ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI MASTER ECONOMIE ECOLOGICA

Plan de afaceri : Infiintarea unei ciupercarii

Axa I Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier Msura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

Studenti: Serban Andreea Velciu Andreea Vinatoru Andreea

A. Date referitoare la firm:

In urma studiilor efectuate am ajuns la concluzia ca infiintarea unei ciupercarii reperezinta o afacere de succes avand in vedere ca pe piata din Romania cererea pentru ciuperci este de 26 de ori mai mare decat oferta pentru acest produs. Din punct de vedere al segmentului pe care ne vom dezvolta activitatea, acesta prezinta tendinte de crestere, momentan, consumul mediu pe cap de locuitor in Romania este de aproximativ 200 grame ciuperci / an, dar se preconizeaza o crestere a consumului de pana la 1.5 / 2 kilograme / an pe cap de locuitor in urmatorii ani. Dorim sa infiintam firma S.C FUNGHI PROD S.R.L axata pe producerea de ciuperci in sistem intensiv, care urmeaza sa fie livrate hipermarket-urilor din Bucuresti. Principalele noastre obiective sunt: Anul I de activitate: obtinerea unui profit net de minim 70.000 lei. Anul II de activitate: cresterea profitului net cu 45%. Anul III de activitate: cresterea profitului net cu 75%. Anul IV de activitate: cresterea profitului net cu 100% Anul V de activitate: obtinerea unei cote de piata de 25%.

Datele de identificare ale firmei Societatea comerciala din punct de vedere a formei se doreste a fi Societate cu raspundere limitata SRL Denumirea firmei: S.C FUNGHI PROD S.R.L Obiect de activitate: Producerea si comercializarea ciupercilor champignon, cod CAEN 0113 Capital social: 300 Ron Sediul social: Comuna Clinceni, judeul Ilfov Trei asociati Afacerea va fi condusa de cei 3 asociati, care participa in mod egal, atat la investitia initiala, cat si pe parcursul dezvoltarii afacerii.

Spatiul de desfasurare Pentru cresterea efectiva a ciupercilor vom folosi un spatiu inchis de 300 mp, cum ar fi un depozit, dotat cu ventilatoare plasate la nivelul culturii de ciuperci, cu o izolare termica ridicata, adica sa nu permita variatii de temperatura mai mari de 2-3 gr C intre ziua si noapte, cu acces la o sursa de apa in interiorul incaperii sau in apropiere. In afara de spatiul destinat culturii mai exista anexe ce pot fi folosite pentru activitatile complementare.

Organizarea si managementul firmei

In ceea ce priveste locatia ciupercariei, aceasta se va situa pe un teren de 1 hectar din comuna Clinceni, judetul Ilfov. Terenul dispune de urmatoarele utilitati: curent, drum de acces, apa de la retea. In afara depozitului de cultura, constructia mai cuprinde si un birou, o anexa pentru centrala termica necesara pentru a asigurara temperaturi optime, pentru obtinerea unei productii ridicate, camera frigorifica si spatiu pentru muncitori (vestiare si mini-sala de mese).

B. Politica resurselor umane

Pentru ca activitatea ciupercariei sa se desfasoare in cele mai bune conditii, personalul societatii va fi compus din: - un contabil; - un tehnolog; - 4 muncitori. Ciupercaria va fi reprezentata si manageriata de cei trei asociati, absolventi ai Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului. Asociatii vor fi responsabili de administrarea si reprezentarea societatii fata de

autoritatile de stat, terti si in justitie, vor autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice

acte de dispozitie, vor deschide conturi in lei si valuta si vor utiliza fondurile financiare ale societatii, gestionandu-le in interesul obiectivelor societatii. Managerii au in subordine directa contabilul si tehnologul, iar tehnologul este responsabil de activitatea desfasurata de cei patru muncitori. Contabilul este absolvent al Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, cu diploma de master in domeniu. Tehnologul este specialist in cultura ciupercilor si are ca atributii urmarirea desfasurarii in conditii optime a activitatii muncitorilor si solutionarea problemelor ce pot aparea. Acesta a fost selectat tinandu-se cont de cunostintele acumulate si de experienta de zece ani in domeniu, dar si de faptul ca acesta locuieste in comuna Clinceni unde se afla amplasata ciupercaria. Angajatii lucreaza 8 ore/ zi. Pentru motivarea angajatilor si indeplinirea sarcinilor cu eficienta, societatea va rasplati eforturile acestora prin acordarea de bonusuri in functie de productivitate, in perioada sarbatorilor se vor acorda prime si bonuri cadou, iar daca se lucreaza suplimentar se va acorda un spor de 75% pe ora.

