Procesele sistemului de management al calitii

De la Wikipedia, enciclopedia liber

Pentru implementarea unui sistem de management al calitii, organizaiile trebuie s identifice i s managerieze procesele care alctuiesc sistemul lor de management al calitii, aa cum se specific n standardul internaional ISO 9001:2008, punctul 4.1. Un sistem este alctuit din procese. Un proces este un ansamblu organizat de activiti n interaciune sau pai care se desfoar mpreun, pentru a crea un rezultat (un produs sau un serviciu) cu valoare adugat. Un proces descrie cursul activitilor n timp i desemneaz o metod de operare n producerea unui rezultat specificat. Modelul unui sistem de management al calitii- SMC, bazat pe procese, este prezentat n standardul SR EN ISO 9001:2008[1] i prevede c elementele de intrare(cerinele clienilor), prin intermediul managementului proceselor necesare sistemului de management al calitii i al interaciunilor dintre ele sunt transformate n elemente de ieire: rezultatele planificate ca produse finale care s satisfac cerinele clienilor. Toate procesele sistemului de management al calitii sunt organizate n bucla PDCA (dup iniialele din limba englez Plan-Do-Check-Act) care constituie principiul operaional al standardelor sistemelor de management al calitii. Identificarea i managementul sistematic al proceselor sistemului de management al calitii, determinarea interaciunilor dintre aceste procese i determinarea intrrilor-ieirilor multiple care interconecteaz aceste procese constituie abordarea bazat pe procese a sistemului de management al calitii. O abordare bazat pe procese are semnificaia succesiunii logice de activiti desfurate pentru a atinge n mod eficient rezultatul dorit. Fiecare proces utilizeaz resurse materiale, umane, financiare etc . pentru a transforma elementele de intrare n elemente de ieire, deci pentru a obine rezultatul dorit. Interaciunile dintre procese creeaz un SMC unic, integrat, bazat pe procese. Procesele sistemului de management al calitii se ntreptrund cu procesele celorlalte subsisteme de management din companie: managementul general, managementul resurselor umane, managementul produciei, managementul marketingului... Abordarea bazat pe procese n proiectarea i implementarea sistemului de management al calitii are avantajul reprezentrii clare a fluxurilor din organizaie, care sunt implicate n lanul crerii de plusvaloare. Abordarea ca procese s-a dovedit un instrument eficace i eficient nu numai pentru a mbunti sistemul de management al calitii, ci i pentru a reprezenta funcionarea unei organizaii, ierarhia unitilor sale funcionale.
Cuprins
[ascunde]

1 Abordarea bazat pe procese a SMC

2 Procesele sistemului de management al calitii 3 Condiii de desfurare a proceselor 4 Legturi externe 5 Note

[modificare]Abordarea

bazat pe procese a SMC

Dezvoltarea, implementarea i mbuntirea eficacitii sistemului de management al calitii sunt obinute mai eficient atunci cnd activitile i resursele aferente sunt manageriate ca procese. Aplicarea acestui principiu de management al calitii -abordarea ca procese- implic urmtoarele:[3] ;tirod lutatluzer enibo a urtnep erasecen rolitivitca a citametsis aerinifeD p rolitivitca aereireganam urtnep rolitilibasnopser aerilibatSrincipale; ;elapicnirp rolitivitca iitilibapac aerarusm i aerazilanA ;ieiazinagro elinuicnuf ertn i lurdac n elapicnirp rolitivitca roleefretni aeracifitnedI lineilc arpusa rolitivitca roleneulfni i rolenicesnoc ,rolirucsir aeraulavEor, furnizorilor i altor pri interesate. La abordarea bazat pe procese este necesar evidenierea interaciunii dintre procesele SMC, a intrrilor i ieirilor care leag (combin) procesele individuale n cadrul sistemului de procese. n mod tipic, ieirile dintr-un proces sunt intrri pentru alte procese. Scopul general al sistemului de procese este de a aduga valoare prin planificarea i inerea sub control a proceselor.

