Formularul F103.

Versiunea 1
[Compania dvs] Programul auditului intern [Anul]
1 din 3

Acest program de audit este împărțit pentru a reflecta secțiunile standardului ISO 9001:2008. Ar trebui să determinați care dintre aceste secțiuni sunt de cea mai mare importanță
pentru afacerea dvs.; cu alte cuvinte, care procese, în cazul în care apar probleme, vă vor afecta cel mai mult clienții. Acestea sunt procesele pe care compania dumneavoastră
trebuie să se asigure că rămân stabile și consecvente. Poate doriți să programați aceste procese cheie pentru audituri suplimentare, poate de două sau chiar de trei ori pe an.
Acest program de audit intern ar trebui dezvoltat în continuare pentru a asigura relevanța pentru compania dumneavoastră.

Frecvența auditului Auditul planificat

Sectiunea
Titlu Departament/Secție
nr.
Anual Bianual Lună ian feb Mar Iunie iul aug sept oct nov Dec

4.1 General

4.2 Documentație

5.1 Angajamentul managementului

5.2 Orientarea către client

5.3 Politica de calitate

5.4 Planificare

5.5 Responsabilitate, autoritate și comunicare

5.6 Analiză de management

6.1 Furnizarea de Resurse

www.iso-9001-checklist.co.uk
 Formularul F103.1

Versiunea 1
[Compania dvs] Programul auditului intern [Anul]
2 din 3

Frecvența auditului Auditul planificat

Sectiunea
Titlu Departament/Secție
nr.
Anual Bianual Lună ian feb Mar Iunie iul aug sept oct nov Dec

6.2 Resurse umane

6.3 Infrastructură

6.4 Mediu de lucru

7.1 Planificarea dezvoltării produsului

7.2 Procese legate de client

7.3 Design și dezvoltare

7.4 Achizitie

7.5 Producție și furnizare de servicii

Controlul Dispozitivelor de Masurare si

7.6
Monitorizare

8.1 Măsurare, analiză și îmbunătățire

8.2 Monitorizare și Măsurare

www.iso-9001-checklist.co.uk
 Formularul F103.1

Versiunea 1
[Compania dvs] Programul auditului intern [Anul]
3 din 3

Frecvența auditului Auditul planificat

Sectiunea
Titlu Departament/Secție
nr.
Anual Bianual Lună ian feb Mar Iunie iul aug sept oct nov Dec

8.3 Controlul produsului neconform

8.4 Analiza datelor

Îmbunătățire continuă, acțiuni preventive și

8.5
corective

Semnătură Poziţie Data

Pregătite de
Manager al calitatii

www.iso-9001-checklist.co.uk