LISTA RISCURILOR

in managementul sistemului calitatii si mediului

Vulnerabilitati
Deficiente in identificarea si
analiza cerintelor clientului sau realizate
ale modificarilor acestora
Deficiente in identificarea si
analiza cerintelor clientului sau
ale modificarilor acestora
Deficiente in identificarea si
analiza cerintelor legale
aplicabile clientului
Lipsa unei alocari
corespunzatoare a
responsabilitatilor
Amenintari
Neconformitati ale produselor / serviciilor
Nerespectarea termenelor contractuale
Neconformitati ale produselor / serviciilor
realizate
Refuzul unor actiuni/ Neconformitati ale
produselor/serviciilor furnizate -
nerespectarea termenelor de predare etape

Lipsa sau insuficienta Neconformitati ale produselor / serviciilor

documentatiei de produs / realizate
serviciu
Specificatii neclare sau Neconformitati ale produselor / serviciilor
incomplete pentru realizate
produse/servicii
Planificare necorespunzatoare a Personal alocat indisponibil /
proiectelor derulate in Neconformitati ale produselor/serviciilor
organizatie furnizate - nerespectarea termenelor de
predare etape
Realizarea testarilor punerea in Neconformitati ale produselor / serviciilor
functiune fara respectarea realizate
etapelor specificate in planul de
proiect
Realizarea unei modificari a Neconformitati ale produselor / serviciilor
proiectului fara o cerere de realizate
modificare aprobata si fara a
asigura trasabilitatea
modificarilor din proiect

Realizarea serviciilor de Neconformitati ale produselor/serviciilor

intretinere in garantie
necorespunzatoare
Proceduri de recrutare
inadecvate
realizate
Calificare necorespunzatoare a
personalului. Neconformitati ale
produselor / serviciilor realizate

CONFIDENTIAL
Lipsa sau inadecvarea Calificare necorespunzatoare a
programelor de instruire personalului. Neconformitati ale
profesionala produselor / serviciilor realizate

Instruire / constientizare Neconformitati ale sistemului de

insuficienta privind sistemul de management
management implementat
Mentenanta indecvata a Brese in asigurarea functionarii procesului
echipamentelor si accesoriilor
IT
Lipsa programelor de inlocuire Distrugerea echipamentelor sau mediilor
periodica a echipamentelor de stocare. Pierderea de resurse
Lipsa autorizarilor pentru Utilizare neautorizata de echipamente/
utilizarea echipamentelor de Furt de informatii sau alterarea acestora
procesare a datelor
Lipsa mecanismelor de Abuz de drepturi
identificare si autentificare a
utilizatorilor
Lipsa sau insuficienta masurilor Brese in functionarea sistemului
antivirus si antispyware
Activarea unor servicii care nu Procesare neautorizata de date
sunt necesare
Instruire insuficienta privind Erori in utilizare
utilizarea echipamentelor sau
software-ului
Distribuire necontrolata a Utilizarea de software contrafacut sau
software-ului copiat, nerespectarea legislatiei privind
drepturile de autor. Sanctiuni
Deficiente in aprovizionarea cu Brese in asigurarea functionarii procesului
consumabile, material,
echipamente, etc
Lipsa sau insuficienta Service Brese in asigurarea functionarii procesului
Level Agreement in relatia cu
furnizorii de servicii
Control inadecvat al Neconformitati ale produselor / serviciilor
produselor / serviciilor furnizate realizate
din exterior
Control inadecvat al Nerespectarea termenelor contractuale
produselor / serviciilor furnizate
din exterior
Localizare in zona cu furtuni Blocarea activitatii
violente
Localizare in zona expusa Blocarea activitatii
viscolului
Localizare in zona seismica Blocarea activitatii

CONFIDENTIAL
Lipsa sau inadecvarea masurilor Distrugere echipamente procesare
PSI date/baze de date (Incendiu, poluare)
Mentenanta indecvata a Neconformitati in furnizarea
mijloacelor auto sau altor produselor/serviciilor, sanctiuni
echipamente utilizate in
furnizarea serviciului
Defectiuni ale instalatiei proprii Distrugeri echipamente si/sau baze date
de alimentare cu apa si (Inundatie, poluare)
canalizare

Identificarea necorespunzatoare a
factorilor de risc profesional a
posturilor de lucru si emiterea
Afectarea resurselor/ accidente
unor fise de aptitudine
necorespunzatoare sarcinilor de
lucru

Deficiente in identificarea Nerespectarea cerintelor legale de mediu.

cerintelor legale de mediu Sanctiuni
Neaplicarea prevederilor legale
Sanctiuni. Brese in asigurarea functionarii
specifice activitatilor
procesului
organizatie
Identificarea necorespunzatoare Actiuni de minimizare a impactului
a aspectelor de mediu in necorespunzatoare. Neconformitati
procesele proprii referitoare la SMM. Sanctiuni
Lipsa sau inadecvarea
Nerespectarea cerintelor legale de mediu.
gestionarii deseurilor si a
Sanctiuni
raportarilor acestora
Contactul personalului angajat
Inchiderea activitatii societatii pe o
cu clientii in cadrul intalniri
perioada scurta (max 1 luna) datorita
stabilite pentru derularea
contaminarii cu virusul SARS-CoV-2
proiectelor
Utilizarea echipamentelor si Intreruperi in comunicare/intarzieri in
altor resurse tehnice proprii derularea proiectelor datorita resurselor
angajatilor datorita deciziei de limitate de la domiciliul angajatilor
lucru la domiciliu

CONFIDENTIAL