de UPP), prin telefon sau e-mail i anun c intenioneaz s
elaboreze o PS i dorete consultarea UPP cu privire la
formatul/coninutul draftului de PS. Aceast consultare va fi
efectuat n format electronic. n acest sens, direcia iniiatoare
transmite pe e-mail, reprezentantului UPP responsabil de
consultarea procedurii, proiectul de procedur.
13
d. Reprezentantul desemnat din cadrul UPP va verifica

conformitatea draftului de PS cu prevederile din OMFP 946/2005
cu completrile i modificrile ulterioare. Dac PS nu respect
prevederile (elementele minimale ale unei proceduri, n
conformitate cu actele normative n vigoare), observaiile UPP
vor fi comunicate compartimentului iniiator n termen de 5 zile
lucrtoare de la primirea draftului PS, prin e-mail. Structura
iniiatoare va trimite PS modificat n maxim 3 zile lucrtoare de
la data primirii observaiilor. n respectarea termenelor, se va
ine cont de volumul de munc i de prioritile trasate de
superiorii ierarhici, n perioada respectiv.
e. Ulterior agrerii de ctre UPP asupra formatului draftului
electronic, structura iniiatoare va da n consultare preliminar
draftul PS, conductorilor direciilor de specialitate, prin adres,
cf modelului prezentat n Anexa 7, n care:
i. le este adus la cunotin c le va fi trimis prin e-mail
draftul de procedur spre consultare,
ii. vor fi menionate numele i adresa de e-mail a
responsabilului de elaborare a PS.
Conductorii direciilor de specialitate vor desemna o persoan
responsabil de consultarea draftului PS, aceasta urmnd a
contacta iniiatorul, n maxim 2 zile de la primirea sarcinii de
serviciu, telefonic sau prin e-mail.
Nu este necesar trimiterea unei adrese drept rspuns.
f. Ulterior, draftul PS este trimis spre consultare preliminar de
ctre iniiator, prin e-mail, persoanei desemnate din cadrul
direciei de specialitate. Comentariile/ observaiile vor fi
evideniate:
i) n draftul PS cu opiunile Track Changes/Add Comments,
ii) n tabelul centralizator, cf modelului prezentat n Anexa 3.
Consultarea dureaz maxim 5 zile lucrtoare. Dac nu exist
observaii din partea direciilor de specialitate, persoanele
desemnate din cadrul acestora vor trebui s trimit un e-mail
prin care s specifice acest lucru.
g. n urma centralizrii comentariilor/observaiilor, responsabilul de
elaborare a PS opereaz observaiile pertinente pe text, folosind
opiunea Track Changes, n maxim 3 zile de la data finalizrii
consultrii preliminare.
h. Draftul rezultat va fi trimis apoi spre consultare final, prin e-
mail, direciilor de specialitate, cu termen de 3 zile lucrtoare.
i. Dac nu mai exist alte observaii din partea direciilor de
specialitate, persoanele desemnate din cadrul acestora vor
trebui s trimit un e-mail prin care s specifice acest
14
lucru. n urma centralizrii comentariilor/observaiilor,

responsabilul de elaborare a PS opereaz observaiile
pertinente pe text, n maxim 3 zile de la data finalizrii
consultrii.
ii. n cazul n care nu se ajunge la consens, procedura va
intra obligatoriu pe ordinea de zi a urmtoarei ntlniri a
Grupului de Management. Totodat, n aceast situaie,
structura iniiatoare va lista draftul PS i l va transmite n
format listat, la UPP, cu 2 zile nainte de edina Grupului
de Management, pentru a fi naintat la mapa de lucru a
reuniunii, n atenia preedintelui Grupului de
Management, Secretarul General.
i. n urma finalizrii procedurii de consultare, responsabilul cu
elaborarea PS va lista procedura i o va trimite secretariatului
GM prin adres, cf modelului prezentat n Anexa 8, pentru
avizare cf OMFP nr. 946 din 2005, cu completrile i modificrile
ulterioare, iar secretariatul va acorda avizul n termen de maxim
2 zile lucrtoare.
j. Dup aprobarea preedintelui GM, PS se aprob prin ordin de
ministru. Compartimentul care a realizat PS va avea sarcina de a
elabora ordinul MDRT prin care se aprob una sau mai multe
proceduri cf modelului prezentat n Anexa 9.
k. Pe verso, ordinul prin care se aprob PS va conine de regul
semnturile:
1. secretarilor de stat,
2. secretarului general (cu precizarea din Anexa 9, pag 1),
3. secretarului general adjunct,
4. conductorului direciei generale juridice,
5. conductorului direciei resurse umane,
6. coordonatorul unitii de politici publice i,
7. conductorul structurii iniiatoare.
l. n urma emiterii ordinului ministrului dezvoltrii regionale i
turismului, forma final a PS, va fi transmisa secretariatului GM
(UPP), n termen de 3 zile lucrtoare. Procedura urmeaz a fi
postat pe intranetul instituiei. n acest sens, direcia
iniiatoare informeaz UPP despre faptul c procedura a obinut
toate aprobrile, prin e-mail, iar secretariatul GM va transmite
forma final, n variant electronic, la compartimentul IT.
Postarea procedurii pe intranet se poate realiza si de ctre
direcia iniiatoare. Acest lucru se stabilete de comun acord cu
UPP.
15
3.7.2. Procedurile operaionale