[modificare]Procesele

sistemului de management al calitii

Sistemul de management al calitii este proiectat ca un sistem de procese n interaciune sau corelate. Toate activitile principale, referitoare la calitate ale companiei sunt definite ca procese ale sistemului calitii i pot fi grupate n urmtoarele categorii: determinarea cerinelor clienilor, responsabilitatea managementului, managementul resurselor, realizarea produsului, msurare, analiz i mbuntire. Organizaia Praxiom Research Group limited a identificat 12 procese care formeaz un SMC complet:[2][4]

Procesul de management al calitii; Procesul de management al resurselor; Procesul de training i contientizare; Procesul de aprovizionare a produselor;

Procesul de proiectare i dezvoltare; Procesul de management al produciei; Procesul de furnizare a serviciului; Procesul de management al produsului; Procesul de management al relaiilor cu clienii; Procesul de audit intern al managementului calitii; Procesul de monitorizare i msurare; Procesul de analiz efectuat de management.

Aceast list de procese nu epuizeaz toate procesele posibile care ar putea fi utilizate pentru a stabili un SMC. Exist i alte opinii asupra proceselor care alctuiesc sistemul de management al calitii, care se suprapun parial peste lista complet de procese mai sus menionat. (vezi:[5]) Un document al Secretariatului ISO TC 176/SC 2[3][6] precizeaz patru categorii de procese de management:

Procese pentru managementul organizaiei; Procese pentru managementul resurselor; Procese de realizare (a produsului intenionat); Procese de msurare, analiz i mbuntire.

Procesele pentru managementul organizaiei includ procese referitoare la planificarea strategic, stabilirea politicii calitii i obiectivelor calitii, asigurarea comunicrii ntre funciuni i procese n organizaie, asigurarea disponibilitii resurselor necesare pentru obiectivele calitii i analizele efectuate de management ale sistemului de management al calitii. Procesele pentru managementul resurselor includ acele procese pentru asigurarea resurselor care sunt necesare pentru procesele de management ale organizaiei, pentru realizarea produsului i pentru msurare. Procesele pentru realizare includ toate procesele care conduc la obinerea rezultatului intenionat. Procesele de realizare se refer la procesul de producie al produsului executat sau de furnizare a serviciului. Aceste procese includ: procese de planificare a realizrii produsului, procese referitoare la relaia cu clienii, procese de proiectare i dezvoltare a produsului sau serviciului, procesul de producie sau de furnizare a serviciului, procesul de aprovizionare, procesul de control al dispozitivelor de msurare i de monitorizare. Dup transformri prin diferite procese este realizat produsul/serviciul final, care este livrat, ca ieire (output) ctre client. Procesele de realizare a produsului pot fi adaptate, n documentaia sistemului de management al calitii i n implementare, la necesitile concrete ale organizaiei. Un document care specific procesele SMC, inclusiv procesele de realizare a produsului i resursele care trebuie aplicate pentru un produs, proiect sau contract, specifice, este denumitplanul calitii.

Procesele de msurare, analiz i mbuntire sunt acele procese necesare pentru a msura i colecta date pentru analiza performanelor i pentru mbuntirea eficacitii i eficienei sistemului de management al calitii. Acestea includ procese de msurare, monitorizare i de audit, pentru analiza performanelor i procese de mbuntire (de exemplu, pentru aciuni corective i preventive) i constituie parte integrant a proceselor de management,, de managementul resurselor i a proceselor de realizare. Pentru efectuarea mbuntirilor ar putea exista dou mecanisme: rp a etrap acoceselor managementului calitii. Acestea s-ar putea referi la rectificri, aciuni corective i aciuni preventive; erabmihcs ed elitisecen aulave a urtnep ,CMS iulugertn a tnemeganam ed etautcefe iezilana la tatluzer ac n SMC. Aceste patru categorii de procese de management pot fi considerate ca procese tipice, ns pot fi identificate i procese unice pentru fiecare organizaie. Procesele sistemului de management al calitii sunt manageriate ca sistem prin crearea, nelegerea i conducerea reelei de procese i a interaciunilor acestora. Operarea consistent a acestei reele de procese este denumit deseori "abordare sistemic" (sau abordare ca sistem) a managementului i se aplic la ntregul sistem de management al calitii. Sistemul de procese constituie activitile corelate, efectuate i rezultatele intermediare obinute pentru a produce rezultatul dorit, destinat clientului. Fiecare proces din sistemul de procese are clieni (interni sau externi organizaiei) i alte pri interesate care sunt influenai(te) de proces i care definesc ieirile (outputs) dorite, conform necesitilor i ateptrilor lor. Principiul abordrii ca sistem a proceselor SMC este reflectat n clauzele 4.1 i 4.2 ale standardului ISO 9001:2008. Pentru implementarea abordrii ca procese a SMC se poate aplica urmtoarea metodologie , constituit din 5 pai:

identificarea proceselor din organizaie pentru ntregul SMC, necesare pentru a produce rezultatele intenionate;

planificarea proceselor; implementarea, managementul i msurarea proceselor; analiza proceselor; aciuni corective, aciuni preventive i mbuntirea proceselor.

Identificarea proceselor din organizaie poate fi realizat n urmtoarea succesiune de activiti:

definirea scopului organizaiei; definirea politicilor i obiectivelor organizaiei;

identificarea proceselor din organizaie care afecteaz direct calitatea produselor sau serviciului furnizat i a cerinelor de calitate pentru fiecare proces;

determinarea succesiunii proceselor, de exemplu cu ajutorul unei diagrame de flux sau scheme-bloc; definirea responsabilitilor i autoritii pentru fiecare proces; definirea documentaiei proceselor.

Identificarea proceselor se poate efectua prin schiarea categoriilor largi de procese sau pur i simplu, prin listarea departamentelor organizaiei, de exemplu: achiziii, recepie, controlul produciei, vnzri i marketing, service-ul pentru clieni, Producia, Controlul calitii, expediii. Apoi se indic corelaiile dintre procese, prin utilizarea unei diagrame de flux sau a unei diagrame care s reprezinte vizual succesiunea proceselor. Exist software pentru construirea diagramelor de flux. Procesele identificate ale SMC trebuie s includ toate procesele de producie, de creare a serviciului furnizat clienilor i de administraie, care afecteaz calitatea produsului sau serviciului, precum i satisfacia clientului. La identificarea proceselor din organizaie, necesare sistemului de management al calitii, este necesar s fie nominalizate procesele-cheie care trebuie s satisfac cerinele din capitolele 4...8 ale standardului SR EN ISO 9001:2008, i anume: ;ieiazinagro la lareneg tnemeganam ed esecorp ;enamu rolesruser lutnemeganam ed esecorp tu ,iridlc) ecizif rolesruser lutnemeganam ed esecorpiliti, echipament pentru procese etc.); ;iuluicivres/iulusudorp aeratlovzed i aeratceiorp ed esecorp ;iicivres ed erazinruf ed i eicudorp ed lusecorp ;eranoizivorpa ed lusecorp ;eritnubm i erarusm ed esecorp a erarvil ed esecorpprodusului/serviciului. Planificarea proceselor implic urmtorii pai: ;iiamrofni i elairetam ,ecigolonhet ,eraicnanif ,enamu esruser :rolirrtni aeracificeps ;iulusecorp roliruxulf i rolitivitca ,rolepate aereircsed e ertn roleefretni aerinifedtapele procesului; ;erarusm i erazirotinom ed iulumsinacem i rolenirec aerinifed ;taredisnoc iulusecorp erasecen rolesruser aerinifed ;etacifinalp elevitceibo ed af aiutseca rolitivitca i iulusecorp aeracifirev

