Drumuri Si Constructii Civile

S.C.
PRODIAL PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE Cod :

S.R.L. PD – PRD
SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE – MEDIU – Data:
Editia I SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 1
Pagina de garda
PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU –
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
ale
S.C. PRODIAL S.R.L.,
pentru domeniul de activitate:
„ Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea
drumurilor, autostrazilor si a lucrarilor de arta aferente acestora,
executie constructii civile, industriale si instalatii aferente „
Standarde de referinta :
SR EN ISO 9001 : 2001
SR EN ISO 14001 : 2005
OHSAS 18001 : 2004
Exemplar nr. 1
Elaborat :
Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Securitate si
Sanatate in Munca
ing. Mihai Victor
Aprobat :
Administrator,
ing. Dinicioiu Ion
Acest document este proprietatea S.C. PRODIAL S.R.L.

si nu poate fi transmis sau multiplicat fara autorizarea scrisa a
Directorului
S.C. PRODIAL PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE Cod :
S.R.L. PD – PRD
Cuprins
Pagina de garda Pag 1
Cuprins Pag 2
Cap. 1 - Controlul documentelor (PD – PRD – 4.2.3) Pag 3 – pag 8
Cap. 2 - Controlul inregistrărilor (PD – PRD – 4.2.4) Pag 9 – pag 12
Cap. 3 - Aspecte de mediu (PD – PRD – 4.3.1 – M) Pag 13 – pag 19
Cap. 4 - Identificarea pericolelor si evaluarea riscului (PD – PRD –4.3.1 – S) Pag 20 - pag 24
Cap. 5 - Prevederi legale si alte cerinte (PD – PRD – 4.3.2) Pag 25 – pag 29
Cap. 6 - Comunicare si raportare (PD – PRD – 4.4.3) Pag 30 – pag 35
Cap. 7 - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (PD –

Pag 36 – pag 40
PRD – 4.4.7)
Cap. 8 - Monitorizarea performantelor (PD – PRD – 4.5.1) Pag 41 – pag 45
Cap. 9 - Accidente (PD – PRD – 4.5.2) Pag 46 - pag50
Cap. 10 - Audituri interne (PD – PRD – 8.2.2) Pag 51 – pag 58
Cap. 11 - Controlul produsului neconform (PD – PRD – 8.3) Pag 59 – pag 64
Cap. 12 - Acţiuni corective (PD – PRD – 8.5.2) Pag 65 – pag 69
Cap. 13 - Acţiuni preventive (PD – PRD – 8.5.3) Pag 70 – pag 74
Cap. 14 - Participare si consultare (PS –PRD - 4.4.3 S) Pag 75 – pag 79
Cap. 15 - Evaluarea conformarii (PD – PRD – 8.3) Pag 80 – pag 84
Cap. 16 - Controlul neconformitatilor (PD – PRD – 8.3) Pag 85 – pag 90

S.R.L. PD – PRD
Cap. 1 - Controlul documentelor (PD – PRD – 4.2.3)
Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre
Director
Nr.
Editia Cauza modificarilor S-a modificat
crt.
1 I Redactare initiala
2 II Observatii preaudit CERT ROM (SQ) Editia I
Difuzare / Retragere
Este efectuata de RMQMS
Ex. Confirmare Retragere

Destinatar Functie
nr. Data Semnatura Data Semnatura
Dinicioiu Ion Administrator 1
Mihai Victor RMQMS 2
CERT ROM Organism de certificare 3
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

S.R.L. PD – PRD
A. SCOP
Detalierea modului de efectuare al acestui control si definirea
responsabilitatilor pentru redactarea, aprobarea, difuzarea si revizuirea
documentelor, in vederea prevenirii aparitiei posibilitatii de a fi utilizate
neintentionat documente perimate.
B. DOMENIU
Procedura se aplica in cadrul tuturor compartimentelor functionale ale
organizatiei, pentru documentele, interne sau externe, specifice SMIQMS
adoptat.
C. TERMINOLOGIE
Document = informatia impreuna cu mediul ei suport;
Specificatie = document care precizeaza conditii.
D. DOCUMENTE DE REFERINTA
 MMIQMS – PRODIAL;
 Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al
Calitatii. Cerinte;
 Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de
mediu – specificatii si ghid de utilizare;
 Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de
sanatate si securitate ocupationala – Specificatie.
 Legea 10/1995 - Pentru obţinerea unor construcţii de calitate
corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe intreaga durata
de existenta a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale:
a) rezistenta mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igiena, sănătate şi mediu;
d) siguranta în exploatare;
e) protecţie impotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termica.
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Director :
- analizeaza si aproba documentele SMIQMS;
- analizeaza impactul produs de modificarile documentelor asupra
proceselor care le implica si decide oportunitatea modificarilor;
- aproba difuzarea in regim necontrolat a unor documente ale
SMIQMS.
Sefi de compartimente (responsabili de proces) :
- stabilesc lista documentelor specifice in vigoare si circuitul acestora
in cadrul compartimentului;
- propun modificarea documentelor, colecteaza, returneaza, avizeaza
sau aproba documentele specifice si, pentru documentele care ramin in
compartiment, stabilesc si controleaza modul de pastrare astfel incit, in timp
util, acestea sa poata fi regasite si utilizate.
RMQMS :
- redacteaza, difuzeaza si actualizeaza lista documentelor in vigoare;
- codifica, redacteaza, modifica, difuzeaza si mentine documentele
SMIQMS;
- verifica, prin audituri interne, stadiul de actualizare al documentelor
SMIQMS, disponibilitatea lor, modul de intocmire, lizibilitatea inscrisurilor
si modul de pastrare;
- elaboreaza manualul de management integrat si procedurile aferente,
planurile de mediu, planurile calitatii si PCCV – urile specifice.
F. PROCEDURA
1. Documente
Documentele se clasifica, dupa criteriul controlului circulatiei, in
controlate si necontrolate.
Documentele controlate, pentru care se aplica prezenta procedura, sunt
acele documente care, prin informatiile pe care le detin, influenteaza calitatea
produselor, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca. Aceste
documente sunt specificate in lista documentelor in vigoare, cod F – DOC –
01.
Documentele necontrolate, pentru care nu se aplica prezenta procedura,
sunt acele documentecare, prin informatiile pe care le detin, nu influenteaza
calitatea produselor, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca.
S.R.L. PD – PRD
2. Aptitudine de utilizare
Aparitia unui document este determinata de necesitatea transmiterii
oficiale a unei informatii catre un utilizator interesat sau influentat de
informatia respectiva.
Elaborarea documentului este precedata de analiza informatiei pe care
o cuprinde, astfel incit aceasta sa nu fie in contradictie cu informatiile
cuprinse in alte documente similare sau in documente legislative sau de
reglementare pentru domeniul respectiv.
Documentul intocmit este supus de elaborator verificarii si analizarii de
catre management si, dupa aprobare, este codificat si inclus in lista
documentelor in vigoare.
Atunci cind informatiile continute nu mai sunt de actualitate sau nu mai
au suport legal, se procedeaza, dupa analiza acestor documente, la
modificarea lor sau la retragerea definitiva din uz.
Documentele tipizate isi pastreaza codificarea proprie si sunt
referentiate procesului care le determina.
Documentele tehnice de executie si de ofertare de provenienta interna
sau externa sunt referentiate contractului pe care il detaliaza.
Prevederile legale si normele de reglementare pastreaza codul sau
numarul de ordin stabilit de emitent.
3. Durata de utilizare
Dupa aprobarea si codificarea documentelor, se completeaza, de catre
elaborator, pagina de difuzare / retragere inclusa in document pentru
MMIQMS si proceduri sau lista de difuzare / retragere pentru celelalte
documente. Difuzarea se efectueaza catre compartimentele organizatiei
pentru care informatia este relevanta si determinanta, referitor la procesele
desfasurate.
Confirmarea difuzarii se face prin semnarea paginii / listei de difuzare /
retragere de catre destinatari, exemplarele difuzate purtind un numar identic
cu cel specificat in pagina / lista de difuzare.
Atunci cind se impune, elaboratorul efectueaza retragerea prompta a
documentelor perimate, confirmind prin semnatura in pagina / lista de
difuzare / retragere acest fapt.
Documentele perimate sunt distruse de elaborator sau, sub inscriptia
PERIMAT, sunt pastrate in scopuri juridice sau in vederea evidentierii, daca
este cazul, a evolutiei respectivelor documente sau conservarii informatiilor.
S.R.L. PD – PRD
Responsabilitatea generala pentru circulatia documentelor SMIQMS

revine RMQMS prin redactarea, difuzarea si actualizarea listei documentelor
in vigoare.
Responsabilitatea generala pentru pastrarea documentelor revine
responsabililor de procese care gestioneaza documentele specifice.
4. Modificarea documentelor
Modificarile propuse a fi aduse documentelor sunt analizate de aceleasi
functii care au aprobat documentele initiale. Propuneri de modificare poate
face oricare membru al personalului cu responsabilitati sau implicat in
satisfacerea cerintelor pentru produs, protectia mediului si asigurarea
securitatii si sanatatii in munca. Responsabilul de proces caruia i-a fost
adresata o astfel de propunere are obligatia si responsabilitatea intocmirii
„Formular de propunere modificari”, cod F – DOC – 03, in care specifica
documentul vizat a fi modificat, editia, continutul modificarii, motivatia
necesitatii, initiatorul modificarii si data propunerii. Documentul intocmit
mentionat este transmis, in timp util, elaboratorului documentului vizat a fi
modificat.
Pentru a fi implementata, propunerea de modificare parcurge aceleasi
etape ca documentul initial, aprobarea finala apartinind managementului, in
urma analizarii impactului produs de modificare asupra procesului specific,
documentelor colaterale si integralitatii SMIQMS.
Atunci cind este aprobata implementarea unei modificari si acest fapt
impune modificarea unor alte documente, se procedeaza in acelasi mod ca la
propunerea de modificare.
Analizarea modificarii propuse, impactului implementarii, efectuarea
modificarilor si elaborarea noilor documente se efectueaza in decurs de
maxim 15 zile de la data inregistrarii propunerii de modificare initiale.
Modificarile efectuate si noile editii ale documentelor elaborate se
stipuleaza in pagina de actualizare inclusa in MMIQMS si proceduri sau in
rubrica „Editia” a listei documentelor in vigoare.
Documentele modificate se supun aceluiasi regim ca si documentele
initiale.
Pentru documentatiile tehnice de executie sau ofertare sunt admise
modificari operative, „in situ”, atunci cind nu se poate aplica procedura
normala, conditionate de oficializarea inscrisurilor efectuate prin semnare,
datare si stampilare.
S.R.L. PD – PRD
5. Pastrarea si arhivarea documentelor

Un exemplar al tuturor editiilor documentelor SMIQMS se arhiveaza
de catre RMQMS pe toata durata mentinerii SMIQMS. Celelalte documente
controlate se pastreaza in cadrul compartimentelor care le-au emis pe o
durata de 3 ani, dupa care se arhiveaza in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Documentele se pastreaza pe suport de hirtie si pe hard disk. Pentru
documentele stocate in memorie electronica se realizeaza copii de siguranta.
Responsabilitatea pentru pastrarea documentelor utilizate este
individuala.
6. Difuzare necontrolata
Managementul poate aproba difuzarea integrala sau partiala a unor
documente ale SMIQMS catre parti interesate, caz in care organizatia nu isi
asuma responsabilitatea actualizarii acestora sau difuzarii editiilor ulterioare.
G. INREGISTRARI
- lista documentelor in vigoare, cod F – DOC – 01;
- formular de propunere modificari, cod F – DOC – 03;
- consemnari oficializate pe documente.
Cap. 2 - Controlul inregistrarilor (PD – PRD – 4.2.4)
Actualizare
Director
S.R.L. PD – PRD
Nr.
crt.

