Instructiuni Ifs

1. Introducere facturi materiale+ materii prime+ piese schimb

Facturile care vin de la aprovizionare trebuie sa contina: comanda de aprovizionare semnata de Director, receptie semnata de gestionar+ sef
aprovizionare, Dvi ( pt facturile de import), avize, cmr-uri, note de cantar, dupa caz.

La introducerea facturilor de materii prime si material, din comanda ne vin conturi 308, respective:

300-002000- DELIVERIES BEFORE INVOICE _MATERIALS_DOMESTIC

300-102000- DELIVERIES BEFORE INVOICE _MATERIALS_FOREIGN

Trebuie verificat ca datele din comanda sa fie aceasi cu datele din factura in ceea ce priveste cantitatea , pretul si continutul.

Daca nu corespunde cantitatea atunci inseamna ca a fost o problema la receptie (nu s-a receptionat toata cantitatea sau e posibil sa se fi
receptionat mai mult decat trebuia. In acest caz trebuie anuntata magazia tehnica si vazut ce s-a intamplat. Sunt cazuri in care la magazia
tehnica nu sereceptionaza toata cantitatea pt ca nu corespunde sau furnizorul a trimis altceva decat s-a comandat. In acest caz, pt cantitatea
respectiva se creaza o linie separata pt 473 ( 249-001000) si se scrie la text o explicatie pt a sti ce anume am introdus in 473. Ulterior , cand
vine factura de minus de la furnizor, scadem din 473.

Sunt de asemene cazuri in care, dupa ce s-a facut receptie in sistem si s-a inregistrat si factura in contabilitate sa se faca un retur la furnizor. In
acest caz, primim o factura de minus de la furnizor insotit de un document emis din IFS de catre Magazia Tehnica, prin care se scade din stoc
materia prima respectiva ( RETCREDIT). Aceasta factura de minus se inregistreaza la fel ca si o factura normal de material doar ca se pune
semnul minus. De asemenea, trebuie sa ne legam de comanda initiala de material.

Daca nu corespunde pretul unitar , atunci se modifica la nivelul celui care este inscris pe factura.

Sunt cazuri in care pe factura de material sunt cuprinse si costuri de expeditie, ambalare etc. De regula cei de la aprovizionare pun in comanda
de material si aceste costuri ( pe nestocabile) si atunci cand inregistram factura ne apare si 395-000000 cu cc 16000101 ( purchasing ceramics)