Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MINISTERUL ..............................
CABINET SECRETAR GENERAL
APROB
MINISTRUL ................................
.....................................................
PROGRAMUL
2
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
efectuarea delegării resurselor umane;
competenţelor/responsabilităţilor şi a Conducătorii
limitelor acestora. compartimentelor din
minister
4
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
indicatorilor asociaţi obiectivelor compartimentelor din
specifice, atunci când situaţia o minister.;
impune, în vederea operării ajustărilor Unitatea de Politici
cuvenite. Publice;
Comisia de
monitorizare,
coordonare şi îndrumare
metodologică a
sistemului de control
intern/managerial
11. 11.Managementul • Analiza sistematică a riscurilor • Identificarea şi evaluarea Conducătorii 30.VI.2011
riscului asociate obiectivelor specifice, principalelor riscuri proprii activităţilor compartimentelor din
legate de desfăşurarea activităţilor, din cadrul compartimentelor, asociate minister.
elaborarea planurilor obiectivelor specifice ale acestora.
corespunzătoare, în direcţia limitării • Stabilirea măsurilor de gestionare a Conducătorii 30.VI.2011
posibilelor consecinţe negative ale riscurilor identificate şi evaluate la compartimentelor din
acestor riscuri şi desemnarea nivelul activităţilor din cadrul minister.
persoanelor cu responsabilităţi în compartimentelor.
aplicarea acestor planuri • Completarea/actualizarea registrului Conducătorii
riscurilor. compartimentelor din Trimestrial
minister.
• Centralizarea principalelor riscuri şi Unitatea de Politici
elaborarea registrului riscurilor la Publice Semestrial
nivelul ministerului care afectează
atingerea obiectivelor generale ale şi a
celor specifice
12. 15. Ipoteze, • Reevaluarea obiectivelor, în • Formularea de ipoteze/ premise Conducătorii Permanent
reevaluări contextul modificării ipotezelor, ca acceptate prin consens, necesare compartimentelor din
urmare a transformării mediului pentru stabilirea obiectivelor specifice. minister
organizaţional • Reevalurea obiectivelor specifice, Conducătorii Ori de câte ori
când se constată modificări ale compartimentelor din este necesar
ipotezelor/ premiselor care au stat la minister.
baza formulării acestora.
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA
13. 12. Informarea • Asigurarea unui flux al informaţiilor, • Stabilirea documentelor şi a fluxurilor Conducătorii 30.VI.2011
atât în interior, cât şi în/din exterior, de date şi informaţii care intră şi ies compartimentelor din
stabilirea tipurilor de informaţii, a din fiecare compartiment din cadrul minister
conţinutului, calităţii, frecvenţei, ministerului, a destinatarilor
surselor şi destinatarilor acestora, documentelor, a raportărilor către
care să permită îndeplinirea nivelurile ierarhic superioare şi către
corespunzătoare a sarcinilor de alte instituţii din afara ministerului.
5
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
serviciu. • Dezvoltarea şi întreţinerea unor Direcţia generală de 31.XII.2011
sisteme de colectare, stocare, tehnologia informaţiei în
prelucrare, actualizare şi difuzare a colaborare cu
datelor şi informaţiilor financiare şi de conducătorii
conducere, precum şi îmbunătăţirea compartimentelor din
mijloacelor de informare între minister.
compartimentele din cadrul
ministerului, precum şi a structurilor
din subordinea acestuia.
14. 13. Comunicarea • Dezvoltarea unui sistem eficient de • Întreprinderea măsurilor necesare Conducătorii 31.X.2011
comunicare internă şi externă, care astfel încât circuitele informaţionale să compartimentelor din
să asigure difuzarea rapidă, fluentă asigure o difuzare rapidă, fluentă, minister.
şi precisă a informaţiilor, astfel încât practică şi oportună a informaţiilor.
acestea să ajungă complete şi la • Stabilirea canalelor adecvate de Conducătorii Permanent
timp la utilizatori comunicare, prin care managerii şi compartimentelor din
personalul de execuţie din cadrul minister.
compartimentelor să fie informaţi cu
privire la proiectele de decizii sau
iniţiative, adoptate la nivelul altor
compartimente, care le-ar putea afecta
sarcinile şi responsabilităţile.
15. 14.Corespondenţa şi • Organizarea primirii/ expedierii, • Elaborarea şi comunicarea procedurii Direcţia generală de 30.06.2011
arhivarea înregistrării şi arhivării de sistem pentru primirea/expedierea, investiţii, achiziţii publice
corespondenţei, astfel încât sistemul înregistrarea şi arhivarea şi servicii interne
să fie accesibil managerului, corespondenţei neclasificate.
angajaţilor şi terţilor interesaţi cu
abilitare în domeniu • Elaborarea şi comunicarea Serviciul Informaţii 30.VI.2011
procedurilor pentru punerea în aplicare clasificate
a reglementărilor legale cu privire la
manipularea şi depozitarea
informaţiilor clasificate.