Destinatar Functie
A. SCOP
Detalierea modului de efectuare al acestui control si definirea
responsabilitatilor pentru managementul inregistrarilor, astfel incit acestea sa
reprezinte dovezi obiective ale conformitatii cu cerintele specificate si
eficientei sistemului de management integrat adoptat.
B. DOMENIU
Procedura se aplica tuturor inregistrarilor proprii sistemului de
management integrat precum si celor provenite din exterior.
C. TERMINOLOGIE
S.R.L. PD – PRD
Inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau

furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.
Calitatii. Cerinte;
E. RESPONSABILITATI
Director :
- aproba lista formularelor in vigoare pe care se efectueaza
inregistrarile sistemului de management integrat;
Sefi de compartimente (responsabili de proces) :
- stabilesc lista formularelor inregistrarilor specifice in vigoare si
circuitul acestora in cadrul compartimentului;
- propun modificarea formularelor, colecteaza, returneaza, avizeaza sau
aproba inregistrarile specifice si, pentru inregistrarile care ramin in
compartiment, stabilesc si controleaza modul de pastrare astfel incit, in timp
util, acestea sa poata fi regasite si utilizate.
S.R.L. PD – PRD
Responsabil CQ :
- verifica, in cadrul controlului specific efectuat, disponibilitatea
formularelor inregistrarilor proceselor de executie desfasurate si produselor
realizate, modul de intocmire, lizibilitatea inscrisurilor, modul de pastrare si
daca sunt structurate pe produsele finale (lucrari), astfel incit sa asigure
trasabilitatea proceselor de executie desfasurate si produselor realizate;
RMQMS :
- redacteaza, difuzeaza si actualizeaza lista formularelor inregistrarilor
in vigoare;
- codifica, redacteaza, modifica, difuzeaza formularele inregistrarilor si
mentine inregistrarile efectuate referitoare la SMIQMS;
- verifica, prin audituri interne, daca formularele utilizate sunt cele
declarate in proceduri, verifica stadiul de actualizare al formularelor
inregistrarilor SMIQMS, disponibilitatea lor, modul de intocmire, lizibilitatea
inscrisurilor si modul de pastrare;
- retrage din uz inregistrarile perimate efectuate referitoare la SMIQMS
si le asigura impotriva utilizarii neintentionate.
F. PROCEDURA
1. Inregistrari
Inregistrarile se efectueaza intr-un mod clar si lizibil, pe formulare
suport aprobate si codificate. Modificarea formularelor suport se face in
conformitate cu prevederile procedurii Controlul documentelor (PD – PRD –
4.2.3).
2. Pastrare si arhivare
Inregistrarile efectuate se pastreaza si se arhiveaza in medii
corespunzatoare care sa previna deteriorarea, distrugerea sau pierderea
acestora si sa asigure regasirea prompta, atunci cind sunt solicitate
informatiile inscrise.
Inregistrarile efectuate pe suport de hirtie se pastreaza indosariate
structurat si cronologic, in bibliorafturi indexate. Atunci cind se considera
necesar, inregistrarile se transpun si arhiveaza pe suport informatic.
Termenele de pastrare pentru inregistrari sunt stipulate in „Lista
formularelor in vigoare”, cod F – DOC – 02. Arhivarea se face dupa
epuizarea acestor termene, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
S.R.L. PD – PRD
Responsabilitatea pentru pastrarea documentelor utilizate este

individuala.
3. Disponibilitate
Inregistrarile efectuate sunt disponibile membrilor echipelor de audit
intern sau extern. Deasemenea, managementul poate aproba punerea la
dispozitia partilor interesate, la solicitarea acestora, a unor anumite tipuri de
inregistrari, in vederea respectarii clauzelor contractuale sau asigurarii
transparentei la efectuarea evaluarii de catre client.
4. Modificarea inregistrarilor
In principiu, inregistrarile efectuate nu se modifica „in situ” deoarece
eventualele completari, excluderi sau corectii aduse inscrisurilor initiale
creaza confuzii sau incertitudini.
In cazul in care, din motive obiective si numai pentru inregistrari
primare, modificarea este inevitabila, aceasta se oficializeaza prin datare,
semnare si stampilare de catre functia care a efectuat inregistrarea initiala.
G. INREGISTRARI
- lista formularelor in vigoare, cod F – DOC – 02 .
Cap. 3 – Aspecte de mediu (PD – PRD – 4.3.1 – M)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de identificare si evaluare a aspectelor de mediu
asociate proceselor specifice desfasurate in cadrul organizatiei si definirea
responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces.
B. DOMENIU
Procedura se aplica proceselor desfasurate si produselor realizate in
cadrul organizatiei precum si produselor achizitionate.
C. TERMINOLOGIE
S.R.L. PD – PRD
Mediu = mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie,

incluzind aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile
dintre acestea;
Aspect de mediu = elemente ale activitatilor, produselor sau serviciilor
organizatiei care pot interactiona cu mediul;
Impact asupra mediului = orice modificare a mediului, daunatoare
sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale
organizatiei.
Calitatii. Cerinte;
E. RESPONSABILITATI
Director :
- asigura resursele necesare desfasurarii procesului de identificare a
aspectelor de mediu;
S.R.L. PD – PRD
- analizeaza si , daca este cazul, aproba listele aspectelor de mediu

identificate.
RMQMS :
- etapizeaza procesul de analiza initiala de mediu si, impreuna cu
responsabilii de procese, intocmeste, in urma efectuarii analizei, fisa de
colectare date privind aspectele de mediu;
- intocmeste, pe baza datelor colectate, lista aspectelor de mediu
identificate si lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ pe care le
supune spre aprobare managementului;
- periodic sau atunci cind sunt sesizate noi aspecte de mediu,
reefectueaza analiza de mediu si, pe baza datelor colectate, actualizeaza
listele aspectelor de mediu identificate.
Responsabili de procese :
- participa efectiv la analiza initiala de mediu si la colectarea datelor
privind aspectele de mediu;
- aduc la cunostinta RMQMS si managementului, in timp util, aparitia
unor eventuale noi aspecte de mediu sau modificarea caracteristicilor celor
identificate.
F. PROCEDURA
1. Analiza de mediu
Analiza initiala de mediu se efectueaza in faza initiala de implementare
a SMM, in vederea identificarii aspectelor de mediu asociate proceselor
desfasurate in organizatie, produselor realizate sau achizitionate.
Pe perioada functionarii SMM se efectueaza analize de mediu periodice
in vederea monitorizarii aspectelor de mediu initial identificate.
Atunci cind sunt dezvoltate procese noi in cadrul organizatiei sau cind
sunt utilizate tehnologii si echipamente de executie noi, se efectueaza analize
de mediu in vederea identificarii modificarilor aspectelor de mediu initiale
sau eventualelor aspecte noi de mediu aparute.
Deasemenea, in cazul renuntarii la anumite tehnologii si echipamente
sau diminuarii semnificative a unor procese, se efectueaza analize de mediu
in vederea identificarii aspectelor de mediu care nu mai necesita luarea in
considerare.
2. Aspecte de mediu
S.R.L. PD – PRD
Aspectele de mediu reprezinta elemente ale activitatilor sau produselor

care pot interactiona cu mediul.
Evolutia sau involutia in timp a proceselor desfasurate si diversificarea
produselor realizate sau utilizate, implica modificari ale aspectelor de mediu
initiale, aparitia sau disparitia unor aspecte de mediu.
Identificarea primara a aspectelor de mediu se realizeaza, nemijlocit, de
catre responsabilii de procese care au au legatura directa cu mediul.
Inafara analizelor de mediu, un alt cadru de identificare al aspectelor de
mediu este reprezentat de auditurile, interne sau externe, desfasurate.
La identificarea aparitiei sau disparitiei unor aspecte de mediu sau la
modificarea caracteristicilor celor identificate initial, se procedeaza in
conformitate cu prevederile procedurii Controlul documentelor (PD – PRD –
4.2.3), referitoare la propunerea de modificare a unui document, in cazul de
fata lista aspectelor de mediu identificate, utilizindu-se acelasi formular. Pe
baza acestei propuneri, se declanseaza analiza de mediu si etapele ulterioare
stabilite in prezenta procedura (Anexa A).
Aspectele de mediu pot fi identificate in cadrul desfasurarii normale a
proceselor (functionare normala) si in cadrul accidentelor tehnice, de proces
sau produs (functionare anormala). Analiza cauzelor, conditiilor,
conjucturilor, efectelor si posibilitatilor de control ale aspectelor de mediu
conduc la stabilirea gradului de semnificativitate al acestora.
3. Impactul aspectelor de mediu

Impactul aspectelor de mediu se evalueaza cu ajutorul grilei de
evaluare, pe baza urmatoarelor criterii:
- R : respectarea legislatiei specifice si reglementarilor in vigoare;
- S : sensibilitatea mediului si a partilor interesate:
- G : gradul de risc al impactului:
- M : mijloace de control ale impactului.
Pentru fiecare criteriu de evaluare se aplica un sistem de punctare 10;
7; 5; 3; 1, in functie de gradul de satisfacere a cerintelor criteriului (criterii R;
M) si amploarea caracteristicii specificate de criteriul respectiv (criterii S;
G), astfel:
- pentru nerespectarea legislatiei si reglementarilor – 10;
S.R.L. PD – PRD
- pentru respectarea intr-o anumita masura a legislatiei si

reglementarilor – 7; 5; 3; 1;
- pentru o sensibilitate mare manifestata de mediu si partile interesate –
10;
- pentru un anumit grad de sensibilitate manifestat de mediu si partile
interesate – 7; 5; 3; 1;
- pentru un grad mare de risc al impactului – 10;
- pentru diferite grade de risc ale impactului – 7; 5; 3; 1;
- pentru mijloace de control ale impactului neperformante – 10;
- pentru mijloace de control ale impactului de diferite grade de
performanta – 7; 5; 3; 1.
Importanta acordata fiecarui criteriu in parte este materializata printr-un
coeficient de ponderare specific, suma coeficientilor fiind unitara, astfel:
- pentru R – 0,50;
- pentru S – 0,15;
- pentru G – 0,20;
- pentru M – 0,15.
Gradul de semnificativitate al impactului unui aspect de mediu (N s) se
determina prin insumarea produselor dintre punctajul acordat si coeficientul
de ponderare specific pentru fiecare indicator, astfel:
Ns = 0,5 x R + 0,15 x S + 0,2 x G + 0,15 x M.
Aspectele de mediu pentru care valoarea gradului de semnificativitate
(Ns) este mai mare ca 5, sunt considerate aspecte de mediu cu impact
semnificativ.
Lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ identificate sta la
baza procesului de definire a obiectivelor, tintelor si programului de
management al mediului.
4. Relatii contractuale privind mediul
Atunci cind apare necesitatea achizitionarii de produse sau servicii, in
contracte sunt stipulate clauze care impun conditii referitoare la aspectele
mediu, in conformitate cu politica si obiectivele de mediu stabilite. Aceste
conditii sunt aduse la cunostinta furnizorilor in etapa de ofertare si sunt
specifice produsului sau serviciului respectiv.
Unul dintre criteriile de evaluare periodica a furnizorilor este gradul de
indeplinire a cerintelor pentru la produs referitoare la aspectele de mediu
specificate.
S.R.L. PD – PRD
G. INREGISTRARI
- fisa de colectare date privind aspectele de mediu (cod F- MED – 01);
- grila de evaluare a aspectelor de mediu (cod F- MED – 02);
- lista aspectelor de mediu identificate (cod F- MED – 03);
- lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ identificate (cod F-
MED – 04).
START
Etapizare proces de
analiza a mediului
Identificare aspecte de
mediu Anexa A
Intocmire Lista aspecte de

mediu
Procese Responsabil
Intocmire Lista aspecte de
mediu cu impact semnificativ
Intocmire Lista aspecte de mediu RMQMS

pentru relatii contractuale
Prezentare Liste aspecte de mediu Responsabili

spre aprobare procese
NU RMQMS
Aprobat
DA RMQMS
Program de management de mediu

Program de pregatire situatii de
urgenta RMQMS
Realizare programe
STOP
S.R.L. PD – PRD
Procese Responsabil
RMQMS
DIREC-TOR
RMQMS
DIRECTOR
RMQMS
Cap. 4 – Identificarea pericolelor si evaluarea riscului (PD – PRD – 4.3.1