ca urtnep iitirotua aeragelediuni corective, necesare atunci cnd procesul ajunge "n afara controlului". Aceast planificare a proceselor constituie o definire a fiecrui proces, ceea ce reprezint esena sistemului de management al calitii, n abordarea bazat pe procese. Pentru implementarea proceselor, organizaia trebuie s elaboreze proiecte pentru implementarea proceselor i activitilor care compun procesele, precum i pentru msurarea proceselor, proiecte care includ: comunicrile din organizaie, contientizare, training, managementul schimbrii, implicarea managementului de vrf, activiti de analiz aplicabile. Proiectele de implementare trebuie s includ efectuarea msurtorilor, monitorizarea proceselor i realizarea controalelor planificate. Un proiect de implementare a sistemului de management al calitii (deci a proceselor constituiente) poate necesita, de regul, 6-9 luni, ns domeniul de variaie a duratelor poate fi de la 3 pn la 20 luni. La implementarea SMC se vor urma procedurile documentate i instruciunile de lucru elaborate. Analiza procesului const n evaluarea datelor procesului obinute prin monitorizare i msurare, pentru a cuantifica performanele procesului. Totodat, se identific oportunitile de mbuntire a proceselor, pe baza datelor performanelor. Aceste mbuntiri ale proceselor vor fi realizate utiliznd procese de aciuni corective i de aciuni preventive, fr s se omit necesitatea reviziei documentaiei elaborate anterior. Aciunile corective sunt aciuni pentru a elimina cauzele unor neconformiti detectate (de exemplu, erori, defecte, lipsa controlului adecvat al proceselor). Trebuie definit metoda pentru implementarea aciunilor corective. Aciunile preventive sunt aciuni pentru a elimina cauza unei neconformiti poteniale, pentru a preveni apariia n toate procesele a unor riscuri similare. n privina aciunilor preventive, mai nti trebuie s se evalueze riscul apariiei poteniale a nonconformitilor, care trebuie s fie diminuat. Pentru aciuni preventive pot fi utilizate urmtoarele instrumente: ) lortnoc ed etsilenglez :checklists); ) AEMFenglez :Failure mode and effects analysis) -Analiza modurilor de defectare i a efectelor lor; ATF) eratcefed ed erobra nirp azilanA-Fault Tree Analysis) [7] Procesele sistemului de management al calitii trebuie s satisfac cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008. ntr-o abordare bazat pe procese, procesele sistemului de management al calitii pot fi clasificate n 3 categorii:

procese de management (sau de decizie): sunt procesele care comand funcionarea sistemului; procese operaionale (sau procese principale/cheie) -procese care constituie businessul principal i creeaz fluxul de valori. Procese operaionale tipice sunt: achiziia, fabricaia (realizarea produsului), marketingul, vnzri etc;

procese de suport sau de sprijin.

n categoria proceselor de suport ale sistemului de management al calitii ar putea fi incluse: ;rolitilibasnopser lutnemeganam ;iulumetsis a lortnoc bus aereni ;rolesruser lutnemeganam naaliza datelor; .unitnoc aeritnubm Un document mai recent al ISO[4][8] recomand 7 pai pentru aplicarea cu succes a SMC: 1. Angajamentul deplin al managementului de la cel mai nalt nivel. 2. Identificarea proceselor-cheie i interaciunilor necesare pentru a satisface obiectivele calitii; 3. Implementarea i managerizarea SMC i a proceselor acestuia (utiliznd tehnici de management al proceselor). 4. Construirea SMC n compania Dvs, bazat pe standardul ISO 9001. 5. Implementarea sistemului, trainingul personalului companiei i verificarea operrii proceselor companiei Dvs. 6. Managerizarea SMC (concentrarea pe satisfacia clienilor, monitorizarea i msurarea proceselor SMC, aciuni de mbuntire continu etc.). 7. Dac este necesar, urmrirea necesitii de certificare/nregistrare a SMC de ctre a treia parte (un organism de specialitate abilitat) sau ca alternativ, emiterea unei declaraii proprii de conformitate. Sintagma "Sistem de management al calitii certificat ISO 9001:2008" nseamn c organizaia a satisfcut cerinele ISO 9001:2008. O companie poate fi "nregistrat ISO 9001" dac toate criteriile (cerinele) standardului ISO 9001:2008 sunt satisfcute.