a. Dup elaborare, PO se verific de ctre conductorul/superiorii
direci ai structurii iniiatoare.
b. Structura iniiatoare contacteaz Secretariatul GM (reprezentat
de UPP), prin telefon sau e-mail i anun c intenioneaz s
elaboreze o PO i dorete consultarea UPP cu privire la
formatul/coninutul draftului de PO. Aceast consultare va fi
efectuat n format electronic. n acest sens, direcia iniiatoare
transmite pe e-mail, reprezentantului UPP responsabil de
consultarea procedurii, proiectul de procedur.
c. Reprezentantul desemnat din cadrul UPP va verifica
conformitatea draftului de PO cu prevederile din OMFP nr. 946
din 2005 cu completrile i modificrile ulterioare. Dac PO nu
respect prevederile (elementele minimale ale unei proceduri, n
conformitate cu actele normative n vigoare), observaiile UPP
vor fi comunicate compartimentului iniiator n termen de 5 zile
lucrtoare de la primirea PO, prin e-mail. Structura iniiatoare va
trimite PO modificat n maxim 3 zile lucrtoare de la data
primirii observaiilor. n respectarea termenelor, se va ine cont
de volumul de munc i de prioritile trasate de superiorii
ierarhici, n perioada respectiv.
d. Dac exist mai multe compartimente crora li se aplic PO:
i. structura iniiatoare va transmite PO spre consultare
compartimentelor implicate, n vederea formulrii de
observaii. Modalitatea de consultare a celorlalte direcii
se efectueaz identic procedurii descrise la punctele f), g)
i h), n cadrul seciunii 3.7.1. Proceduri de Sistem.
ii. eventualele observaii pot fi discutate n cadrul unor
ntlniri ntre structura iniiatoare i compartimentele
care au obiecii. Dac nu se ajunge la consens n termen
de 7 zile lucrtoare de la data transmiterii observaiilor,
preedintele GM va lua decizia asupra formei finale a PO,
aceasta fiind avizat de ctre toate direciile de
specialitate implicate.
e. Dac PO se aplic exclusiv compartimentului iniiator (fr a fi
implicate i alte compartimente), aceasta va fi trimis prin
adres secretariatului GM, cf modelului prezentat n Anexa 8,
pentru acordarea avizului cf OMFP nr. 946 din 2005 cu
completrile i modificrile ulterioare. Avizul va fi acordat n
termen de maxim 2 zile lucrtoare de la primirea adresei.
f. Aprobarea PO se va face de ctre conductorul compartimentului
responsabil cu elaborarea PO i de ctre superiorii ierarhici ai
acestuia, (dac se consider necesar de ctre conductorul
structurii iniiatoare).
16
g. Forma final a PO, avizat de UPP i aprobat de ctre

conductorul compartimentului responsabil cu elaborarea
procedurii, va fi transmisa secretariatului GM, n termen de 3 zile
lucrtoare. Procedura urmeaz a fi postat pe intranetul
instituiei, dup obinerea tuturor avizelor. n acest sens,
direcia iniiatoare informeaz UPP despre faptul c procedura a
obinut toate aprobrile, prin e-mail, iar secretariatul GM va
transmite forma final, n variant electronic, la
compartimentul IT. Postarea procedurii pe intranet se poate
realiza si de ctre direcia iniiatoare. Acest lucru se stabilete
de comun acord cu UPP.
3.8. Distribuirea procedurii

a. Dup aprobarea prin ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
turismului, originalul PS se pstreaz la Direcia de Resurse
Umane, ntruct aceasta este parte component a ordinului.
Distribuirea PS se va face de ctre direcia nominalizat prin
ordinul de aprobare a PS, conform listei de distribuire a
procedurii (F-PS.00.03 Anexa 1, p. 9).
b. Compartimentul rspunztor de aprobarea PS va transmite forma
electronic a acesteia n format PDF secretariatului GM n
termen de 3 zile lucrtoare de la aprobarea acesteia.
c. Secretariatul va depune PS n biblioteca virtual de proceduri i
va anuna tot personalul MDRT, prin email, privind locul unde PS
poate fi accesat.