– S)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de identificare a pericolelor, din punct de vederea a
securitatii si sanatatii in munca, care sunt generate de procesele specifice
care se desfasoara in cadrul organizatiei precum si definirea
responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces, cu scopul de a elimina
riscurile, daca este posibil sau de reducere la minim ale acestora.
B. DOMENIU
Procedura se aplica proceselor specifice organizatiei si personalului
care le implementeaza precum si persoanelor care, datorita atribitiilor
detinute sau intimplator, sunt prezente in spatiul de procesare.
C. TERMINOLOGIE
Pericol = sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in
termeni de ranire sau imbolnavire, dauna adusa proprietatii, dauna adusa
mediului de lucru sau o combinatie a acestora;
Risc = combinatie a probabilitatii si consecintelor producerii unui
anumit eveniment periculos.
S.R.L. PD – PRD
sanatate si securitate ocupationala – Specificatie;
● Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala la locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii in 1993 si
publicata în 1998.
E. RESPONSABILITATI
Director :
- asigura resursele necesare realizarii evaluarii de risc si implementarii
actiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor;
- analizeaza rapoartele de evaluare de risc, aproba actiunile necesare a
fi implementate pentru eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor
identificate.
RMQMS :
- programeaza efectuarea evaluarilor de risc in functie de dimensiunile
riscurilor si eventualelor modificari legislative, tehnologice sau
organizatorice survenite;
- asigura implementarea actiunilor de eliminare sau minimalizare a
riscurilor;
S.R.L. PD – PRD
- verifica, in cadrul auditurilor interne initiate, eficacitatea actiunilor

stabilite a fi implementate in urma efectuarii evaluarii riscurilor.
- participa efectiv la identificarea factorilor de risc specifici proceselor
desfasurate;
- propun actiuni de eliminare sau minimalizare a riscurilor;
- implementeaza actiunile de eliminare sau minimalizare a riscurilor.
Responsabil PM :
- analizeaza toate locurile de munca din organizatie, in vederea
identificarii pericolelor si evaluarii riscului specific fiecaruia dintre acestea;
- alege metoda de evaluare si intocmeste raportul de evaluare a
riscurilor;
- stabileste actiunile de eliminare sau reducere a riscurilor si urmareste
implementarea actiunilor stabilite in urma evaluarii;
- evalueaza, din punct de vedere al riscului, actiunile corective si
preventive inainte de implementare.
Personal :
- se implica in identificarea factorilor de risc specifici locului de munca
unde isi desfasoara activitatea si aplica toate masurile stabilite in urma
efectuarii evaluarii de risc.
F. PROCEDURA
1. Echipa de evaluare a riscurilor
In vederea asigurarii unui nivel cit mai ridicat a securitatii locurilor de
munca, este necesara efectuarea identificarii pericolelor generate de
desfasurarea proceselor specifice si evaluarea riscurilor la care sunt supuse
personalul de executie si persoanele care, datorita atribitiilor detinute sau
intimplator, sunt prezente in spatiul de procesare.
Echipa care efectueaza evaluarea riscurilor are urmatoarea
componenta:
- responsabilul cu protectia muncii – sef de echipa de evaluare;
- medicul de medicina muncii in portofoliul caruia este organizatia;
- responsabilul de proces.
Inainte de declansarea procesului de evaluare a riscurilor, seful echipei
efectueaza instruirea membrilor echipei prin prezentarea metodei de
evaluare.
2. Efectuarea evaluarii
S.R.L. PD – PRD
Evaluarea se efectueaza prin luarea in considerare a urmatorilor factori:

- cerintele legale si de reglementare specifice aplicabile;
- politica adoptata in organizatie referitoare la protectia muncii;
- caracteristicile detaliate ale proceselor: infrastructura (utilaje,
echipamente, instalatii, produse), responsabilitati (proceduri, instructiuni de
lucru), personal de executie, mediu de lucru;
- rezultatele auditurilor initiate si controalelor organismelor abilitate;
- opiniile personalului implicat;
- observatiile medicale;
- datele statistice referitoare la efectele conditiilor specifice de munca
asupra sanatatii.
Analiza factorilor luati in considerare, permite:
- ierarhizarea riscurilor;
- incadrarea lor in categoriile riscuri acceptabile sau riscuri
inacceptabile, in conformitate cu politica adoptata in cadrul organizatiei;
- stabilirea actiunilor necesare a fi implementate in vederea eliminarii
riscurilor inacceptabile;
- stabilirea actiunilor necesare a fi implementate in vederea reducerii la
minim a riscurilor care nu pot fi eliminate.
3. Raport de evaluare a riscurilor
Sinteza procesului de evaluare a riscurilor este reprezentata de raportul
de evaluare, intocmit de catre seful echipei, in care sunt mentionate
pericolele identificate si riscurile implicate precum si actiunile propuse in
vederea eliminarii sau reducerii la minim a riscurilor.
Raportul de evaluare este supus spre analiza managementului si, dupa
aprobare, datele cuprinse sunt utilizate la intocmirea fiselor de evaluare si
eliminare / diminuare ale riscurilor.
G. INREGISTRARI
- raport de evaluare a riscurilor (cod F – RIS – 01);
- fisa de evaluare si eliminare / diminuare a riscului (cod F – RIS – 02).
S.R.L. PD – PRD
Cap. 5 – Prevederi legale (PD – PRD– 4.3.2)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de identificare si actualizare a prevederilor legale,
de reglementare si altor cerinte specifice aplicabile precum si definirea
B. DOMENIU
Procedura se aplica in toate compartimentele functionale ale
organizatiei.
C. TERMINOLOGIE
Nu este cazul.
 MMIQMS –PRODIAL;
Calitatii. Cerinte;
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Consilier juridic :
- identifica, in publicatiile oficiale, documentele legislative aplicabile
proceselor desfasurate in cadrul organizatiei;
- informeaza functiile interesate despre aparitia, modificarea, abrogarea
documentelor legislative si asigura disponibilitatea acestora.
RMQMS :
- identifica legislatia si cerintele de reglementare aplicabile;
- intocmeste si actualizeaza Lista documentelor legislative si cerintelor
de reglementare aplicabile.
Sefi de compartimente functionale :
- intocmesc si actualizeaza Lista documentelor legislative si cerintelor
de reglementare specifice aplicabile;
- gestioneaza documentele legislative si de reglementare utilizate.
Responsabil PM :
- instruieste responsabilii de procese referitor la cerintele aplicabile
legale si de reglementare pentru SSM, in vederea efectuarii instruirii
personalului din subordine.
F. PROCEDURA
1. Documente de referinta
Domeniul de activitate al organizatiei este reglementat.
Toate procesele specifice domeniului de activitate precum si procesele
impuse de adoptarea unui sistem de management integrat calitate, mediu,
securitate si sanatate in munca se conformeaza urmatoarelor tipuri de
documente:
§ documente legislative :
- legi;
S.R.L. PD – PRD
- ordonante;
- hotariri de guvern;
- ordine ministeriale.
§ documente de reglementare :
- standarde de sistem, de produs, de proces;
- normative de executie;
- prescriptii tehnice de produs;
- autorizatii, avize;
- norme interne.
2. Identificare, achizitionare si actualizare
2.1 Documente legislative
Consilierul juridic identifica si extrage, din Monitorul Oficial,
documentele legislative emise aplicabile organizatiei si proceselor care se
desfasoara in cadrul organizatiei.
Prevederile legale aplicabile sunt transpuse pe suport magnetic si, la
solicitare, se realizeaza si se transmit copii de lucru catre solicitant.
Consilierul juridic efectueaza actualizarea documentelor legislative
pastrate odata cu aparitia de noi prevederi sau prevederi legale care modifica,
completeaza sau inlocuiesc prevederile legale existente.
RMQMS intocmeste si actualizeaza lista documentelor legislative
aplicabile in cadrul organizatiei.
2.2 Standarde
Anual, pe baza catalogului standardelor in vigoare elaborat de ASRO,
se verifica Lista standardelor in vigoare aplicabile in organizatie. Standardele
noi aparute sau modificarile efectuate standardelor existente sunt
achizitionate, prin comanda directa, de la ASRO.
RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista standardelor in vigoare
aplicabile in cadrul organizatiei.
2.3 Normative de executie
Organizatia este abonata la publicatia Buletin Tehnic Rutier, in care
sunt prezentate normativele de executie noi si modificarile normativelor
existente specifice domeniului de activitate.
RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista normativelor de executie in
vigoare aplicabile in cadrul organizatiei.
2.4 Prescriptii tehnice de produs
S.R.L. PD – PRD
Prescriptiile tehnice de produs sunt elaborate de catre furnizori si

insotesc produsul achizitionat. Aceste prescriptii sunt pastrate in cadrul
Compartimentului TP, copii de lucru fiind transmise responsabililor de
proces in vederea implementarii.
Atunci cind produsul achizitionat determina, prin caracteristicile
proprii, necesitatea elaborarii unei noi proceduri de executie sau modificari
apreciabile ale procedurii existente, prescriptiile tehnice de produs stau la
baza efectuarii analizei de mediu si evaluarii factorilor de risc specifice.
2.5 Autorizatii si avize
Organizatia obtine si mentine in termen de valabilitate autorizatiile si
avizele necesare functionarii in conditii legale.
Originalele documentelor de conformare se pastreaza la administrator
iar copiile de lucru se regasesc in cadrul compartimentelor functionale care
le utilizeaza.
RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista autorizatiilor si avizelor in
vigoare obtinute de catre organizatie.
2.6 Norme interne
Atunci cind, pentru anumite procese desfasurate in cadrul organizatiei,
nu exista documente de reglementare externe sau acestea au un caracter
general, sunt elaborate decizii, dispozitii manageriale, norme sau proceduri
interne care stabilesc criterii specifice de operare si performanta, obiective,
responsabilitati, etc. (norme interne de PM, atestari interne, norme interne de
consum, proceduri operationale, etc.).
Dispozitiile manageriale, normele interne sau procedurile operationale
elaborate sunt difuzate controlat compartimentelor functionale care le
utilizeaza si se supun prevederilor procedurii Controlul documentelor (PD –
PRD – 4.2.3).
3. Implementarea documentelor legislative si de reglementare
Toate documentele legislative si de reglementare noi sau modificarile
aduse celor existente sunt introduse, prin grija RMQMS, in listele specifice,
in vederea actualizarii acestora.
Deasemenea, RMQMS, pe baza noilor specificatii din documentele
legislative si de reglementare, actualizeaza documentele SMIQMS.
G. INREGISTRARI
- lista autorizatiilor si avizelor obtinute (cod F – INR – 02);
- lista standardelor si normativelor in vigoare (cod F – INR – 03);
S.R.L. PD – PRD
- lista documentelor legislative in vigoare (cod F – INR – 04).
Cap. 6 – Comunicare si raportare (PD – PRD – 4.4.3)
Actualizare
Director
Nr.
crt.