[modificare]Condiii

de desfurare a proceselor

Procesele identificate ale sistemului de management al calitii, care afecteaz direct calitatea, trebuie s fie conduse n condiii bine definite (controlate) care includ urmtoarele: [5] hce iamun etazilitu eiuberTipamente, medii de lucru i faciliti adecvate; lanosrep ed etaborpa eiubert ilanoiarepo iirtemarap i elesecorp ,eletnemapihce ,luzac etse dnc icnutA autorizat; if top rolesecorp a pate eraceif urtneP .tatnemucod eif s eiubert rolesecorp la tanoinetni erarepo ed ludoM folosite proceduri scrise, instruciuni de lucru sau diagrame de flux. Toi paii i activitile unui proces sau unei

proceduri pot fi detaliai(te) ntr-oprocedur operaional standard (englez :standard operating procedureSOP)[9]. Descrierea proceselor poate meniona tipurile de echipamente, dispozitive de msurare, parametrii operaionali i alte documente necesare pentru implementarea proceselor; i etazirotinom eif s eiubert rolesudorp elicitsiretcarac i rolesecorp iirtemaraPcontrolate; aceti parametri i caracteristici ale proceselor, respectiv produselor ar putea fi identificate n proceduri documentate ale proceselor i n instruciuni de lucru. Procedurile i instruciunile ar putea include documente, videocasete sau mostre reprezentative de produse, diagrame de flux, harta procesului etc.; i rolesudorp aeratpecca urtnep eiucexe ed eralc emron etatnemelpmi i etatnemucod ,etinifed eiuberT pentru modul de operare al proceselor. Aceste norme pot include descrieri scrise, fotografii sau ilustraii i mostre fizice; itnubm a uas avrezerp a urtnep ,tarugisa eif s eiubert rolesecorp a eraotznupseroc ananetneM capabilitatea iniial a proceselor. Aceasta ar putea include mentenana preventiv pentru echipamentele de msurare i ncercare utilizate n procesele de producie i de inspecie. Atunci cnd caracteristicile de calitate ale produselor nu pot fi verificate prin inspecii i ncercri ulterioare ale produselor i cnd, de exemplu, deficienele devin evidente numai dup ce produsul se afl n utilizare sau dup ce serviciul a fost furnizat este necesar monitorizarea i controlul continuu al procesului, cu frecven suficient pentru a detecta i corecta schimbrile neintenionate ale proceselor. Organizaia trebuie s elaboreze proceduri documentate pentru desfurarea n condiii controlate a proceselor critice n ceea ce privete calitatea. Sunt considerateprocese critice acele procese care sunt cele mai importante pentru meninere sub control i pentru mbuntire. Coninutul acestor proceduri documentate ar trebui s aib urmtoarea structur: 1. S identifice toate procesele care influeneaz direct calitatea; 2. S defineasc modul de planificare i documentare a desfurrii fiecrui proces; 3. S fie definite, pentru fiecare proces, metodele de realizare a operaiilor n condiii controlate, inclusiv: if rov erac rolesudorp a eratpecca ed rolemron ,urcul ed rolinuicurtsni ,rolirudecorp ,rolirunalp aeracifitnedi folosite; ihce ,rolitilicaf aeracifitnedipamentelor, sculelor, instrumentelor i aparatelor de msurare sau mediului de lucru; visulcni ,etalortnoc eif s eiubert erac rolesudorp rolicitsiretcarac i secorp ed rolirtemarap aeracifitnedi frecvena i metodele de monitorizare, limitele de acceptare a produselor i aciuni de remediere cnd aceste limite sunt depite;