a. Dup aprobarea PO, originalul acesteia se va pstra la
compartimentul care a elaborat PO i se distribuie conform listei
de distribuire (F-PO.000.00.03 Anexa 2, p.9) compartimentelor
implicate/afectate de PO.
b. Dup finalizarea distribuirii, compartimentul responsabil va
transmite o copie de pe lista de distribuire secretariatului GM.
d. Compartimentul rspunztor de aprobarea PO va transmite
forma electronic a acesteia n format PDF secretariatului GM n
termen de 3 zile lucrtoare de la aprobarea acesteia.
e. Secretariatul va depune PO n biblioteca virtual de proceduri.
17
3.9. Revizia procedurii

a. Revizia poate fi solicitat de ctre un compartiment din cadrul
ministerului sau iniiat de secretariatul Grupului de Management
ca urmare a modificrilor riscurilor sau ale cadrului legislativ
care afecteaz funcionarea ntregii instituii.
b. Structura iniiatoare va contacta secretariatul GM prin e-mail,
justificnd necesitatea reviziei.
c. nainte de obinerea avizului de conformitate dat de UPP, draftul
de PS revizuit va trebui dat n consultare direciilor de
specialitate. Pentru acest lucru, se vor urma paii exemplificai
la punctul 3.7.1. Proceduri de sistem, literele d) pn la i).
d. A se vedea i prevederile comune, de la punctul 3.9.3..

a. Revizia poate fi solicitat de ctre o persoan din cadrul
compartimentelor, care aplic sau este interesat de o PO i care
constat c PO necesit mbuntiri sau cnd se constat c
riscurile sau cadrul legislativ specific s-au modificat.
b. Structura iniiatoare va contacta secretariatul GM prin e-mail,
justificnd necesitatea reviziei.
c. Ulterior agrerii de ctre UPP asupra draftului electronic al PO
revizuite, structura iniiatoare va lista procedura i o va trimite
prin adres, n vederea obinerii avizului de conformitate cu
OMFP nr. 946 din 2005 cu completrile i modificrile ulterioare.
d. A se vedea i prevederile comune, de la punctul 3.9.3..
3.9.3. Prevederi comune

a. n situaia n care exist deja proceduri operaionale sau de
sistem aprobate, care nu respect formatul prevzut n prezentul
ghid sau precedentele revizii, cu ocazia primei revizii a
procedurilor respective, determinat de condiiile specificate la
punctul b), acestea vor trebui s fie avizate de ctre
secretariatul GM, n conformitate cu prevederile din prezentul
ghid.
b. PS sau PO se revizuiesc doar n cazul n care o modificare de
reglementare, organizatoric sau de alt natur are un efect
asupra activitii procedurate.
Cu ocazia schimbrii denumirii instituiei nu se va face
automat o revizie a procedurii, ntruct instituia
18
reorganizat se substituie n drepturi i obligaii celei

vechi. Revizia este recomandat doar dac se modific
i activitatea procedurat (modificarea pailor, apariia
de noi funcii responsabile sau eliminarea unora dintre
cele existente etc.).
c. Numrul reviziei se modific n ordine cresctoare.
d. Dac volumul modificrilor depete 50% din coninutul
procedurii scrise sau diferena dintre numerele de revizie este
mai mare de 3, se modific ediia procedurii scrise.
e. La modificarea ediiei sau a reviziei se vor modifica i numerele
acestora pe prima pagin i n antetul procedurii scrise. De
asemenea, se va completa i Formularul evideniere modificri
(F-PS.00.01 Anexa 1 sau 2, p.3).
f. La data intrrii n vigoare a noii revizii sau ediii a procedurii,
ediia anterioar a procedurii i nceteaz aplicabilitatea.
g. Secretariatul GM va depune n biblioteca virtual procedura
revizuit sau noua ediie a acesteia.
3.10. nregistrarea i arhivarea procedurii

a. PS se nregistreaz ntr-un registru electronic inut la
secretariatul GM, conform Anexei 4.
b. Originalele PS se vor arhiva conform reglementrilor privind
arhivarea arhivrii.

a. PO se nregistreaz ntr-un registru electronic inut la
compartimentul care a elaborat PO, conform Anexei 5.
b. Originalele PO se vor arhiva conform reglementrilor privind
arhivarea.
19
4. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii de sistem

Iniierea PS de ctre GM/ structura iniiatoare
START
9 Se stabilete lista procedurilor STOP

9 Se stabilesc compartimentele responsabile de
elaborarea PS i termenele
Compartimentele
Elaborarea PS MDRT Biblioteca virtual
9 Conductorul structurii iniiatoare de proceduri
desemneaz persoanele care vor elabora PS
9 Elaborare PS
9 Verificare PS de ctre conductorul structurii Prin Formularul F-
PS.00.03
iniiatoare
Difuzarea PS
9 Originalul PS se arhiveaz la DRU
Draft PS 9 Formatul electronic (n PDF) se
F-PS.00.02
trimite la secretariatul GM de ctre
Consultarea prin e-mail a secretariatului GM compartimentul responsabil
privind forma/coninutul PS. 9 PS se distribuie conform prevederilor
9 Contactare UPP, trimitere e-mail cu draftul din ordinul de aprobare
PS 9 Secretariatul depune PS n biblioteca
Termen: 5 zile lucrtoare virtual i nregistreaz n registrul PS
Modificarea PS -PS n original