Destinatar Functie
S.R.L. PD – PRD
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de realizare a comunicarii interne, intre membrii
organizatiei, si externe, cu partile interesate, precum si definirea
B. DOMENIU
Procedura se aplica in cadrul tuturor compartimentelor functionale ale
organizatiei, pentru comunicarea interna, si in cadrul compartimentelor care,
prin caracteristicile proceselor desfasurate, sunt in legatura cu clientii,
furnizorii, cu organisme abilitate sa monitorizeze procesele reglementate sau
procesele pentru care organizatia a solicitat certificarea conformitatii cu
cerintele de reglementare specifice si cu alte parti interesate.
C. TERMINOLOGIE
Nu este cazul.
Calitatii. Cerinte;

S.R.L. PD – PRD

E. RESPONSABILITATI
Director :
- conduce reuniunile de analiza referitoare la eficacitatea SMIQMS,
performantele calitative ale produselor si proceselor, performantele de
mediu, securitate si sanatate in munca realizate;
- decide asupra modului de rezolvare a reclamatiilor, sesizarilor privind
nerealizarea parametrilor de operare ai proceselor care genereaza
nerealizarea performantelor de mediu, securitate si sanatate in munca sau
genereaza neconformitati de produs;
- formuleaza raspunsuri la sesizarile si reclamatiile primite privind
mediul, securitatea si sanatatea in munca;
- asigura comunicarea politicilor si obiectivelor stabilite partilor
interesate;
- emite decizii referitoare la responsabilitate si autoritate in cadrul
comunicarii interne si externe;
- impune comunicarea cu personalul si consultarea personalului ca
mijloace de implicare a acestuia in realizarea obiectivelor stabilite;
- asigura interfata organizatiei cu mass – media si alte parti interesate.
Sefi de compartimente functionale (responsabili de procese) :
- asigura comunicarea politicilor si obiectivelor stabilite personalului
din subordine;
- asigura comunicarea cu personalul si consultarea personalului ca
mijloace de implicare a acestuia in realizarea obiectivelor stabilite;
- comunica cu organismele specifice abilitate in conformitate cu
responsabilitatea si autoritatea acordata;
- asigura raportarea rezultatelor obtinute in cadrul proceselor specifice
desfasurate;
S.R.L. PD – PRD
- asigura raportarea aspectelor de mediu si pericolelor identificate in

cadrul proceselor tehnologice desfasurate;
- asigura raportarea neconformitatilor sesizate la produsele procesate
sau la produsul final;
- asigura raportarea, in timp util, a eventualelor situatii de urgenta
manifestate.
F. PROCEDURA
1. Promovarea comunicarii
Managementul incurajeaza comunicarea in cadrul organizatiei in
vederea informarii intregului personal asupra politicilor si obiectivelor
stabilite in domeniile calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca
precum si constientizarii asupra avantajelor obtinute pentru realizarea acestor
obiective. Deasemenea, prin sustinerea comunicarii interne, managementul
vizeaza implicarea intregului personal in procesul de imbunatatire continua a
SMIQMS prin analizarea si implementarea propunerilor primite referitoare la
modul de desfasurare a proceselor specifice.
Comunicarea externa se realizeaza in conformitate cu responsabilitatea
si autoritatea acordata, astfel incit informatiile sa fie clare, verificabile si sa
se efectueze o solutionare rapida si pe cale amiabila a problemelor aparute,
in vederea eliminarii incertitudinilor, intirzierilor sau disputelor costisitoare.
2. Comunicare interna
Comunicarea interna este reprezentata de circuitul informatiilor intre
compartimentele functionale ale organizatiei si se efectueaza, la modul
general, in etape distincte, corespunzatoare fazelor in care se gaseste un
anumit produs, respectiv:
- ofertare – contractare;
- procesare;
- receptie – livrare.
In etapa de ofertare – contractare, informatiile primare referitoare la
cerintele pentru produs ale clientului, la cerintele legale si de reglementare
pentru mediu si SSM sunt transmise catre compartimentele functionale care,
in urma procesarii, asigura feedback – ul informational specific referitor la
capabilitatea de realizare a produsului ofertat.
In etapa de executie, informatiile primare sunt reprezentate de raportari
ale stadiului produsului, ale evolutiei aspectelor de mediu si factorilor de
S.R.L. PD – PRD
risc, carora le corespund, prin feedback, informatii tehnice, tehnologice, de

mediu si SSM, prin care sunt reglementate eventualele disfunctionalitati ale
proceselor SMIQMS.
In etapa de receptie – livrare, informatiile primare sunt reprezentate de
eventualele obiectii sau respingeri formulate la receptie, carora le corespund,
prin feedback, informatii referitoare la actiunile de corectie si imbunatatire
necesare a fi implementate.
Aceste etape generalizate de comunicare nu exclud comunicarea care
se efectueaza prin intermediul procedurilor care detaliaza modul de aplicare
a unor cerinte, comunicarea prin intrermediul procesului de instruire sau
comunicarea prin initierea si efectuarea auditurilor interne.
Deasemenea, in cazul producerii unui eveniment de mediu, incident
sau accident SSM, comunicarea se realizeaza in conformitate cu prevederile
planurilor de actiune in situatii de urgenta.
3. Consultarea personalului
In vederea imbunatatirii procesului de asigurare a securitatii si sanatatii
in munca, a identificarii eventualelor omisiuni sau puncte slabe, se
efectueaza consultarea periodica a personalului.
In urma analizei chestionarelor completate, se identifica, daca este
cazul, aspectele relevante surprinse si se trateaza in conformitate cu
prevederile referitoare la modificarea documentelor din procedura Controlul
documentelor (PD – PRD – 4.2.3).
4. Comunicarea externa
3.1 Comunicarea cu clientii
Comunicarea cu clientii se efectueaza, prin metode specifice, in situatii
diferite, astfel:
§ promovarea produselor
- website pe INTERNET;
- brosuri, pliante, cataloage de produse;
- publicitate in reviste de specialitate.
§ negociere
- telefon, fax, corespondenta;
- intilniri bilaterale;
- asistenta tehnica la determinarea cerintelor pentru produs.
§ postlivrare
S.R.L. PD – PRD
- chestionar de evaluare a satisfactiei clientului;

- urmarirea comportarii in timp a produsului.
3.2 Comunicarea cu autoritatile abilitate in domeniile mediu si SSM
- informarea autoritatilor abilitate cu privire la producerea de
evenimente de mediu sau SSM;
- insotirea inspectorilor pe perioada efectuarii inspectiilor;
- punerea la dispozitia inspectorilor a documentelor si inregistrarilor
specifice solicitate;
- confirmarea proceselor verbale de inspectie intocmite;
- implementarea actiunilor corective si preventive stabilite, la
termenele specificate.
3.3 Comunicarea cu partile interesate
- managementul desemneaza persoana din organizatie responsabila cu
documentarea si elaborarea raspunsurilor la sesizarile sau
reclamatiile pertinente primite;
- informatiile comunicate sunt clare si relevante, astfel incit sa nu
creeze suspiciuni asupra intentiilor organizatiei;
- partilor interesate care doresc sa cunoasca politicile adoptate in
cadrul organizatiei, li se comunica, in timp util, data si locatia unde
pot studia documentele respective;
- prezentarea, in cadrul organizatiei, a informatiilor dobindite in urma
participarii la cursuri de specializare, simpozioane, conferinte, etc.
Fluxul informational asociat efectuarii comunicarii interne si externe
este prezentat in Anexa B, atasata prezentei proceduri.
G. INREGISTRARI
- decizii manageriale;
- chestionar de consultare a personalului (cod F – SAN – 03);
- raspunsuri la solicitarile partilor interesate.
S.R.L. PD – PRD
Cap. 7 – Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

(PD – PRD – 4.4.7)
Actualizare
Director
Nr.
crt.

Destinatar Functie
S.R.L. PD – PRD
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de actionare la aparitia situatiilor de urgenta si
definirea responsabilitatilor pentru implementarea actiunilor stabilite.
B. DOMENIU
Procedura se aplica la amplasamentele unde se desfasoara procese
pentru care sunt identificate riscuri de mediu si / sau de securitate si sanatate
in munca.
C. TERMINOLOGIE
Risc = combinatie a probabilitatii si consecintelor producerii unui
anumit eveniment periculos;
Securitate = absenta unui risc neacceptabil de vatamare.
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Director :
- asigura resursele necesare desfasurarii proceselor in conditii de
siguranta;
- asigura capacitatea de raspuns generala a organizatiei la situatii de
urgenta de mediu si SSM, in conformitate cu prevederile legale;
- analizeza si aproba, atunci cind este cazul, planurile de actiune in
situatii de urgenta;
- decide sau aproba actiuni de imbunatatire in urma analizarii
rezultatelor testarii capacitatii de raspuns.
RMQMS :
- coordoneaza procesul de identificare a aspectelor de mediu cu impact
semnificativ si a pericolelor privind securitatea si sanatatea in munca;
- intocmeste planurile de actiune in situatii de urgenta;
- planifica simulari de actionare in situatii de urgenta, analizeaza
rezultatele si propune actiuni de imbunatatire a capacitatii de raspuns.
- identifica, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza, aspectele de
mediu si pericolele privind securitatea si sanatatea in munca si monitorizeaza
evolutia acestora;
- stabilesc componenta echipelor de interventie si se asigura ca
membrii acestora pot fi alertati si disponibili in timp util;
- instruiesc personalul din subordine si, in mod special, echipele de
interventie referitor la modul de actionare in situatii de urgenta;
- efectueaza simularile de actionare in situatii de urgenta planificate si
implementeaza actiunile stabilite in vederea imbunatatirii capacitatii de
raspuns.
F. PROCEDURA
1. Identificarea riscurilor potentiale
Identificarea riscurilor potentiale se efectueaza in faza de analiza
initiala de mediu (conform PD – PRD – 4.3.1 – M : Aspecte de mediu) si in
faza de identificare a pericolelor (conform PD – PRD – 4.3.1 – S :
S.R.L. PD – PRD
Identificarea pericolelor si evaluarea riscului) prin analizarea tuturor

aspectelor de mediu cu impact semnificativ si a riscurilor care nu pot fi
eliminate identificate.
2. Elaborare Plan de actiune in situatii de urgenta
Planurile de actiune in situatii de urgenta se intocmesc pentru riscurile
potentiale identificate in urma analizarii aspectelor de mediu cu impact
semnificativ si a riscurilor care nu pot fi eliminate.
Aceste planuri prezinta modul de raspuns la aparitia unor eventuale
situatii de urgenta, in vederea prevenirii sau reducerii impacturilor
daunatoare asupra mediului si posibilelor raniri sau imbolnaviri asociate.
Planurile de actiune in situatii de urgenta stabilesc, pentru diferite
amplasamente, dotarile necesare (echipamente, materiale, utilitati, etc.)
actionarii in cazul aparitiei fiecarei situatii de urgenta potentiale luata in
considerare, ordinea actiunilor stabilite a fi implementate, responsabilitatile
pentru implementare (echipa de interventie) precum si actiunile de
imbunatatire a capacitatii de raspuns stabilite in urma analizarii rezultatelor
simularilor efectuate sau interventiilor in cazuri reale.
3. Mod de actionare in cazul producerii unei poluari accidentale
La sesizarea producerii unei poluari accidentale, prima actiune
intreprinsa este eliminarea cauzei, atunci cind aceasta actiune este posibila si
nu implica riscuri majore sau intreruperea procesului, daca acest fapt implica
sistarea poluarii.
Lantul operational de raspuns la situatii de urgenta este urmatorul:
- informarea responsabilului de proces;
- informarea managementului si a autoritatilor abilitate de catre
responsabilul de proces;
- activarea echipei de interventie;
- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea;
- limitarea ariei de raspindire a poluantului;
- colectarea si indepartarea poluantului sau neutralizarea acestuia prin
tehnologii adecvate;
- informarea periodica a autoritatilor abilitate asupra procesului de
depoluare;
- refacerea conditiilor initiale de mediu, atunci cind este posibil;
- investigarea cauzelor si stabilirea responsabilitatilor pentru impactul
daunator produs;
- instruirea personalului referitor la evenimentul produs;
S.R.L. PD – PRD
- analizarea situatiei de urgenta si stabilirea de actiuni de imbunatatire a

capacitatii de raspuns;
- actualizarea planului de actiune in situatii de urgenta.
4. actualizarea planului de actiune in situatii de urgenta
Dupa producerea unei situatii de urgenta cauzatoare de impacturi
daunatoare sau evenimente de SSM, managementul analizeaza, in detaliu,
cauzele care au condus la declansarea situatiei de urgenta si stabileste
actiunile necesare a fi implementate, din punct de vedere tehnic si
organizatoric, in vederea prevenirii aparitiei unor situatii similare.
RMQMS actualizeaza planurile de actiune in situatii de urgenta, tinind
cont de actiunile stabilite a fi implementate pentru imbunatatirea capacitatii
de raspuns in situatii de urgenta.
G. INREGISTRARI
- plan de actiune in situatii de urgenta (cod PAU – PRD).
Cap. 8 – Monitorizarea performantelor (PD – PRD – 4.5.1)

S.R.L. PD – PRD
Actualizare
Director
Nr.
crt.