;rolitilicaf uas roletnemapihce a nanetnem ed rolitivitca ienevcerf i iulupit aerinifed 4.Identificarea persoanelor care au autoritatea de a modifica cerinele meninerii sub control a proceselor; 5.Nominalizarea categoriilor de nregistrri ale parametrilor de proces, ale echipamentelor sau calificrilor necesare ale personalului, care trebuie generate; 6. Identificarea formularelor i nregistrrilor care sunt necesare pentru implementarea sistemului de management al calitii. Trebuie observat c nregistrrile sunt diferite fa de proceduri documentate sau instruciuni, care specific ceea ce trebuie fcut. O nregistrare este "istoria" a ceea ce s-a fcut, este o declaraie asupra rezultatelor obinute sau o menionare a dovezilor obiective privind activitile desfurate. O procedur descrie un proces care trebuie efectuat. Documentaia sistemului de management al calitii este structurat pe patru niveluri: I lulevin -manualul calitii; II lulevin -proceduri documentate (menionate n manualul calitii); III lulevin -instruciuni de lucru (specifice organizaiei); VI lulevin -nregistrri i formulare. Standardul ISO 9001/2008 menioneaz necesitatea elaborrii obligatorii de proceduri documentate pentru ase proceduri specifice: 2.4.pac) roletnemucod a lortnoc bus aereni;)3. ;(4.2.4.pac) etatilac al eraotirefer rolirrtsigern a lortnoc bus aereni ;(2.2.8.pac)iitilac la nretni lutidua ;(3.8) mrofnocen iulusudorp lulortnoc]6[ ;(2.5.8.pac) evitceroc inuica .(3.5.8.pac) evitneverp inuica In plus, standardul prevede cerina elaborrii unei declaraii documentate despre "Politica referitoare la calitate" i a "Manualului calitii" (care poate conine sau nu cele ase proceduri specifice). n mod normal, politica referitoare la calitate este formulat n manualul calitii. Necesitatea elaborrii celor ase categorii de proceduri,listate mai sus, este doar o cerin minim. Multe organizaii vor necesita mult mai multe proceduri documentate, n funcie de natura proceselor ntreprinderii. Totui este de precizat c n standard nu exist un "catalog" sau o list de procese care trebuie documentate n mod obligatoriu. Documentaia SMC poate s difere de la o organizaie la alta, iar multe organizaii vor avea

alte proceduri documentate, n plus fa de cele menionate n standard. Organizaiile trebuie s stabileasc ce procese trebuie s fie documentate, pe baza urmtoarelor criterii: ;ieiazinagro aenuisnemid i lupit ;arotseca elinuicaretni i rolesecorp aetatixelpmoc evin) aetaticitirclul critic) al proceselor; ;aiutseca aeriurtsni i tnetepmoc iululanosrep aetatilibinopsid ;rolineilc elenirec .elibacilpa rolirtnemelger elenirec

Cerina pentru "proceduri documentate" nu este ,n toate cazurile, o cerin pentru un document bazat pe text scris. Este pe deplin acceptabil o diagram de flux (flowchart). Instruciunile de lucru se refer la un grup de activiti restrnse, limitate uneori la un singur post de lucru/utilaj etc. din cadrul unui proces. Aceste instruciuni prezint modul de realizare cu consecven a activitilor i proceselor. Indiferent de format, coninutul instruciunii de lucru trebuie s fie n ordinea activitilor. Formularele nregistreaz aciunile unei activiti sau ale unui proces. Un formular devine o "nregistrare" atunci cnd este completat. Documentul cel mai elaborat al sistemului de management al calitii este manualul calitii care descrie sistemul de management al calitii al unei organizaii,definete autoritile i responsabilitile personalului de management implicat n funcionarea sistemului, ofer o descriere a proceselor i procedurilor incluse n limitele SMC, sistem care ndeplinete cerinele standardului ISO 9001:2008. Coninutul minim al manualului calitii este menionat n cap.4.2.2 din standardul SR EN ISO 9001:2008. n manualul calitii sunt incluse urmtoarele informaii: etenifed es scopul sistemului calitii ce se implementeaz n organizaie, inclusiv ce pri i departamente ale organizaiei trebuie s fie incluse n SMC, domeniul de aplicare a SMC; scopul SMC ar trebui s includ produsele i/sau serviciile care trebuie inute sub control de SMC, precum i procesele din cadrul SMC; ;8002:1009 OSI iuludradnats a nirec eraceif telpmoc cilpxe es iatnemucod tnizerp esa SMC, coninnd lista documentelor, inclusiv procedurile care trebuie elaborate pentru a descrie procesele SMC, care pot fi proceduri documentate sau nu; aceste proceduri documentate pot fi incluse, dac este necesar, n manualul calitii; om cilpxe esdurile n care interacioneaz procesele SMC, de exemplu interaciunile dintre procesele de realizare a produsului i alte procese de management, msurare i mbuntire;

