MINISTERUL SANATATII, MUNCII $I PROTECTIEI SOCIAI,II

AL REPUBLICI MOLDOVA
ORDIN
mun.Chiginau

L{
Cu privire la aprobarea Planului de ac{iuni
Nr. ,#
privind implementarea qi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial

it
In scopul asigurdrii bunei guverndri a entitAfii, in vederea realizdrii prevederilor
Legii nr.22912010 privind controlul financiar public intern, aplicdrii prevederilor
Standardelor nalionale de control intern in scctorul purblic, aprobate prirr Ordinr"rl
Ministerului Finanlelor nr.18912015 gi in temeiul Regulamentului privind organizarea gi
funclionarea Ministerului SAndtalii, Muncii gi Protecliei Sociale, aprobat prin Ilotdrdrea
Guvemului nr. 694 12017 .

ORDON:

1. Se aprobd Planul de acfiuni privind implernenlarea Ei dczvoltalca sistemulr,ri dc

control intern managerial (CIM) conform anexei.
2. Serviciul audit intern Ei Coordonatorul CIM vor asigura consilierea
conducdtorilor de subdiviziuni in implementarea qi dezvoltarea sistemului CIM.
3.Conducdtorii de subdiviziuni vor raporta sernestrial Coordonatorului CIM
referitor Iarealizarea acfiunilor planificate in Planul de actir-rni privind irrrplementarea qi
dezvoltarea sistemului CIM.
4. Secretarii de stat vor monitoriza implementarea Ei dezvoltarea sistemului CIM
din subdiviziunile structurale conform domeniilor de competenfd.
5. Controlul executdrii prelenlului ordin mi-l asurn.

Ministru Viorica DUMIIIIA VITANIJ

 la ordinul nr. 31V ain

PLANT]L DE ACTIIJNI
privind implementarea Ei dezvoltarea
sistemului de control intern managerial (CIM)

Nr. Denumirea ac{iunilor/ Indicator de rezultat/ Responsabili 'fermen de

d/o activiti{ilor de produs realizare
.,
1 3 4 5

C 'omponenta I. Mediul de control

I Comunicarea standardelor de Standarde de Servicir-rl resLlrse Pennanent
comportament etic tuturor comportament etic umane
angajafilor MSMPS prin cdi de comunicate qi semnate
comunicare accesibile qi aducerea
la cunoqtinfd noilor angajafi sub
semndturd
2 Comunicarea reglementdrilor Reglementdri privind Serviciul rssLlrsc I)err-nancnt
privind prevenirea fraudei qi prevenirea fraudei gi umane,
corupjiei tuturor angaj afilor prin corupfiei comunicate Conducdtorii de
plasarea acestora pe pagina web a gi semnate (inclusiv subdiviziuni
Ministerului gi prin alte cdi de Politica antifraudd ;i
comunicare accesibile. anticorup!ie a
Comunicarea noilor angajafi sub MSMPS, aprobatd
semndturd prin ordinul
nr.904/20 l9)
a
J Actualizarea Regulanentelor de Regulamente Conducdtorii de La necesitate
organizare gi funclionare a aclualizate si apro bate subdiviziLrr-ri
subdiviziunilor, la necesitate
4 Comunicarea prevederilor Regulamente Cor-rdtrcbtorii de Permanent
Regulamentelor de organizare gi comunicate Ei semnate subdivizir.rni
functionare a subdiviziunilor
5 Acluahzarea Fiqelor de Post ale FiEe de post Conducdtorii de La necesitate
angajajilor in corespundere cu actualizate gi aprobate sr-rbdiviziuui irt
prevederile Regulamentelor colTllln cu
actualizate Serviciul resurse
umane
6 Definirea responsabilit6filor CIM Fiqe de post Serviciul La angajare
in Fiqele de post ale conducdtorilor actttalizate g i aprobate resurse umane in sau la