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
S.R.L. PD – PRD
Detalierea modului de asigurare a conformitatii proceselor de mediu si

SSM cu prevederile legale si de reglementare aplicabile, a modului de
efectuare a monitorizarii si masurarii acestora precum si definirea
responsabilitatilor pentru desfasurarea acestor procese, astfel incit sa se poata
evalua performantele de mediu, de securitate si sanatate in munca ale
organizatiei.
B. DOMENIU
Procedura se aplica proceselor de mediu si SSM de catre personalul
implicat in masurarea si monitorizarea proceselor SMIQMS.
C. TERMINOLOGIE
Performanta de mediu = rezultate masurabile ale managementului
aspectelor de mediu dintr-o organizatie;
Performanta de SSM = rezultat masurabil al managementului SSM
legat de controlul organizatiei asupra riscurilor referitoare la securitate si
sanatate, bazat pe politica si obiectivele sale de SSM;
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Director :
- asigura resursele necesare desfasurarii proceselor de mediu si SSM in
conditii optime;
- analizeaza rapoartele referitoare la performantele de mediu si SSM si
decide actiuni de imbunatatire a proceselor.
RMQMS :
- asigura conformitatea proceselor de mediu si SSM cu documentele
legislative si de reglementare in vigoare aplicabile;
- coordoneaza masurarea si monitorizarea performantelor proceselor de
mediu si SSM;
- intocmeste si supune spre analiza rapoartele referitoare la
performantele de mediu si SSM si propune actiuni de imbunatatire a
proceselor.
Responsabil PM :
- efectueaza evaluarea riscurilor pentru fiecare proces;
- stabileste actiunile de eliminare sau reducere a riscurilor si urmareste
implementarea actiunilor stabilite in urma evaluarii;
- evalueaza, din punct de vedere al riscului, actiunile corective si
preventive inainte de implementare.
- identifica, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza, aspectele de
mediu si pericolele privind securitatea si sanatatea in munca si monitorizeaza
evolutia acestora;
- implementeaza actiunile corective si preventive stabilite pentru
eliminarea sau reducerea riscurilor.
F. PROCEDURA
1. Masurare si monitorizare
Masurarea si monitorizarea performantelor de mediu si SSM se
efectueaza in vederea asigurarii conformarii proceselor cu cerintele
prevederilor legale si de reglementare aplicabile in vigoare si stabilirii
gradului in care sunt indeplinite obiectivele de mediu si SSM ale
organizatiei.
S.R.L. PD – PRD
Prin masurarea si monitorizarea performantelor de mediu se urmareste

modul in care este realizata protectia mediului, gestionarea deseurilor si, in
general, modul de functionare a SMIQMS adoptat.
Performantele de mediu se cuantifica in functie de amploarea
impactului produs de aspectele de mediu.
Actiunile de protectie a mediului sau, atunci cind este cazul, de refacere
a conditiilor de mediu initiale, sunt detaliate, in functie de aspectele de mediu
identificate si procesele care le determina, in Planul de protectie a mediului
(cod PPM – PRD).
Procesul de gestionare a deseurilor, in functie de provenienta si natura
acestora, este detaliat in Planul de gestionare a deseurilor (cod PGD – PRD).
Planul de protectie a mediului si Planul de gestionare a deseurilor sunt
elaborate de catre RMQMS, pe baza Listei aspectelor de mediu identificate
(cod F- MED – 03).
Prin masurarea si monitorizarea performantelor de SSM se urmaresc si
se cuantifica:
- rezultatele identificarii pericolelor si a evaluarilor de risc;
- rezultatele inspectiilor efectuate pe linie de PM referitoare la
disponibilitatea si utilizarea echipamentului individual de protectie si
avertizare (atunci cind este cazul), la disponibilitatea dispozitivelor de
protectie si avertizare a subansamblelor care prezinta risc de accidentare, la
stadiul instruirii specifice, etc.;
- rezultatele determinarilor de mediu de lucru in care se desfasoara
anumite procese (atunci cind este cazul);
- modul de comportament al personalului in pe durata desfasurarii
proceselor specifice;
- gradul de implicare a personalului in procesul de consultare asupra
actiunilor necesare a fi implementate in vederea reducerii nivelului de risc.
Pentru evaluarea performantelor de mediu si SSM se utilizeaza
urmatorii indicatori:
- numarul de evenimente de mediu sau SSM produse;
- numarul de neconformitati de mediu sau SSM sesizate;
- cantitati de deseuri recuperate si valorificate;
- investitii pentru protectia mediului sau SSM.
RMQMS si responsabilul PM intocmesc rapoarte de date statistice
specifice proceselor coordonate in vederea efectuarii analizei SMIQMS.
S.R.L. PD – PRD
La solicitarea autoritatilor abilitate, se intocmesc si se transmit rapoarte

anuale referitoare la impacturile aspectelor de mediu sau consecintele
riscurilor care nu pot fi eliminate.
2. Evaluarea conformarii
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si de reglementare se
efectueaza in rapoartele de date statistice intocmite, prin compararea
volorilor determinate ale indicatorilor cu valorile impuse.
G. INREGISTRARI
- Plan de protectie a mediului (cod PPM – PRD);
- Plan de gestionare a deseurilor (cod PGD – PRD);
- Raport de date statistice (cod F – DAT – 01).
Cap. 9 – Accidente (PD – PRD – 4.5.2)

S.R.L. PD – PRD
Actualizare
Director
Nr.
crt.

Destinatar Functie
A. SCOP
Detalierea modului de efectuare a raportarii si investigarii incidentelor,
accidentelor si neconformitatilor produse si de prevenire a repetarii prin
analizarea si eliminarea cauzelor potentiale precum si definirea
responsabilitatilor pentru efectuarea acestor procese.
B. DOMENIU
Procedura se aplica proceselor in care, in urma efectuarii evaluarii de
risc, s-au evidentiat riscuri ce nu pot fi eliminate.
S.R.L. PD – PRD
C. TERMINOLOGIE
Accident = eveniment nedorit care conduce la moarte, imbolnavire,
ranire, dauna sau alta pierdere;
Incident = eveniment care a generat un accident sau care a avut
potentialul de a condice la un accident.
 Legea nr. 90 / 1996 privind protectia muncii;
 Norme metodologice Nr. 6 de aplicare a legii 90 / 1996;
 Ordin MMSSF nr. 848 / MS nr. 1678 / 22. 12. 2004 – Norme
metodologice de aplicare a legii 346 / 2002, cap. IV – Comunicarea
si constatarea accidentelor de munca;
 Norme generale de protectia muncii – 2002.
E. RESPONSABILITATI
Director :
- este obligat sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea
accidentului sau incidentului fara acordul comisiei de cercetare sau a
organelor abilitate, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar
putea genera alte pericole sau ar agrava starea accidentatilor;
S.R.L. PD – PRD
- asigura constituirea comisiei de cercetare a accidentelor cu ITM;

- furnizeaza informatiile necesare comisiei si autoritatilor abilitate;
- dispune implementarea actiunilor corective si preventive specificate
in procesul verbal de cercetare.
Responsabil PM :
- este obligat sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea
- inregistreaza accidentele de munca produse si imbolnavirile
profesionale in registrul de accidente (cod F – ACC – 01) si in rapoarte
oficiale, in conformitate cu cerintele legale;
- participa efectiv la cercetarea accidentului si la intocmirea dosarului
de cecetare;
- intocmeste rapoarte de neconformitate la sesizarea incalcarii
cerintelor legale si de reglementare specifice si verifica implementarea
actiunilor corective si preventive dispuse;
- verifica implementarea actiunilor corective si preventive dispuse in
procesele verbale de cercetare a accidentelor.
RMQMS :
- efectueaza modificari sau completari ale procedurilor proceselor de
executie tinind cont de concluziile, recomandarile si actiunile corective si
preventive stipulate in procesele verbale de cercetare a accidentelor.
- sunt obligati sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea
- informeaza, in timp util, managementul de eventuala producere a unui
accident de munca;
- pun la dispozitia comisiei de cercetare toate informatiile, documentele
si inregistrarile specifice detinute;
- raporteaza neconformitatile cu potential de producere de accidente
sesizate;
- implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenul
stabilit, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza.
S.R.L. PD – PRD
Personal :
- sunt obligati sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea
- raporteaza sesizarea de neconformitati sau pericole;
- la consultarile la care sunt solicitati fac propuneri de imbunatatire a
proceselor de SSM.
F. PROCEDURA
Investigarea unui accident consta in obtinerea de informatii si dovezi
cu privire la:
- cauzele care au determinat producerea accidentului;
- imprejurarile in care s-a produs;
- cerintele legale si de reglementare care nu au fost respectate,
in vederea stabilirii responsabilitatilor pentru producerea accidentului si
a actiunilor necesare a fi implementate in vederea prevenirii repetarii.
In scopul obtinerii de informatii si dovezi relevante si indubitabile, este
necesar ca:
- investigarea sa se efectueze in cel mai scurt timp de la producerea
accidentului;
- membrii comisiei de cercetare sa cunoasca procesul in cadrul caruia a
avut loc accidentul;
- sa existe certitudinea ca au fost luate in considerare toate aspectele
care au legatura, directa sau indirecta, cu accidentul.
Pentru evaluarea eficacitatii investigatiilor efectuate se are in vedere:
- identificarea cauzei deficientei in sistemul de management de SSM si
in sistemul de management general al organizatiei;
- comunicarea concluziilor si recomandarilor managementului si
partilor interesate;
- monitorizarea modului de implementare a actiunilor de remediere si a
eficacitatii acestora in timp.
G. INREGISTRARI
S.R.L. PD – PRD
- registru de accidente (cod F – ACC – 01).
Cap. 10 – Audit intern (PD – PRD – 8.2.2)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de efectuare al acestor audituri si responsabilitatile
care decurg din acest fapt, astfel incit sa existe certitudinea ca, in urma
efectuarii lor, sunt depistate neconformitatile aparute sau care pot sa apara,
ca acestea sunt raportate functiilor implicate, actiunile corective si preventive
dispuse sunt adecvate si este urmarit modul de implementare a lor, in vederea
cresterii eficacitatii sistemului de management integrat adoptat.
B. DOMENIU
S.R.L. PD – PRD
Procedura se aplica proceselor sistemului de management integrat,

proceselor de executie, pe intreg parcursul fluxului tehnologic si produsului,
in diferitele faze de procesare.
C. TERMINOLOGIE
Audit = proces sistematic, independent si documentat in scopul
obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a
determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate
ca o referinta.
Dovezi de audit = inregistrari, enuntarea faptelor sau alte informatii
care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.
Auditor = persoana care are competenta de a efectua un audit.
Auditat = organizatie care este auditata.
Calitatii. Cerinte;
Calitatii. Principii fundamentale si vocabular;
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Responsabilitatile pentru planificarea, aprobarea si efectuarea
auditurilor interne revin functiilor relevante in implementarea si
imbunatatirea sistemului de management integrat adoptat, astfel:
Director :
- aproba sau modifica componenta echipei de audit intern astfel incit
auditorii sa nu isi auditeze propria activitate sau sa nu fie direct implicati in
domeniul auditat, cazuri in care obiectivitatea si impartialitatea auditului ar fi
afectate;
- aproba programul anual de audituri.
RMQMS :
- intocmeste programul anual de audituri interne;
- intocmeste planurile de audit si le difuzeaza compartimentelor care
urmeaza a fi auditate
- efectueaza auditurile interne, intocmeste rapoartele de audit,
urmareste stadiul implementarii actiunilor corective si preventive dispuse,
pastreaza documentele si inregistrarile referitoare la auditurile initiate;
- prezinta concluziile procesului de auditare in sedintele de analiza a
SMIQMS.
Membrii echipei de audit :
- studiaza documentele sistemului de management integrat, procedurile
proceselor de executie, normativele, standardele si legislatia aferente
domeniului care va fi auditat;
- efectueaza auditul si participa la redactarea raportului de audit;
- urmaresc implementarea actiunilor corective si preventive dispuse, la
termenele stabilite.
Auditatul :
- permite accesul echipei de audit in toate zonele de interes si pune la
dispozitie documentele, inregistrarile si informatiile necesare, referitoare la
domeniul de auditat;
- informeaza personalul implicat asupra domeniului si criteriilor de
audit;
- coopereaza cu echipa de audit si pune la dispozitia ei toate resursele
necesare realizarii citeriilor de audit;
S.R.L. PD – PRD
- implementeaza actiunile corective si preventive dispuse in urma