9 De ctre structura -PS n format PDF
Conform? NU iniiatoare
Termen: 3 zile lucrtoare
Aprobare PS
9 Compartimentul
DA responsabil va
elabora ordinul
MDRT pentru
Consultare preliminar/ aprobarea PS
final a membrilor GM, 9 Aprobare PS de
prin e-mail ctre ministru
Termen: 5+3 zile lucrtoare
Adres Decizia GM
9 Secretariatul include PS pe
ordinea de zi a urmtoarei
Observa- edine a GM.
ii? NU
Se poate ntruni
Trimitere GM ntr-un Avizarea PS prin
DA e-mail termen DA decizie de ctre GM
rezonabil?
- Draft PS updatat
- Adres ctre UPP
NU Avizarea PS de ctre
preedintele GM
Transmitere draft PS updatat ctre 9 Pe baza acordului
secretariatul GM obinut prin
9 Avizare cf. OMFP 946/2005 cu
consultarea
completrile i modificrile electronic a
ulterioare, de ctre secretariatul
GM n termen de 2 zile lucrtoare
membrilor GM 20
5. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii operaionale
Iniierea PO de ctre conductorii de STOP

Secretariatul GM
START
compartimente
9 Se stabilete lista procedurilor depune PO n
9 Se stabilesc termenele i persoanele biblioteca virtual de
responsabile de elaborarea PO Compartimentele proceduri
afectate/ implicate din
MDRT
Elaborarea PO
9 Persoanele desemnate vor elabora
PO PO n format PDF
9 Verificare PO de ctre conductorul Prin Formularul F- Termen: 3 zile lucr.
compartimentului PO.000.00.03
Difuzarea PO
Draft
9 Originalul PO se pstreaz la
PO Transmitere copie compartimentul responsabil, se
list distribuie ctre nregistreaz n registrul propriu de
PO i se distribuie compartimentelor
secretariatul GM
afectate
Transmiterea PO ctre secretariatul 9 Formatul electronic (n PDF) i o
GM, prin e-mail copie dup lista de distribuie se
9 Secretariatul verific conformitatea trimite la secretariatul GM
PO cu OMFP 946/2005
9 Termen: 5 zile lucrtoare
PO n original
Implic mai
multe NU Aprobare PO
Conform? DA compartimente? 9 De ctre
conductorul
compartimentului
responsabil
NU DA
Conciliere ntre
Observaii -Draft PO
-Formularul F-
compartimentele
PO.000.00.02 avizatoare
9 n termen de 7 zile
Modificarea PO Avizarea PO lucrtoare n cadrul
9 De ctre compartimentul 9 Compartimentul unor ntlniri
responsabil responsabil transmite 9 Dac nu se ajunge la
9 Termen: 3 zile lucrtoare PO compartimentelor consens, forma
implicate final e decis de
9 Observaiile acestora preedintele GM
Draft PO se fac n termen de 5
refcut zile lucrtoare
Transmiterea
Avizare PO de PO ctre
ctre secretariatul
secretariat
GM, prin
9 Termen: adres
2 zile lucrtoare
9 Acordarea avizului de Observaii
conformitate a PO cu OMFP Observaii? NU transmise
compartimentului
946/2005 cu completrile i responsabil
modificrile ulterioare, n termen
de 2 zile lucrtoare.
DA
21
Bibliografie
Manualul de Identitate a Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, ediia III

(28.01.2010).
Ministerul Finanelor Publice, Unitatea Central de Armonizare a Sistemelor de

Management Financiar i Control (2005), ndrumar metodologic pentru dezvoltarea
controlului intern n entitile publice, (online), disponibil pe:
http://www.mfinante.ro/control_prev/legislatie/indrumar24ian.pdf, accesat pe 15 iulie
2008.
OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat.
OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd
standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, modificat i completat prin OMFP nr. 1389 din 22
august 2006.
OMDRL nr. 736 din 21 septembrie 2009 prvind constituirea, organizarea i funcionarea
Grupului de management i a subgrupurilor tehnice de management, cu modificrile
ulterioare.
OMDRT nr. 1682 din 7 iunie 2011 privind modificarea OMDRL nr. 736 din 21 septembrie
2009
Organization for Economic Co-operation and Development (2003), From Red Tape to
Smart Tape. Administrative Simplification in OECD Countries.
United States Environmental Protection Agency (aprilie 2007), Quidance for Preparing
Standard Operating Procedures, (online), disponibil pe:
http://www.epa.gov/QUALITY/qs-docs/g6-final.pdf .
22
MINISTERUL DEZVOLTRII, PROCEDUR DE SISTEM Cod: PS.00
LUCRRILOR PUBLICE I Ediia I Revizia 0
[Denumirea procedurii de sistem]
LOCUINELOR Pagina 1/9
Anexa 1
PROCEDUR DE SISTEM
PS.NN
Ediia: I
Revizia: 0
Data: [se va trece data la care a fost trimis procedura spre avizare
cf OMFP 946/2005, ctre secretariatul GM (UPP)]
MINISTERUL PROCEDUR DE SISTEM Cod: PS.NN
DEZVOLTRII REGIONALE Ediia I Revizia 0
I TURISMULUI [Denumirea procedurii de sistem]
Pagina 2/9
Cuprins
1. Evidena modificrilor procedurii ............................................................................. 3

