PROGRAMUL DE DEZVOLTARE

A
SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL (SCM)

Nr. Obiectivele sau Acţiuni Responsabilităţi Termene Obs.

crt. etapele procesului
de implementare a
SCM
1. Stabilirea Lista obiectivelor SMART - Conducătorii Ianuarie
obiectivelor generale compartimentelor 2012
şi specifice
2. Stabilirea Lista obiectivelor, - Conducătorii Martie
activităţilor şi activităţilor şi acţiunilor compartimentelor 2012
acţiunilor
3. Identificarea Lista obiectivelor, - Conducătorii Aprilie
riscurilor activităţilor, acţiunilor şi compartimentelor 2012
riscurilor
4. Elaborarea - RR pe compartimente - Conducătorii Iunie
Registrului riscurilor - Constituirea Echipei de compartimentelor 2012
(RR) gestionare a riscurilor - Comisia de
(EGR) monitorizare pt
centralizare a RR la
nivelul entităţii
5. Actualizarea - ROF - Comp. MRU August
documentelor - Fişe posturi pentru centralizare 2012
şi aprobare --
Conducătorii
compartimentelor

6. Codificarea Lista obiectivelor, - Conducătorii Septembrie

procedurilor activităţilor, acţiunilor şi compartimentelor 2012
operaţionale codurilor procedurilor - Comisia de
monitorizare
7. Inventarierea Lista documentelor de - Conducătorii Septembrie
documentelor şi intrare si iesire compartimentelor 2012
fluxurilor de
informaţii
8. Stabilirea sistemului Lista obiectivelor, - Conducătorii Octombrie
de monitorizare activităţilor şi acţiunilor, compartimentelor 2012
indicatori de performanţă şi
instrumente
9. Autoevaluarea Lista obiectivelor, - Conducătorii Noiembrie
obiectivelor generale activităţilor, acţiunilor şi compartimentelor 2012
şi specifice indicatorilor de performanţă
10. Elaborarea Elaborarea PO in conf cu - Conducătorii Decembrie
procedurilor OMFP nr 946/2005, rep compartimentelor 2012
operaţionale - Comisia de
monitorizare