efectuarii auditului, la termenele stabilite.
F. PROCEDURA
Aceasta procedura este detaliata in mai multe capitole care prezinta
obiectivele auditului precum si succesiunea etapelor in care se efectueaza,
astfel :
1. Obiectivele auditului intern :
- determinarea conformitatii sistemului de management integrat cu
cerintele;
- evaluarea conformarii cu cerinte prevederilor legale si de
reglementare la care a aderat organizatia;
- asigurarea ca obiectivele, asa cum sunt ele definite in MMIQMS –
PRODIAL, sunt indeplinite;
- asigurarea ca intreg personalul organizatiei isi indeplineste
responsabilitatile si atributiile alocate in vederea indeplinirii obiectivelor
stabilite;
- urmarirea modului de aplicare a prescriptiilor procedurilor proceselor
sistemului de management integrat;
- dispunerea de actiuni corective si preventive, atunci cind este cazul,
precum si urmarirea implementarii acestora, in vederea cresterii eficacitatii
sistemului de management integrat.
Aceste audituri interne pot fi curente (planificate sau solicitate) sau
impuse de modificari semnificative ale sistemului de management integrat,
ale cerintelor pentru produs sau tehnologiile de executie din cadrul
proceselor efectuate.
2. Domeniul auditului intern si criteriile de audit :
2.1 Domeniul auditului
Este reprezentat de procesul / activitatea supusa auditarii.
In cadrul programului de audituri interne stabilit se are in vedere ca
domeniul auditului sa acopere toate procesele / activitatile desfasurate in
organizatie, pentru a evalua modul de functionare si eficacitatea intregului
SMIQMS implementat.
2.2 Criteriile de audit
Criteriile de audit sunt continute in MMIQMS – PRODIAL si in
procedurile SMIQMS.
S.R.L. PD – PRD
Cu ocazia elaborarii programului de audituri interne si a planurilor de

audit intern se specifica, pentru fiecare proces / activitate auditata, criteriile
aplicabile. In acelasi mod se face referire la cerintele standardelor de
referinta aplicabile procesului / activitatii respective.
3. Initierea auditului
Pe baza programului anual de audituri interne, aprobat de Director,
RMQMS decide declansarea auditului intern, compartimentul / formatia
auditata, procesele ce urmeaza a fi auditate si specifica standardele si
documentele cu care acestea trebuie sa se conformeze. Programul anual de
audituri interne contine compartimentele ce vor fi supuse auditarii, cerintele
SMIQMS auditate, perioadele de desfasurare planificate, echipa de audit si
asigura auditarea, cel putin o data pe an, a fiecarui compartiment / formatie si
cerinta a SMIQMS. Deasemeni, la elaborarea programului anual de audituri,
se are in vedere combinarea auditurilor de proces cu cele de produs.
4. Pregatirea auditului
RMQMS redacteaza si transmite planul de audit intern responsabilului
de proces auditat cu cel putin sapte zile inainte de data efectuarii auditului,
asigurind astfel o perioada de timp necesara rezolvarii eventualelor
neintelegeri sau obiectii ridicate de auditat referitoare la auditul programat.
Planul de audit contine domeniul, scopul si criteriile de audit, componenta
echipei de audit precum si calendarul de desfasurare a sedintelor de
deschidere si inchidere ale auditului.
5. Efectuarea auditului
5.1 Deschidere
Auditul debuteaza cu sedinta de deschidere care are ca scop:
- prezentarea de catre seful echipei de audit (auditor sef)
responsabilului de proces auditat si reprezentantilor desemnati pentru
domeniile implicate, a membrilor echipei de audit;
- prezentarea de catre auditor, a domeniului si criteriilor de audit
precum si a metodelor si procedurilor utilizate pentru efectuarea lui;
- stabilirea, de comun acord, a cailor oficiale de comunicare intre
echipa de audit si auditat;
- stabilirea tuturor resurselor si facilitatilor necesare echipei de audit,
pentru realizarea obiectivelor auditului si confirmarea de catre auditat ca
acestea sunt disponibile;
- stabilirea datelor si orelor de desfasurare a tuturor sedintelor
intermediare a membrilor echipei de audit cu reprezentantii desemnati de
S.R.L. PD – PRD
conducerea auditatului pentru domeniile implicate, precum si a datei si orei

de desfasurare a sedintei de inchidere;
- punerea in discutie si solutionarea, de comun acord, a tuturor
problemelor sau neclaritatilor sesizate pe parcursul sedintei de deschidere a
auditului.
5.2 Audit efectiv
Din acest moment, pe baza calendarului de audit adoptat, membrii
echipei de audit procedeaza la colectarea de dovezi si informatii referitoare
la domeniul pe care fiecare il are atribuit prin criteriile de audit.
Aceste dovezi si informatii se colecteaza prin intermediul:
- examinarii documentelor si inregistrarilor specifice;
- observarii nemijlocite a modului si conditiilor de aplicare ale
procedurilor proceselor sistemului de management al calitatii;
- interviuri cu membrii personalului care activeaza in domeniul
respectiv;
- examinarii informatiilor cuprinse in rapoartele de audit ale auditurilor
efectuate anterior si in rapoartele de neconformitate deschise atunci cind au
fost sesizate neconformitati.
Pe perioada efectuarii auditului, auditorul sef poate face, de comun
acord cu auditatul, schimbari in ceea ce priveste atributiile membrilor echipei
de audit, daca aceste schimbari sunt necesare pentru asigurarea indeplinirii
criteriilor de audit.
Pe baza dovezilor de audit si informatiilor colectate, a studierii si
sintetizarii lor, membrii echipei de audit transmit auditorului sef observatii
referitoare atit la conformitatile cit si la neconformitatile sesizate, precum si
propuneri de actiuni corective si preventive ce pot fi implementate in vederea
imbunatatirii sistemului de management integrat si a proceselor efectuate.
Aceste observatii si propuneri fac subiectul unei sedinte, la care
participa echipa de audit, responsabilul de proces auditat si reprezentantii
desemnati de acesta pentru domeniile implicate, sedinta in care se
solutioneaza toate problemele si neclaritatile aparute in timpul desfasurarii
auditului, se stabilesc termenele de implementare a actiunilor corective si
preventive adoptate. Dupa incheierea acestei sedinte, auditorul sef
procedeaza la elaborarea si redactarea raportului de audit precum si la
difuzarea acestuia in termen de sapte zile de la reuniunea de inchidere.
S.R.L. PD – PRD
5.3 Inchidere
In finalul auditului se desfasoara sedinta de inchidere, in care se
prezinta auditatului raportul de audit, datat si semnat de catre auditorul sef.
Raportul de audit contine:
- obiectivele, domeniul si criteriile de audit;
- perioada desfasurarii si calendarul auditului;
- identificarea membrilor echipei de audit si a reprezentantilor
auditatului;
- rapoartele de neconformitate deschise (formular cod F – NEC – 01 )
si actiunile corective si preventive adoptate;
- aprecieri ale echipei de audit referitoare la auditat si la capacitatea lui
de a realiza obiectivele specificate prin planul de audit;
- lista de difuzare a raportului de audit (1 ex. auditor sef, 1 ex.
responsabil de proces auditat).
Auditul se considera incheiat dupa ce s-au finalizat toate actiunile
corective stabilite.
6. Audit de urmarire
Atunci cind, in urma efectuarii auditului, au fost sesizate
neconformitati majore, cu influenta mare asupra proceselor sistemului de
management integrat, RMQMS, cu avizul Directorului, decide efectuarea
unui audit de urmarire la expirarea termenelor stabilite pentru implementarea
actiunilor corective si preventive adoptate.
Acest audit se desfasoara in acelasi mod ca auditurile interne curente,
conform prezentei proceduri, dar are ca scop urmarirea modului de
implementare a actiunilor corective si preventive adoptate, a implicatiilor
acestora asupra eficacitatii sistemului de management integrat si stabilirea de
masuri care sa conduca la imbunatatirea efecacitatii acestuia.
Atunci cind, in urma efectuarii auditului, nu au fost sesizate
neconformitati majore, urmarirea modului de implementare a actiunilor
corective si preventive adoptate se face prin inspectii, controale efectuate de
RMQMS sau Responsabilul CQ, functie de domeniul auditat sau cu ocazia
urmatorului audit intern programat.
G. INREGISTRARI
- program de audit (cod F – AUD – 01);
- plan de audit (cod F – AUD – 02);
S.R.L. PD – PRD
- chestionar de verificare (cod F – AUD – 03);

- raport de audit (cod F – AUD – 04);
- RNC audit (cod F – AUD – 05).
Cap. 11 – Controlul produsului neconform (PD – PRD – 8.3)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului in care se face acest control si definirea
responsabilitatilor pentru identificarea, analizarea si tratarea produselor /
proceselor neconforme, astfel incit efectul acestor neconformitati sa fie redus
la minim.
B. DOMENIU
Procedura se aplica tuturor produselor realizate / proceselor efectuate
precum si produselor / serviciilor aprovizionate.
C. TERMINOLOGIE
Produs = rezultat al unui proces;
Conformitate = indeplinirea unei cerinte;
Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte;
S.R.L. PD – PRD
Derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui

produs care nu este conform cu cerintele specificate;
Reparare = actiune asupra unui produs neconform, de a-l face
acceptabil pentru utilizarea intentionata;
Reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face
conform cu cerintele;
Corectie = actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate
constatata;
Rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica
utilizarea acestuia in scopul initial.
Calitatii. Cerinte;
E. RESPONSABILITATI
S.R.L. PD – PRD
Responsabilitatile privind aplicarea acestei proceduri revin functiilor de

conducere si control a proceselor de executie, astfel :
Director :
- analizeaza neconformitatile majore si conditiile care au determinat
aparitia lor;
- dispune neutilizarea produsului in lucrare daca nu corespunde
cerintelor pentru produs sau decide daca lucrarea poate continua, daca
produsul trebuie reparat, acceptat cu derogare sau rebutat;
- analizeaza modul de investigare a evenimentelor de mediu si SSM si
stabileste responsabilitatile pentru declansarea lor;
- stabileste actiuni corective si preventive care sa asigure inlaturarea
neconformitatilor si a cauzelor care le-au generat.
Responsabil tehnic cu executia :
- raporteaza Directorului neconformitatea sesizata si conditiile care au
generat-o;
- urmareste aplicarea intocmai a actiunilor dispuse pentru inlaturarea
efectelor si a prevenirii aparitiei cauzelor care le-au determinat;
- asigura interfata dintre organizatie, client si Inspectia in Constructii,
atunci cind este cazul, in vederea efectuarii inspectiilor si incercarilor cerute
pentru avizarea derogarii dupa fabricatie a produsului si acceptarea acestuia
de catre client.
Responsabil de proces :
- identifica si izoleaza, atunci cind este posibil, produsul neconform sau
procesul care conduce la aparitia neconformitatii;
- instiinteaza, in timp util, managementul despre producerea unui
eventual eveniment tehnologic, de mediu sau SSM;
- implementeaza actiunile decise pentru corectia produsului si / sau
inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii.
Personal CQ :
- deschide rapoarte de neconformitate atunci cind sesizeaza
nerespectari ale cerintelor pentru produs sau ale prevederilor procedurale;
- urmareste modul de implementare a actiunilor decise pentru corectia
produsului si inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii si
verifica modul de efectuare a inregistrarilor referitoare la corectie.
RMQMS :
S.R.L. PD – PRD
- urmareste tratarea neconformitatilor identificate la auditurile interne