de subdiviziuni colnun cU r-nodificalea

conclucdtorii de l'iiEelor de
subdiviziuni post
1 Comunicarea Fiqelor de post FiEe de post Serviciul resLlrso La anga.jare
tuturor angajalilor prin semndturd comunicate si semnate umane sau la
modificarea
Figelor de
post
Componenta II. Managementul performunlelor ;i ul riscurilor
8 Elaborarea/ modificarea Planului Planr.rl strategic de DAMEI) Noicn-rbric
stratesic de actiuni al Ministerului acfiuni elaborat decembrie
20201 la
modificarea
obiectivelor
9 Elab or ar eal modifi carea P lanurilor Planuri anuale de CondLrcdtorii de Anual, in luna
anuale de actiuni ale acfiuni elaborate gi subdivizir,rrri clcccrr-rbrie/ la
subdiviziunilor cu includerea aplobate modificarea
riscurilor asociate obiectivelor obiectivelor
t0 Elaborarea/ modifi carea Planului Planul de acfiuni anual DAMEP Anual, in luna
anual de acfiuni al MSMPS cu elaborat gi aprobat decembrie/ la
includerea riscurilor asociate nroclificarea
obiectivelor obiective lor
11 Rap ortarea r ealizdrn acf iunilor Raport elaborat gi Conducdtorii de Trir-nestrial,
conform Planului anual de acfiuni, prezentat conducerii subdiviziuni semestrial,
inclusiv si raportarea riscurilor Ministerului pentru anual
asociate obiectivelor examinare qi luarea
deciziilor
t2 Elab or ar eal actualizar ea Registrului Registrul riscurilor la Conducdtorii de Concomitcr-rt
riscurilor subdiviziunilor nivel de subdiviziune subdiviziuni cu elaborarea
structurale prin identifi carea, aprobat Ei prezentat Planurilor de
monitorizarea qi evaluarea DAMEP actiuni
riscurilor, inclusiv celor de fraud[
gi corupfie, cu stabilirea
activitdfilor de control al riscurilor
(conform prevederil or Strate gie i de
management al riscurilor in cadrul
MSMPS, aprobatd prin ordinul
nr.904/20I9)
1a
IJ El aborarea I actualizarea Registrului Registrul consolidat al DAMEP Concomilent
consolidat al riscurilor riscurilor la nivel de cu elaboralea
Minister aprobat Planurilor de
actiuni
 Componenta III. Activititli cle control
I4 Identifi carea proceselor Registrul proceselor Condurcdtorii de Mai 20201 la
operafionale de bazd Ei elaborarea/ elaboratl actualizat si subdiviziuni necesitate
actualizar ea Re gistrului proceselor aprobat
in fiecare subdiviziune $i la nivel
de Minister
15 Descrieri grafice gi/ sau narative ale Procese debazd Conducdtolii de Ittnie 20201 la
proceselor debazd identificate in descrise qi aprobate subdiviziuni identificarea
fiecare subdiviziune (de exemplu proceselor noi
Procedurd operafionald)
t6 Revizuirea I actualizarea Proces elor Procese debazd Conducdtorii de La necesitate
descrise Ei puse in aplicare revizuite ;i aprobate subdiviziuni
t7 Identificarea, inventarierea qi Completarea/ CondLrchtorii de Anual, in
gestionarea funcf iilor sensibile actualizarea Ei subdiviziuni tennen de 30
pentru reducerea riscurilor de aprobarea implicali in zile de la
eroare, fraudd sau incdlcare documentelor: proces in ultima
(coform prevederilor 1) Analiza pentru conun cu inventaliere/
Re gul am e ntului pr iv ind ifi c ar e a fu n c I i i I o r
ide nt Serviciurl in alte caz,:uri
inv ent ar i er e a ; i ge s tiune a func ! iil o r sensibile; Iesursc Llll'lane prev[znte de
sensibile in cadrul MSMPS. 2) Inv e nt ar ul func I i i I o r Regularnent
aprobat prin ordinul nr.904/2019) sensibile,'
3)Planul de' gestiune a
funcliilor sensibile
Compo ne nta IV. I nfo r ma( iu ; i com un ic ar e ct
l8 Accesul la informafie de interes Informalii publicate pe Conducdtorii dc Perrnancnt
public gi transparenfa in procesul pagrnaweb a subdiviziuni in
decizional : publicarea informafiei Ministerului comun cu
pe pagina web a Ministerului Serviciul
(cadrul normativ; proiecte de acte; tehnologia
planuri de acfiuni, de finanJale, de infbrrratiilor qi

achizilii pub lic e ; rapo arte de comunica(iilor

rcalizare a acfiunilor, de realizare a
achiziliilor publice, rapoarte
financiare, rapoarte de control
efectuate la MSMPS etc.)
)omponento V. Monitorizures ;i eval u.areu
t9 Efectuarea misiunilor de audit in Rapoarte de audit Servicir-rl auclit Conlbrm
vederea evaludrii funclionalitalii elaborate qi aprobate intern Planului
sistemului CIM in cadrul anual de
subdiviziunilor/ Ministerului acliuni al
Serviciulr-ri
auclit intcnr
20 Elaborarea gi aprobarea Planurilor Planuri de acfiuni Conducltorii In termenele
de acfiuni privind implementarea elaborate qi aprobate subdiviziunilor prevlzute de
recomanddrilor de auditl inldturarea auditate, documente, la
neconformitdfilor depistate inspectate indica!ia
Ministrului
21 Implementarea/ solulionarea Recomanddri, Conducltorii In termencle
recomand[rilor auditorilor interni/ prescripfii subd ivizir,rni[or prevdztrtc
externi, precum gi prescripfiilor implementate/ auditate, conform
inspectdrilor f,rnanciare gi solufionate inspectate Planurilol de
r ap ortarca imp lementdrii/ actiuni
solufiondrii acestora