agro c tara erac ,ieiazinagro ela etatilac al eraotirefer elicitilop tnizerp esnizaia este strict angajat n respectarea cerinelor calitii; OSI iuludradnats ela enirec ronu (rolirnimile) roliredulcxe ela etelpmoc iiacilpxe i iilated refo es 9001:2008. De exemplu, dac organizaia nu este responsabil pentru proiectarea produsului, se poate exclude cerina "proiectare i dezvoltare" din SMC i se explic motivaia excluderii n manualul calitii. n astfel de situaii, activitile de proiectare n organizaie sunt limitate la dezvoltarea metodelor i mijloacelor de producie, fabricaie sau montaj. Este de menionat c standardul ISO 9001 nu prescrie vreun format sau model specific pentru manualul calitii. Acest manual al calitii este un document de nivel superior (la nivelul ntregii organizaii) (englez :high level) i conine detalii foarte puine asupra proceselor. Totui, manualul calitii la nivelul organizaiei face referiri la manuale ale departamentelor funcionale, care ofer informaii suplimentare asupra proceselor. Organizaia trebuie s elaboreze o procedur pentru inerea sub control a documentelor i nregistrrilor referitoare la calitate. Organizaia poate mbunti SMC i poate demonstra conformitatea proceselor, produselor i SMC i prin ntocmirea altor documente, chiar dac standardul nu le solicit n mod explicit, de exemplu: [7] rolesecorp atrah( englez :process map) sau matricea proceselor; ;sudorp urtnep iiacificeps ;eicudorp ed emargorp ;iaborpa rolirozinruf atsil .eicepsni i eratset ed irunalp ;ecivres i erarepo ,eralatsni ed elaunam ;ieiazinagro ela irudecorp i iluger .rolesudorp aeracram i aeralabma urtnep iiacificeps Harta proceselor este o reprezentare grafic a proceselor identificate n organizaie. n harta proceselor sunt ilustrate fluxurile proceselor care influeneaz calitatea. O hart a unui proces reprezint ntregul proces, de la nceput pn la terminare, inclusiv: ;iulusecorp eliriei i elirrtni ;itilibasnopser i itivitca i elelarap esecorp ,iulusecorp lusrucrap bucle ale procesului;

;eiziced ed etcnup lulocitra i izeV) .esecorp etla uc elinuicaretni Business process mapping[10] Un exemplu de hart a proceselor SMC se poate consulta n[8] Fiecare proces al SMC poate fi descompus n sub-procese care sunt definite ntr-omatrice a proceselor SMC. Aa de exemplu, planificarea proceselor necesare pentru fabricarea i verificarea produsului poate conine urmtoarele sub-procese menionate n matricea proceselor: ;esudorp urtnep rolenirec a i iitilac rolevitceibo aeranimreted secorp aeratnemucod i aeracifirev ,aeratlovzedelor de producie (diagrame de flux ale proceselor, plane de operaii, instruciuni de reglare a echipamentelor, specificaii pentru scule, instruciuni pentru operatori etc.); rev urtnep rolenirec a i iulusudorp aeratpecca urtnep roliiretirc aerilibatsificarea produsului (msurri, inspecii, teste etc.). Specificaiile sunt documente care stabilesc cerine. Ele sunt unice pentru proces, produs sau organizaie, de aceea nu sunt detaliate n standard. n categoriile documentelor SMC sunt incluse i documente externe care cuprind desene ale clienilor, specificaii, cerine legale i ale autoritilor, manuale de mentenan.