initiate;
- centralizeaza neconformitatile identificate, actiunile corective si
preventive implementate si rezultatele obtinute in cadrul raportului de
analiza SMIQMS care este prezentat la reuniunile anuale ale
managementului;
- propune actiuni de imbunatatire a proceselor SMIQMS.
Personal :
- participa la consultarile intreprinse in vederea imbunatatirii proceselor
SMIQMS si propun actiuni in acest scop.
F. PROCEDURA
1. Identificarea neconformitatilor
Neconformitatile sunt identificate in urmatoarele situatii:
- receptia produselor aprovizionate;
- supravegherea / inspectarea proceselor;
- receptia fazelor de executie a produselor;
- eventuale evenimente tehnologice, de mediu si SSM produse;
- analize de mediu si evaluare risc;
- inspectii efectuate de autoritati specifice abilitate;
- audituri interne si externe;
- consultarea personalului;
- reclamatii ale partilor interesate.
2. Cauzele neconformitatilor
Cauzele neconformitatilor produselor sau proceselor sunt:
- comunicarea superficiala cu clientul;
- utilizarea unor produse componente ale produsului final care nu
satisfac cerintele pentru produs;
- nerespectarea Procedurilor Proceselor de Executie;
- nerespectarea prevederilor legale aplicabile referitoare la calitate,
mediu si SSM;
- utilizarea unor utilaje sau echipamente neadecvate pentru procesul
tehnologic care se efectueaza;
- neutilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare, utilizarea lor
neadecvata sau atunci cind exista suspiciuni asupra modului lor de
functionare;
S.R.L. PD – PRD
- neasigurarea cu personal tehnic, de control si executie adecvat

proceselor tehnologice care se efectueaza;
- instruirea superficiala a personalului si neimplicarea acestuia in
activitatea de imbunatatire a SMIQMS.
3. Analiza produsului neconform
Rezultatele analizei produsului neconform, conduc la urmatoarele
solutionari:
 acceptarea produsului prin derogare, cu sau fara remedieri – se efectueaza
remedierile, se supun inspectiei si se continua executia;
 reclasarea produsului si destinarea lui pentru alte utilizari – se asigura
identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la utilizare;
 rebutarea produsului – se asigura identificarea si depozitarea distincta a
produsului pina la debarasare.
4. Analiza neconformitatilor
In urma acestei analize, efectuate de functiile cu responsabilitati in
conducerea si controlul executiei, se stabilesc actiunile de corectie a
produsului constatat ca fiind neconform, cauzele care au condus la aparitia
neconformitatii precum si actiunile corective si preventive ce se impun a fi
implementate pentru eliminarea si prevenirea acestor cauze.
Actiunile corective si preventive pot fi propuse de catre coordonatorul
de proces, personalul implicat in desfasurarea procesului, personalul cu
responsabilitati de control al proceselor, organismele specifice abilitate sau
management.
Actiunile corective si preventive stabilite se implementeaza imediat, de
catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest
sens, sunt generatoare de costuri suplimentare.
Daca, in urma depistarii unei neconformitati, exista posibilitatea ca
produsul executat anterior sa fie afectat, se face o evaluare calitativa a lui si
se instiinteaza clientul despre incertitudinile calitative posibile.
Daca, in urma depistarii de neconformitati ale produsului final, sunt
necesare reparatii sau inlocuiri de parti de produs, acestea se efectueaza
numai cu acordul clientului (si al proiectantului, cind este cazul), pe baza
dispozitiilor de santier.
Pentru prevenirea repetarii unei neconformitati, la analiza ei, se
stabileste cauza care a generat-o, precum si nivelul de implicare a tuturor
S.R.L. PD – PRD
factorilor (de mediu, de SSM, de dotare, de personal, de colaborare, etc.)

care influenteaza desfasurarea procesului respectiv.
Atunci cind se cunosc potentialele cauze ale aparitiei neconformitatilor,
respectiv la schimbarea sau modificarea proceselor tehnologie, la revizuirea
cerintelor pentru produs ale clientului, la revizuirea legislatiei, standardelor
sau normativelor aplicabile, la schimbari ample de personal, etc., actiunile
preventive se initiaza, in functie de nivelul de importanta a cauzei, de
functiile relevante specifice din organizatie.
Neconformitatile identificate si modul de tratare a acestora sunt
analizate in cadrul reuniunilor managementului pentru a determina originea
cauzelor neconformitatilor, actiunile preventive necesare a fi implementate si
daca reprezinta un potential risc pentru mediu si SSM.
G. INREGISTRARI
- raport de neconformitate;
- proces verbal de analiza a SMIQMS;
- proces verbal de control;
- proces verbal de receptie pe faze de executie.
Cap. 12 – Actiuni corective (PD – PRD – 8.5.2)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei
neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru analiza, initierea si
implementarea actiunilor corective necesare si urmarirea eficacitatii acestora,
astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care afecteaza
calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca.
B. DOMENIU
S.R.L. PD – PRD
Procedura se aplica proceselor Sistemului de Management Integrat,

proceselor de executie ce se desfasoara in cadrul organizatiei si produselor
obtinute.
C. TERMINOLOGIE
Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care
transforma intrari in iesiri;
Actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati
detectate sau a altei situatii nedorite.
Calitatii. Cerinte;
E. RESPONSABILITATI
S.R.L. PD – PRD
Responsabilitatile pentru aplicarea acestei proceduri revin functiilor

relevante din organizatie, astfel :
Director :
- analizeaza rapoartele prezentate de catre RMQMS in cadrul analizelor
periodice ale SMIQMS si dispune masuri de corectare si imbunatatire a
procedurilor si proceselor care se deruleaza in cadrul organizatiei astfel incit
neconformitatile aparute sa fie corectate in scurt timp, in vederea indeplinirii
cerintelor pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite;
- dispune masuri de imbunatatire a proceselor SMIQMS dupa
analizarea cauzelor si responsabilitatilor pentru producerea de evenimente
tehnologice, de mediu si SSM;
- dispune masuri de imbunatatire a procesului de implementare a
actiunilor corective dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau nu
s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea se
repeta din aceleasi cauze.
- identifica procedurile proceselor aplicabile pe parcursul fluxurilor
tehnologice, analizeaza influentele majore ale acestora asupra indeplinirii
cerintelor pentru produs, mediu si SSM;
- sesizeaza RMQMS despre eventualele imbunatatiri ce li se pot aduce
in scopul contracararii influentelor negative, propune si implementeaza
corect, integral si la termen, actiunile corective stabilite.
Personal CQ :
- efectueaza controale de calitate pe parcursul intregului proces de
realizare a produsului in conformitate cu PCCV;
 intocmeste RNC – uri dupa constatarea neconformitatilor, verifica
modul de implementare a actiunilor corective propuse si inregistrarile
efectuate.

RMQMS :
- identifica, in cadrul auditurilor efectuate si consemneaza in rapoartele
de audit, actiunile corective ce se impun a fi implementate;
- sintetizeaza RNC - urile dupa gradul de influenta pe care il au
neconformitatile constatate asupra indeplinirii cerintelor pentru produs,
mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul reuniunii de analiza a
SMIQMS.
S.R.L. PD – PRD
F. PROCEDURA
La sesizarea aparitiei unei neconformitati sau in urma reclamatiilor
primite din partea clientilor, functiile cu responsabilitati in conducerea si
controlul proceselor analizeaza neconformitatea si determina cauzele care au
generat-o.
1. Neconformitate referitoare la produs

Analiza neconformitatilor de catre functiile responsabile se efectueaza
dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, au influentat
produsul respectiv, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor
reale.
In functie de influenta neconformitatii asupra cerintelor pentru produs,
se stabilesc actiunile corective necesare a fi implementate, astfel incit sa
existe certitudinea ca neconformitatea nu reapare.
Actiunile corective pot fi propuse de catre coordonatorul de proces,
personalul implicat in realizarea produsului, personalul cu responsabilitati de
control al produselor, organismele specifice abilitate sau management.
Actiunile corective stabilite se implementeaza imediat, de catre
responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens,
sunt generatoare de costuri suplimentare.
2. Neconformitate referitoare la proces
Oricare membru al personalului care constata ca un proces sau o cerinta
a SMIQMS nu este aplicata sau nu se aplica adecvat are responsabilitatea
informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de actiuni de
imbunatatire.
Analiza neconformitatilor de catre functiile responsabile se efectueaza
dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, au influentat
procesul respectiv, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor
reale.
In functie de influenta neconformitatii asupra obiectivelor procesului,
se stabilesc actiunile corective necesare a fi implementate, astfel incit sa
existe certitudinea ca neconformitatea nu reapare.
Actiunile corective stabilite se implementeaza imediat, de catre
sunt generatoare de riscuri de producere de evenimente tehnologice, de
mediu si SSM.
S.R.L. PD – PRD
3. Urmarire
Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii corective decise,
personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si procedeaza
la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt pozitive, la
prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu s-a realizat
din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci cind este
cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile de
implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca
neconformitatea se repeta din aceleasi cauze. Personalul CQ are
responsabilitatea verificarii modului de efectuare a inregistrarilor referitoare
la actiunile corective decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa
implementare.
Pentru neconformitatile sesizate in cadrul auditurilor interne efectuate
se aplica procedura documentata PD – PRODIAL – 8.2.2 : Audituri interne.
Analiza rezultatelor actiunilor corective implementate se face in cadrul
analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si conduce la
actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia.
G. INREGISTRARI
- raport de neconformitate (RNC);
- procese verbale de control de mediu sau SSM;
- procese verbale de analiza a SMIQMS.
Cap. 13 – Actiuni preventive (PD – PRD – 8.5.3)
Actualizare
Director
Nr.
crt.
S.R.L. PD – PRD

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei potentiale
neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru initierea si
implementarea actiunilor preventive necesare si urmarirea eficacitatii
acestora, astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care
afecteaza calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca.
B. DOMENIU
obtinute.
S.R.L. PD – PRD
C. TERMINOLOGIE
Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei
neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.
Calitatii. Cerinte;

E. RESPONSABILITATI
Director :
S.R.L. PD – PRD

sa se prevena aparitia neconformitatile, in vederea indeplinirii cerintelor
pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite;
actiunilor preventive dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau
nu s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea
s-a manifestat.
corect, integral si la termen, actiunile preventive stabilite.
Personal CQ :
 intocmeste RNC – uri dupa constatarea cauzelor cu potential de
producere a neconformitatilor, verifica modul de implementare a actiunilor
preventive propuse si inregistrarile efectuate.

RMQMS :
de audit, actiunile preventive ce se impun a fi implementate;
- sintetizeaza actiunile preventive implementate si evalueaza
consecintele teoretice ale neconformitatilor potentiale asupra indeplinirii
cerintelor pentru produs, mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul
reuniunii de analiza a SMIQMS.
F. PROCEDURA
S.R.L. PD – PRD
La sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati, functiile cu

responsabilitati in conducerea si controlul proceselor analizeaza
neconformitatea potentiala si determina cauzele care au generat-o.

Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se
efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le
influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale.
In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra
cerintelor pentru produs, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi
implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare.
Actiunile preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces,
Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre
conduc la producerea neconformitatii.
Oricare membru al personalului care constata ca pentru un proces sau o
cerinta a SMIQMS exista premiza aparitiei de neconformitati, are
responsabilitatea informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de
actiuni de prevenire.
obiectivelor procesului, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi
3. Urmarire
Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii preventive
decise, personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si
procedeaza la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt
S.R.L. PD – PRD
pozitive, la prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu

s-a realizat din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci
cind este cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile
de implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca
neconformitatea se manifesta. Personalul CQ are responsabilitatea verificarii
modului de efectuare a inregistrarilor referitoare la actiunile preventive
decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa implementare.
Pentru neconformitatile potentisale sesizate in cadrul auditurilor interne
efectuate se aplica procedura documentata PD – PRD – 8.2.2 : Audituri
interne.
Analiza rezultatelor actiunilor preventive implementate se face in
cadrul analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si
conduce la actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia.
G. INREGISTRARI
Cap. 14 – Participare si consultare (PS –PRD - 4.4.3 S)
Actualizare
Director
Nr. Editia Cauza modificarilor S-a modificat

S.R.L. PD – PRD
crt.

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
B. DOMENIU
S.R.L. PD – PRD

obtinute.
C. TERMINOLOGIE
Calitatii. Cerinte;
E. RESPONSABILITATI
S.R.L. PD – PRD

Director :
s-a manifestat.
Personal CQ :
- intocmeste RNC – uri dupa constatarea cauzelor cu potential de
RMQMS :
S.R.L. PD – PRD
F. PROCEDURA

3. Urmarire
S.R.L. PD – PRD

interne.
G. INREGISTRARI
Cap. 15 – Evaluarea conformarii (PD –PRD – 8.3)
Actualizare
Director
Evaluarea conformarii (PD – PRODIAL – 8.3)
S.R.L. PD – PRD
Nr.
crt.