2. Coninutul procedurii ................................................................................................ 4
2.1. Scopul procedurii ................................................................................................ 4
2.2. Domeniul de aplicare .......................................................................................... 4
2.3. Definiii, abrevieri i acronime ........................................................................... 4
2.4. Documente de referin i conexe ....................................................................... 4
2.5. Descrierea procedurii .......................................................................................... 4
2.5.1. Generaliti ................................................................................................... 4
2.5.2. Documente utilizate ...................................................................................... 4
2.5.3. Resurse necesare ........................................................................................... 4
2.5.4. Modul de lucru ............................................................................................. 4
3. Formulare .................................................................................................................. 6
4. Anexe ......................................................................................................................... 7
5. Formular avizare i aprobare procedur .................................................................... 8
6. Lista de distribuire a procedurii ................................................................................ 8
Pagina 3/9
1. Evidena modificrilor procedurii
Semntur
Nr. Data Data conductor
Ed. Rev. Pag. Descriere modificare
Crt. ediiei reviziei compartiment
F-PS.00.01
Pagina 4/9
2. Coninutul procedurii
2.1. Scopul procedurii
[Se va completa conform Ghidului]
2.2. Domeniul de aplicare
2.3. Definiii, abrevieri i acronime
2.4. Documente de referin i conexe
2.5. Descrierea procedurii
2.5.1. Generaliti
2.5.2. Documente utilizate
2.5.3. Resurse necesare
2.5.4. Modul de lucru
PAS Unitate responsabil/ Document/ Aciune/Operaiunea Termen Formulare/
Funcia responsabilului Informaie
Anexa
1
2
3

Pagina 5/9
[Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor
acestora, care pot fi folosite n textul procedurii:
a. ..
b. ..
9 ..
9
sau
i. .
ii. ]
Pagina 6/9
3. Formulare
[Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedur]
Pagina 7/9
4. Anexe
[Se va completa cu alte tabele relevante i cu schema grafic a circuitului documentelor]
Pagina 8/9
5. Formular avizare i aprobare procedur

Aciune Nume i prenume
Compartiment Semntura Data Meniuni
Funcie
[Compartimentul responsabil cu [Persoana care a elaborat

Elaborat
elaborarea PS] draft-ul PS]
[Superiorul ierarhic al
[Compartiment responsabil cu
Verificat persoanei care a elaborat
elaborarea PS]
draft-ul PS]
Aviz
conformitate Unitatea de politici publice,
[Persoana care
OMFP Secretariatul Grupului de
coordoneaz UPP]
946/2005, Management
republicat
Avizat prin
Decizia GM nr.
_ din _
Secretar General,
SAU
Avizat Grupul de Management Preedintele Grupului de
Acord obinut
Management
prin consultarea
electronic a
membrilor GM
Aprobat prin
Aprobat Cabinet Ministru [Ministru] OMDRT nr.
F-PS.00.02
Pagina 9/9
6. Lista de distribuire a procedurii
Modul distribuirii (prin e-

Nr. Data
Compartiment Nume i prenume mail, n format hrtie,
crt. distriburii
postare intranet etc)
F-PS.00.03
MINISTERUL DEZVOLTRII, PROCEDUR DE SISTEM Cod: PS.00
LUCRRILOR PUBLICE I Ediia I Revizia 0
LOCUINELOR Pagina 1/9
Anexa 2
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
PO.XXX.YY
Direcia [de completat]
Ediia: I
Revizia: 0
Data: [se va trece data la care a fost trimis procedura spre avizare
cf OMFP 946/2005, ctre secretariatului GM (UPP)]
MINISTERUL PROCEDUR OPERAIONAL Cod: PO.XXX.YY
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului [Denumirea procedurii operaionale]
Pagina 2/9
Iniiator]
Cuprins
1. Evidena modificrilor procedurii ............................................................................. 3