16. 16. Semnalarea • Crearea unui cadru formal pentru • Elaborarea şi comunicarea unei Direcţia generală 30.IX.2011
neregularităţilor semnalarea, de către angajaţi, a proceduri de sistem privind managementul
neregularităţilor apărute, pe baza semnalarea neregularităţilor. resurselor umane
unei proceduri, fără ca astfel de • Întreprinderea, de către conducătorul Conducătorii Permanent
semnalări să atragă un tratament compartimentului, de cercetări compartimentelor din
inechitabil sau discriminatoriu faţă de adecvate, în scopul elucidării minister.;
salariatul care se conformează unei neregularităţilor semnalate şi aplicării Comisia de disciplină
astfel de proceduri. măsurilor corective.
6
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
7
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
întocmite documente adecvate, unor circumstanţe deosebite, apar
aprobate la un nivel corespunzător, abateri faţă de procedurile stabilite.
înainte de efectuarea operaţiunilor • Efectuarea unei analize periodice a Conducătorii După
circumstanţelor şi a modului cum au compartimentelor din identificarea
fost gestionate abaterile în vederea minister. abaterilor
stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de
bună practică.
21. 21. Continuitatea • Asigurarea măsurilor • Inventarierea situaţiilor generatoare Conducătorii 31.XII.2011
activităţii corespunzătoare pentru ca de întreruperi în derularea unor compartimentelor din
activitatea ministerului să poată activităţi. minister.
continua în orice moment, în toate • Stabilirea şi aplicarea măsurilor Conducătorii 31.XII.2011
împrejurările şi în toate planurile adecvate pentru asigurarea compartimentelor din
continuităţii activităţii, în cazul apariţiei minister.
unor situaţii generatoare de
întreruperi.
22 22. Strategii de • Elaborarea de politici adecvate • Elaborarea de strategii de control Conducătorii 31.XII.2011
control strategiilor de control şi programelor adecvate pentru atingerea obiectivelor compartimentelor din
concepute pentru atingerea specifice minister.
obiectivelor, prin care să se • Urmărirea aplicării strategiilor de Conducătorii 31.XII.2011
urmărească îndeplinirea control şi a furnizării, de către acestea, compartimentelor din
responsabilităţilor şi atingerea a asigurării rezonabile cu privire la minister.
obiectivelor atingerea obiectivelor specifice.
23. 23. Accesul la resurse • Stabilirea persoanelor care au • Emiterea/actualizarea şi Direcţia de buget şi 31.X.2011
acces la resursele materiale, comunicarea actelor administrative de contabilitate internă;
financiare şi informaţionale ale reglementare şi/sau a procedurilor Direcţia generală de
ministerului şi numirea necesare accesului salariaţilor din investiţii, achiziţii publice
responsabililor pentru protejarea şi cadrul compartimentelor ministerului la şi servicii interne;
folosirea corectă a acestor resurse resursele materiale, financiare şi Conducătorii
informaţionale. compartimentelor din
minister.
• Monitorizarea accesului la resursele Direcţia de buget şi Permanent
materiale, financiare şi informaţionale contabilitate internă;
ale ministerului, conform actelor Direcţia generală de
administrative de reglementare în investiţii, achiziţii publice
domeniu. şi servicii interne;
Conducătorii
compartimentelor din
minister.
8
Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Cine răspunde Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
24. 24. Verificarea şi • Instituirea funcţiei de autoevaluare • Pregătirea şi realizarea autoevaluării Conducătorii Anual
evaluarea controlului a controlului intern/managerial, la subsistemului de control compartimentelor din
nivelul fiecărui compartiment, intern/managerial la nivel de minister.;
precum şi la nivelul ministerului compartiment (Anexa nr. 4.1. la Comisia de
Instrucţiuni OMFP nr. 1.649/2011) şi la monitorizare,
nivel de minister (Anexa nr. 4.2 la coordonare şi îndrumare
Instrucţiuni OMFP nr. 1.649/2011). metodologică a
sistemului de control
intern/managerial
• Utilizarea datelor, informaţiilor şi Preşedintele Comisiei Anual
constatărilor autoevaluării de monitorizare,
subsistemului de control coordonare şi îndrumare
intern/managerial la nivelul metodologică a
compartimentelor, precum şi la nivelul sistemului de control
ministerului, prin asumarea Raportului intern/managerial
asupra sistemului de control
intern/managerial la 31 decembrie, de
către ordonatorul principal de credite
(Anexa nr. 4.3. la Instrucţiuni OMFP
nr. 1.649/2011).
25. 25. Auditul intern • Asigurarea desfăşurării activităţii • Executarea misiunilor de consiliere Direcţia de audit public 31.XII.2011
de audit intern asupra sistemului de privind pregătirea procesului de intern
control intern/managerial, conform autoevaluare a sistemului de control
unor programe bazate pe evaluarea intern/managerial.
riscurilor • Executarea misiunilor de asigurare Direcţia de audit public 31.XII.2011
planificate şi aprobate de către intern
conducerea ministerului.
SECRETAR GENERAL,
.........................................................