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
S.R.L. PD – PRD

B. DOMENIU
obtinute.
C. TERMINOLOGIE
Calitatii. Cerinte;
S.R.L. PD – PRD
E. RESPONSABILITATI
Director :
s-a manifestat.
Personal CQ :
- intocmeste RNC – uri dupa constatarea cauzelor cu potential de
RMQMS :
S.R.L. PD – PRD

F. PROCEDURA

S.R.L. PD – PRD
3. Urmarire
interne.
G. INREGISTRARI
Cap. 16 – Controlul neconformitatilor (PD – PRD – 4.5.3.M)
Actualizare
Director
S.R.L. PD – PRD
Nr.
crt.

Destinatar Functie
INTOCMIT APROBAT
RMQMS Administrator
A. SCOP
Detalierea modului in care se face acest control si definirea
responsabilitatilor pentru identificarea, analizarea si tratarea produselor /
proceselor neconforme, astfel incit efectul acestor neconformitati sa fie redus
la minim.
S.R.L. PD – PRD
B. DOMENIU
Procedura se aplica tuturor produselor realizate / proceselor efectuate
precum si produselor / serviciilor aprovizionate.
C. TERMINOLOGIE
Conformitate = indeplinirea unei cerinte;
Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte;
Derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui
produs care nu este conform cu cerintele specificate;
Reparare = actiune asupra unui produs neconform, de a-l face
acceptabil pentru utilizarea intentionata;
Reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face
conform cu cerintele;
Corectie = actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate
constatata;
Rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica
utilizarea acestuia in scopul initial.
Calitatii. Cerinte;
S.R.L. PD – PRD

E. RESPONSABILITATI
Responsabilitatile privind aplicarea acestei proceduri revin functiilor de
conducere si control a proceselor de executie, astfel :
Director :
- analizeaza neconformitatile majore si conditiile care au determinat
aparitia lor;
- dispune neutilizarea produsului in lucrare daca nu corespunde
cerintelor pentru produs sau decide daca lucrarea poate continua, daca
produsul trebuie reparat, acceptat cu derogare sau rebutat;
- analizeaza modul de investigare a evenimentelor de mediu si SSM si
stabileste responsabilitatile pentru declansarea lor;
- stabileste actiuni corective si preventive care sa asigure inlaturarea
neconformitatilor si a cauzelor care le-au generat.
Responsabil tehnic cu executia :
- raporteaza Directorului neconformitatea sesizata si conditiile care au
generat-o;
- urmareste aplicarea intocmai a actiunilor dispuse pentru inlaturarea
efectelor si a prevenirii aparitiei cauzelor care le-au determinat;
- asigura interfata dintre organizatie, client si Inspectia in Constructii,
atunci cind este cazul, in vederea efectuarii inspectiilor si incercarilor cerute
pentru avizarea derogarii dupa fabricatie a produsului si acceptarea acestuia
de catre client.
- identifica si izoleaza, atunci cind este posibil, produsul neconform sau
procesul care conduce la aparitia neconformitatii;
- instiinteaza, in timp util, managementul despre producerea unui
eventual eveniment tehnologic, de mediu sau SSM;
- implementeaza actiunile decise pentru corectia produsului si / sau
inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii.
S.R.L. PD – PRD
Personal CQ :
- deschide rapoarte de neconformitate atunci cind sesizeaza
nerespectari ale cerintelor pentru produs sau ale prevederilor procedurale;
- urmareste modul de implementare a actiunilor decise pentru corectia
produsului si inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii si
verifica modul de efectuare a inregistrarilor referitoare la corectie.
RMQMS :
- urmareste tratarea neconformitatilor identificate la auditurile interne
initiate;
- centralizeaza neconformitatile identificate, actiunile corective si
preventive implementate si rezultatele obtinute in cadrul raportului de
analiza SMIQMS care este prezentat la reuniunile anuale ale
managementului;
- propune actiuni de imbunatatire a proceselor SMIQMS.
Personal :
- participa la consultarile intreprinse in vederea imbunatatirii proceselor
SMIQMS si propun actiuni in acest scop.
F. PROCEDURA
1. Identificarea neconformitatilor
Neconformitatile sunt identificate in urmatoarele situatii:
- receptia produselor aprovizionate;
- supravegherea / inspectarea proceselor;
- receptia fazelor de executie a produselor;
- eventuale evenimente tehnologice, de mediu si SSM produse;
- analize de mediu si evaluare risc;
- inspectii efectuate de autoritati specifice abilitate;
- audituri interne si externe;
- consultarea personalului;
- reclamatii ale partilor interesate.
2. Cauzele neconformitatilor
Cauzele neconformitatilor produselor sau proceselor sunt:
- comunicarea superficiala cu clientul;
- utilizarea unor produse componente ale produsului final care nu
satisfac cerintele pentru produs;
- nerespectarea Procedurilor Proceselor de Executie;
S.R.L. PD – PRD
- nerespectarea prevederilor legale aplicabile referitoare la calitate,

mediu si SSM;
- utilizarea unor utilaje sau echipamente neadecvate pentru procesul
tehnologic care se efectueaza;
- neutilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare, utilizarea lor
neadecvata sau atunci cind exista suspiciuni asupra modului lor de
functionare;
- neasigurarea cu personal tehnic, de control si executie adecvat
proceselor tehnologice care se efectueaza;
- instruirea superficiala a personalului si neimplicarea acestuia in
activitatea de imbunatatire a SMIQMS.
3. Analiza produsului neconform
Rezultatele analizei produsului neconform, conduc la urmatoarele
solutionari:
 acceptarea produsului prin derogare, cu sau fara remedieri – se efectueaza
remedierile, se supun inspectiei si se continua executia;
 reclasarea produsului si destinarea lui pentru alte utilizari – se asigura
identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la utilizare;
 rebutarea produsului – se asigura identificarea si depozitarea distincta a
produsului pina la debarasare.
4. Analiza neconformitatilor
In urma acestei analize, efectuate de functiile cu responsabilitati in
conducerea si controlul executiei, se stabilesc actiunile de corectie a
produsului constatat ca fiind neconform, cauzele care au condus la aparitia
neconformitatii precum si actiunile corective si preventive ce se impun a fi
implementate pentru eliminarea si prevenirea acestor cauze.
Actiunile corective si preventive pot fi propuse de catre coordonatorul
de proces, personalul implicat in desfasurarea procesului, personalul cu
responsabilitati de control al proceselor, organismele specifice abilitate sau
management.
Actiunile corective si preventive stabilite se implementeaza imediat, de
catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest
sens, sunt generatoare de costuri suplimentare.
Daca, in urma depistarii unei neconformitati, exista posibilitatea ca
produsul executat anterior sa fie afectat, se face o evaluare calitativa a lui si
se instiinteaza clientul despre incertitudinile calitative posibile.
S.R.L. PD – PRD
Daca, in urma depistarii de neconformitati ale produsului final, sunt

necesare reparatii sau inlocuiri de parti de produs, acestea se efectueaza
numai cu acordul clientului (si al proiectantului, cind este cazul), pe baza
dispozitiilor de santier.
Pentru prevenirea repetarii unei neconformitati, la analiza ei, se
stabileste cauza care a generat-o, precum si nivelul de implicare a tuturor
factorilor (de mediu, de SSM, de dotare, de personal, de colaborare, etc.)
care influenteaza desfasurarea procesului respectiv.
Atunci cind se cunosc potentialele cauze ale aparitiei neconformitatilor,
respectiv la schimbarea sau modificarea proceselor tehnologie, la revizuirea
cerintelor pentru produs ale clientului, la revizuirea legislatiei, standardelor
sau normativelor aplicabile, la schimbari ample de personal, etc., actiunile
preventive se initiaza, in functie de nivelul de importanta a cauzei, de
functiile relevante specifice din organizatie.
Neconformitatile identificate si modul de tratare a acestora sunt
analizate in cadrul reuniunilor managementului pentru a determina originea
cauzelor neconformitatilor, actiunile preventive necesare a fi implementate si
daca reprezinta un potential risc pentru mediu si SSM.
G. INREGISTRARI
- raport de neconformitate;
- proces verbal de analiza a SMIQMS;
- proces verbal de control;
- proces verbal de receptie pe faze de executie.

Drumuri Si Constructii Civile

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Drumuri Si Constructii Civile

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

S.C.

PRODIAL PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE Cod :

PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE

Acest document este proprietatea S.C. PRODIAL S.R.L.

Pagina de garda Pag 1

Cap. 1 - Controlul documentelor (PD – PRD – 4.2.3) Pag 3 – pag 8

Cap. 2 - Controlul inregistrărilor (PD – PRD – 4.2.4) Pag 9 – pag 12

Cap. 3 - Aspecte de mediu (PD – PRD – 4.3.1 – M) Pag 13 – pag 19

Cap. 6 - Comunicare si raportare (PD – PRD – 4.4.3) Pag 30 – pag 35

Cap. 7 - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (PD –

Cap. 8 - Monitorizarea performantelor (PD – PRD – 4.5.1) Pag 41 – pag 45

Cap. 9 - Accidente (PD – PRD – 4.5.2) Pag 46 - pag50

Cap. 10 - Audituri interne (PD – PRD – 8.2.2) Pag 51 – pag 58

Cap. 11 - Controlul produsului neconform (PD – PRD – 8.3) Pag 59 – pag 64

Cap. 12 - Acţiuni corective (PD – PRD – 8.5.2) Pag 65 – pag 69

Cap. 13 - Acţiuni preventive (PD – PRD – 8.5.3) Pag 70 – pag 74

Cap. 14 - Participare si consultare (PS –PRD - 4.4.3 S) Pag 75 – pag 79

Cap. 15 - Evaluarea conformarii (PD – PRD – 8.3) Pag 80 – pag 84

Cap. 16 - Controlul neconformitatilor (PD – PRD – 8.3) Pag 85 – pag 90

Cap. 1 - Controlul documentelor (PD – PRD – 4.2.3)

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

Responsabilitatea generala pentru circulatia documentelor SMIQMS

5. Pastrarea si arhivarea documentelor

Cap. 2 - Controlul inregistrarilor (PD – PRD – 4.2.4)

Ex. Confirmare Retragere

Inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau

Responsabilitatea pentru pastrarea documentelor utilizate este

Cap. 3 – Aspecte de mediu (PD – PRD – 4.3.1 – M)

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

Mediu = mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie,

- analizeaza si , daca este cazul, aproba listele aspectelor de mediu

Aspectele de mediu reprezinta elemente ale activitatilor sau produselor

3. Impactul aspectelor de mediu

- pentru respectarea intr-o anumita masura a legislatiei si

Intocmire Lista aspecte de

Intocmire Lista aspecte de mediu RMQMS

Prezentare Liste aspecte de mediu Responsabili

Program de management de mediu

Cap. 4 – Identificarea pericolelor si evaluarea riscului (PD – PRD – 4.3.1

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

- verifica, in cadrul auditurilor interne initiate, eficacitatea actiunilor

Evaluarea se efectueaza prin luarea in considerare a urmatorilor factori:

Cap. 5 – Prevederi legale (PD – PRD– 4.3.2)

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

Prescriptiile tehnice de produs sunt elaborate de catre furnizori si

- lista documentelor legislative in vigoare (cod F – INR – 04).

Cap. 6 – Comunicare si raportare (PD – PRD – 4.4.3)

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

 Legea 10/1995 - Pentru obţinerea unor construcţii de calitate

a) rezistenta mecanică şi stabilitate;

- asigura raportarea aspectelor de mediu si pericolelor identificate in

risc, carora le corespund, prin feedback, informatii tehnice, tehnologice, de

- chestionar de evaluare a satisfactiei clientului;

Cap. 7 – Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Ex. Confirmare Retragere

ing. Mihai Victor ing. Dinicioiu Ion

f) economie de energie şi izolare termica.

Identificarea pericolelor si evaluarea riscului) prin analizarea tuturor

- analizarea situatiei de urgenta si stabilirea de actiuni de imbunatatire a