2. Coninutul procedurii ................................................................................................ 4
2.1. Scopul procedurii ................................................................................................ 4
2.2. Domeniul de aplicare .......................................................................................... 4
2.3. Definiii, abrevieri i acronime ........................................................................... 4
2.4. Documente de referin i conexe ....................................................................... 4
2.5. Descrierea procedurii .......................................................................................... 4
2.5.1. Generaliti ................................................................................................... 4
2.5.2. Documente utilizate ...................................................................................... 4
2.5.3. Resurse necesare ........................................................................................... 4
2.5.4. Modul de lucru ............................................................................................. 4
3. Formulare .................................................................................................................. 6
4. Anexe ......................................................................................................................... 7
5. Formular avizare i aprobare procedur .................................................................... 8
6. Lista de distribuire a procedurii ................................................................................ 9
I TURISMULUI
Pagina 3/9
Iniiator]
1. Evidena modificrilor procedurii
Semntur
Nr. Data Data conductor
Ed. Rev. Pag. Descriere modificare
Crt. ediiei reviziei compartiment
F-PO.000.00.01
I TURISMULUI
Pagina 4/9
Iniiator]
2. Coninutul procedurii
2.1. Scopul procedurii
2.2. Domeniul de aplicare
2.3. Definiii, abrevieri i acronime
2.4. Documente de referin i conexe
2.5. Descrierea procedurii
2.5.1. Generaliti
2.5.2. Documente utilizate
2.5.3. Resurse necesare
2.5.4. Modul de lucru
PAS Unitate responsabil/ Document/ Aciune/Operaiunea Termen Formulare/
Funcia responsabilului Informaie Anexa
1
2
3

I TURISMULUI
Pagina 5/9
Iniiator]
[Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor
acestora, care pot fi folosite n textul procedurii:
a. ..
b. ..
9 ..
9
sau
i. .]
I TURISMULUI
Pagina 6/9
Iniiator]
3. Formulare
[Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedur]
I TURISMULUI
Pagina 7/9
Iniiator]
4. Anexe
[Se va completa cu alte tabele relevante i cu schema grafic a circuitului documentelor]
PROCEDUR OPERAIONAL Cod: PO.XXX.YY
MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI Ediia I Revizia 0
Pagina 8/9
5. Formular avizare i aprobare procedur
Aciune Nume i prenume

Compartiment Semntura Data
Funcie
[Compartimentul responsabil cu [Persoana care a elaborat

Elaborat
elaborarea PO] draft-ul PO]
[Superiorul ierarhic al
[Compartiment responsabil cu
Verificat persoanei care a elaborat
elaborarea PS]
draft-ul PS]
Aviz
conformitate Unitatea de politici publice,
[Persoana care
OMFP Secretariatul Grupului de
coordoneaz UPP]
946/2005, Management
republicat
[Conductorul
Avizat [Alte compartimente implicate]
compartimentului implicat]
[Conductorul
compartimentului
[Compartimentul responsabil cu responsabil / Superiorul
Aprobat
elaborarea PO] ierarhic al
compartimentului
responsabil]
F-PO.000.00.02
PROCEDUR OPERAIONAL Cod: PO.XXX.YY
MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI Ediia I Revizia 0
Pagina 9/9
6. Lista de distribuire a procedurii
Modul
distribuirii
Nr. Data (prin e-mail, n Semntura
Compartiment Nume i prenume
crt. distriburii format hrtie, (dac este cazul)
postare
intranet etc)
F-PO.000.00.03
Anexa 3
Structura consultat: .
Data: .
Tabel centralizator consultare electronic

Propuneri i observaii la draftul PS.[YY] privind
Nr. Propuneri/observaii/completri/ Argumentare

crt. comentarii*
1
2
3
*
1. se vor meniona pagina i nceputul paragrafului cruia i se adreseaz
observaia/completarea/comentariul,
2. propunerile fr o argumentare susinut (pertinent) nu vor fi luate n
calcul.
Anexa 3.
Secretariatul Grupului de Management
Unitatea de Politici Publice
Anexa 4
Lista codurilor compartimentelor din cadrul

Cod Denumire compartiment

CSS Cabinet secretari de stat
CSG Secretar general i adjunct
COSU Centrul operativ pentru situaii de urgen
CCM Corpul de control al ministrului
SAI Serviciul audit intern
DC Direcia comunicare
DCVUFC Direcia control i verificare utilizare fonduri comunitare
DGEA Direcia general economic i administrativ
DGJ Direcia general juridic
SRPDS Serviciul relaia cu parlamentul i dialog social
SREP Serviciul relaii externe i protocol
DRU Direcia resurse umane
GPIC Gestiunea i protecia informaiilor clasificate
UCP Unitatea de coordonare a proiectului
UPP Unitatea de politici publice
UMP Unitatea de management al proiectului
DGAP Direcia general achiziii publice
DGCAT Direcia general de coordonare a activitii n teritoriu
DGAMPOR Direcia general autoritatea de management - Programul
Operaional Regional
DSCP Direcia strategii i coordonare program
DGP Direcia gestionare program
SEP Serviciul evaluare program
VCPGN Verificare conformitate programe i gestionare nereguli
DMP Direcia monitorizare proiecte
DGAPP Direcia general autorizare i pli programe
DGCTE Direcia general cooperare teritorial european
DCTI Direcia cooperare teritorial internaional
DIP Direcia implementare programe
CFPP Control financiar preventiv programe
DGDT Direcia general dezvoltare teritorial
DGLP Direcia general lucrri publice
DTC Direcia general tehnic n construcii
DGT Direcia general turistic
DDT Direcia dezvoltare turistic
DCVMT Direcia control, verificare i monitorizare turistic
SA Serviciul autorizare
DPT Direcia promovare turistic
SPP Serviciul privatizare i postprivatizare
DGFCT Direcia gestionare fonduri comunitare pentru turism
Anexa 4.
Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a
dezvoltrii sistemului de control managerial
Anexa 5
[Denumirea compartimentului]
Registrul procedurilor de sistem scrise la nivelul MDRT
Nr. Cod PS Denumire PS Elaborat de Data

Crt. compartimentul aprobrii
Anexa 6
[Denumirea compartimentului]
Registrul procedurilor operaionale scrise
Nr. Cod PO Denumire PO Data

Crt. aprobrii
Anexa 7
Direcia General [.]/ Direcia [.]/ Serviciul [.]/ Unitatea [.]
[se personalizeaz dup caz]
Nr. [..]/ [CODUL STRUCTURII, cf Anexei 3]/ Data [..]
DIRECIA GENERAL ACHIZIII PUBLICE

DIRECIA GENERAL AUTORITATEA DE MANAGEMENT -
PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL
DIRECIA GENERAL AUTORIZARE I PLTI PROGRAME
DIRECIA GENERAL COOPERARE TERITORIAL EUROPEAN
DIRECIA GENERAL COORDONAREA ACTIVITII N TERITORIU
DIRECIA GENERAL DEZVOLTARE TERITORIAL
DIRECIA GENERAL ECONOMIC I ADMINISTRATIV
DIRECIA GENERAL JURIDIC
DIRECIA GENERAL LUCRRI PUBLICE
DIRECIA GENERAL TURISTIC
DIRECTIA DE COMUNICARE
DIRECIA CONTROL I VERIFICARE UTILIZARE FONDURI
COMUNITARE
DIRECIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM
DIRECIA RESURSE UMANE
DIRECIA TEHNIC N CONSTRUCII
SERVICIUL RELAIA CU PARLAMENTUL I DIALOG SOCIAL
SERVICIUL RELAII EXTERNE I PROTOCOL
BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROGRAME
COMPARTIMENTUL GESTIUNEA I PROTECIA INFORMAIILOR
CLASIFICATE
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
UNITATEA DE COORDONARE A PROIECTULUI
CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAII DE URGEN
[se va elimina structura iniiatoare din lista de mai sus]
[se personalizeaz datele de contact din subsol]
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 xxxx, Fax: +40 (37) 211 xxxx
Stimat doamn/ Stimate domn,
n conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a procedurilor

de sistem i operaionale n cadrul Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Turismului, seciunea 3.7. Avizare i aprobare proceduri,
[Numele structurii iniiatoare] dorete s v consulte prin e-mail cu
privire la draftul de procedur de sistem PS.[XX] privind [se va trece titlul
procedurii].
n acest sens, v rugm s desemnai o persoan din cadrul structurii

dumneavoastr care se va ocupa de consultarea draftului de procedur.
Responsabilul de elaborarea draftului de procedur este
doamna/domnul [Nume, PRENUME], [adres de e-mail], [numr de telefon].
[PRECIZARE: Direcia de specialitate care va fi consultat urmeaz
s ia legtura cu responsabilul de elaborare a draftului de procedur. n
acest sens, direcia de specialitate va furniza structurii iniiatoare datele
de contact ale persoanei desemnate, prin telefon sau e-mail, n maxim
dou zile de la primirea sarcinii de serviciu].
[Formul de ncheiere],
Director general/ director/ ef serviciu/ coordonator [se

personalizeaz dup caz]
[Prenume i NUME]
Tel.: +40 (37) 211 xxxx, Fax: +40 (37) 211 xxxx
Anexa 8
Direcia General [.]/ Direcia [.]/ Serviciul [.]/ Unitatea [.]
[se personalizeaz dup caz]
Nr. [..]/ [CODUL STRUCTURII, cf Anexei 3]/ Data [..]
Ctre Unitatea de Politici Publice,
n atenia coordonatorului UPP, [Nume PRENUME]
V transmitem alturat, pentru avizare, conform OMFP 946/2005 cu

completrile i modificrile ulterioare, Procedura de sistem PS.XX /
Procedura operaional PO.XXX.YY [se va alege dupa caz] cu privire la [se
va trece titlul procedurii], elaborat n conformitate cu Ghidul privind
elaborarea procedurilor de sistem i operaionale n cadrul Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului.
[Formul de ncheiere],
Director general/ director/ ef serviciu/ coordonator [se

personalizeaz dup caz]
[Prenume i NUME]
Tel.: +40 (37) 211 xxxx, Fax: +40 (37) 211 xxxx
Anexa 9
[PRECIZARE Prezentul model de ordin este orientativ, trebuind s fie consultate

Direcia Resurse Umane i Direcia General Juridic pentru aducerea la zi.]
ORDINUL
Nr. [] din [] 20 [..]
privind aprobarea Procedurii de sistem [se va trece numele procedurii de sistem]
n conformitate cu prevederile Ghidului privind elaborarea procedurilor de

sistem i operaionale, revizia a IV-a, aprobat prin decizia Grupului de Management
nr. 8 din 22.09.2010,
n temeiul art. 46 alin. (3) al Legii nr. 90/2001 privind organizarea i

funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare, i al art. 13 alin. (6) al Hotrrii Guvernului nr. 1631/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului cu
modificrile i completrile ulterioare,
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Cu data prezentului ordin, se aprob Procedura de sistem privind.. [se
va trece numele procedurii de sistem], prevzut n anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. - Anexa nr. 1 face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 3. Direcia Resurse Umane va comunica prezentul ordin tuturor celor

interesai, care vor duce la ndeplinire prevederile acestuia.
MINISTRU
[Prenume i NUME]
[PRECIZARE n temeiul OMDRT nr. 14 din 13.01.2010, Art. 1, lit. h), secretarul
general semneaz n numele i pentru ministrul dezvoltrii regionale i turismului, aadar
semntura domniei sale nu va mai fi inclus pe verso.]
Tel.: +40 (37) 211 1502, Fax: +40 (37) 211 1337
AVIZAT
[Prenume i NUME] Secretar de Stat 1
[Prenume i NUME] Secretar de Stat 2
[Prenume i NUME] - Secretar General Adjunct
[Prenume i NUME] - Director General, DGJ
[Prenume i NUME] Director, DRU
[Prenume i NUME] - Coordonator, UPP
[Prenume i NUME] Director general/ Director/ Coordonator [se va trece n concordan cu

tipul structurii iniiatoare a procedurii de sistem]
Tel.: +40 (37) 211 1502, Fax: +40 (37) 211 1337

Ghid Proceduri Sept2011 PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid Proceduri Sept2011 PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem i

operaionale n cadrul Ministerului Dezvoltrii

Unitatea de Politici Publice

Revizia a IV-a, Septembrie 2011

1. Motivaie/Not de fundamentare .................................................................... 4

3.9.1. Procedurile de sistem ................................................................. 18

1. Motivaie / Not de fundamentare

Aplicabilitate i mod de lucru

2. Introducere n tematica procedural

2.2. Accepiuni ale termenului

2.3. Tipuri de proceduri

Procedurile se clasific n dou categorii:

3. Recomandri cu privire la elaborarea unei proceduri scrise

3.1. Iniierea de proceduri scrise

3.2.2. Proceduri operaionale (PO)

3.2. Elaborarea primei pagini

3.3. Antetul i subsolul paginilor

Subsolul va cuprinde o linie ngroat, n conformitate cu manualul de identitate

3.4. Coninutul formularului de procedur

3.5. Mod de redactare

d. Titlurile primului i celui de al doilea nivel de paragraf (1. i 1.1.) se

3.5.2. Reguli de redactare

3.5.3. Sistemul de codificare a procedurilor scrise

3.6. Coninutul procedurii

3.6.2. Domeniul de aplicare

3.6.3. Definiii, abrevieri i acronime

3.6.4. Documente de referin i conexe

3.6.5. Descrierea procedurii

b. Documente utilizate n procedur:

PAS Unitate Informaie/ Aciune/Operaiunea5 Termen6 Formulare/

2 UPP/Coordonator Draft punct Aprobare: 1 ZL F-PO.UPP.01.01

3.7. Avizare i aprobare

d. Reprezentantul desemnat din cadrul UPP va verifica

lucru. n urma centralizrii comentariilor/observaiilor,

3.7.2. Procedurile operaionale

g. Forma final a PO, avizat de UPP i aprobat de ctre

3.8. Distribuirea procedurii

3.8.2. Procedurile operaionale

3.9. Revizia procedurii

3.9.2. Procedurile operaionale

3.9.3. Prevederi comune

reorganizat se substituie n drepturi i obligaii celei

3.10. nregistrarea i arhivarea procedurii

3.10.2. Procedurile operaionale

4. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii de sistem

9 Se stabilete lista procedurilor STOP

Modificarea PS -PS n original

5. Diagrama de circuit a elaborrii procedurii operaionale

Iniierea PO de ctre conductorii de STOP

Manualul de Identitate a Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, ediia III

Ministerul Finanelor Publice, Unitatea Central de Armonizare a Sistemelor de

OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat.

[Denumirea procedurii de sistem]

1. Evidena modificrilor procedurii ............................................................................. 3

1. Evidena modificrilor procedurii

5. Formular avizare i aprobare procedur

[Compartimentul responsabil cu [Persoana care a elaborat

6. Lista de distribuire a procedurii

Modul distribuirii (prin e-

[Denumirea procedurii operaionale]

Direcia [de completat]

1. Evidena modificrilor procedurii ............................................................................. 3

1. Evidena modificrilor procedurii