C. Descrierea activitatii curente

Firma S.C FUNGHI PROD S.R.L are ca obiect de activitate cultivarea in sistem intensiv a ciupercilor champignon. Aceasta activitate se va desfasura in comuna Clinceni din judetul Ilfov intr-un depozit de 300 mp, amplasat pe un teren de 1 hectar. Ciupercile champignon sau Agricus Bisporus fac parte din familia Agricacea avand o culoare alba, crem si bruna fiind cele mai cultivate la noi in tara atat prin cultura clasica cat si prin cea intensiva. Este ciuperca de cultura cea mai raspandita in tara noastra si pe glob, fiind cel mai multstudiata si prezentand un numar mare de tulpini (suse). Ciuperca, indiferent de culoare, prezinta doua parti distincte: o parte in substrat (ingropata) si o parte aeriana. Partea ingropata este reprezentata printr-un postament micelian ce rezulta din impletitura hifelor crescute din miceliul insamantat. Din aceste hife, in amestecul de acoperire iau nastere primordiile sau butnii de fructificare. Partea aeriana sau ciuperca propriu-zisa, se numeste basidiofruct (de la familia din care face parte ) sau carpofor. Acesta este format din: picior (stipes ) si palarie (pileus ). In tara noastra sunt create tulpini de Agaricus bisporus de culoare alba, crem si bruna, pretabile atat la cultura clasica (in sistem gospodaresc), cat si la cea intensiva (inciupercarii industriale).

Produsul nostru este adresat tuturor persoanelor atat pentru cei care doresc sa aiba o alimentatie sanatoasa, cat si pentru restaurantele din Bucuresti care se vor aproviziona din hipermarket-uri. Ciupercile pe care noi le cultivam au o valoare nutritiva ridicata, continand intre 4-5 % proteine, hidrati de carbon 1,4%, vitaminele A, B, C si substante minerale. Produsul va avea 6 cicluri de cultura pe an avand in vedere ca un ciclu de cultura este de 45-60 de zile, obtinandu-se o productie de 15-22 kg ciuperci pe metru patrat. Pretul pe care il punem la dispozitia clientilor nostri este de 7 lei / kilogram avand in vedere ca marfa este vanduta in sistemul en-gross. D. Analiza de pia pentru obiectivul propus

1.Caracteristici generale ale pieei Cultura ciupercii nu este o cultur traditional pentru Romnia. Cultivarea si consumul ciupercilor a nceput s se dezvolte n ultimii 15 ani. Migrarea fortei de munc, care s-a amplificat la sfrsitul anilor 90, a conditionat multe schimbri ale traditiilor culturale, sociale, religioase si nutritive. Structura cheltuielilor consumatorilor este puternic influentat de factori socioeconomici, asa ca nivelul venitului, profesia, nivelul de studii, vrsta, etc. Datorit acestor factori, piata ciupercilor si produselor din ciuperci poate fi mprtit n segmentul populatiei urbane si segmentul populatiei rurale. n general, ciupercile se consum n orase, deoarece populatia rural traditional consum produsele cultivate pe loturile personale si ciupercile fiind un produs pentru ocazii speciale si mai putin pentru consum zilnic. 2.Cadrul legislativ Hotararea Guvernului nr. 106 din 7.02.2002 , publicata in Monitorul Oficial nr. 147 din 27.02.2002 cu modificarile ulterioare arata in articolul 5: Etichetarea alimentelor preambalate Eticheta trebuie sa contina informatii clare si usor de inteles privind caracteristicile produsului. Etichetele alimentelor trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: -denumirea sub care este vandut alimentul

-lista ingredientilor -cantitatea ingredientilor pentru cele care dau specificitate produsului -cantitatea neta pentru produsele alimentare preambalate -data durabilitatii minimale; sau -data limita de consum pentru alimentele cu perisabilitate microbiologica -conditii de depozitare sau de folosire, atunci cand acestea necesita indicatii speciale -numele si sediul (adresa postala) producatorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; -numele si sediul (adresa postala) importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in Romania, in cazul alimentelor din import -locul de origine sau de provenienta al alimentului, numai in anumite cazuri (zona, tara de origine) -instructiuni de utilizare, daca este necesar -concentratia alcoolica, in anumite cazuri Eticheta poate fi orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia; Sunt definite: -data durabilitii minimale - data stabilita de productor pana la care un produs alimentar isi pstreaz caracteristicile specifice in condiii de depozitare corespunztoare; -se stabilete data durabilitii minimale nu trebuie sa fie periculoase nici dup aceasta data; -ingredient - orice substana, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment si care va fi coninuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata; -termen de valabilitate - limita de timp, stabilita de productor, pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sntatea consumatorilor isi pstreaz caracteristicile specifice, daca au fost respectate condiiile de transport, manipulare, depozitare si pstrare;

- lot - un ansamblu de unitati de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat in condiii practic identice Observatii: Nu este obligatorie mentionarea tipului si sursei de miceliu pe eticheta, situatie similara in cazul semintelor la legume, fructe, etc. 3.Tendine n domeniul consumului Capacitatea totala de absorbtie a produsului pe piata judetului llfov si Bucuresti este de: 0.2 kg / an / persoana * 218.400 persoane = 43.680 kg / an. Consumul mediu pe cap de locuitor in alte state din Uniunea Europeana, se situeaza intre 1.5 2 kg / an / persoana. Presupunem un consum mediu viitor pe cap de persoana de 1.5 kilograme in urmatorii 5 ani, capacitatea totala de absorbtie devine: 1.5 kg / an * 218.400 persoane = 327.600 kg / an Asadar, preconizam pentru urmatorii 5 ani, o crestere a pietei tinta de 15%, in urma cresterii consumului mediu pe cap de locuitor de la 200 grame / an in prezent, la 1.5 kilograme / an, in urmatorii 5 ani. 4.Impactul asupra mediului Impactul asupra mediului este aproape nul deoarece: a) proiectul nu va include aciuni de construcie, funcionare i dezafectare care s duc la modificri fizice n aria natural protejat de interes comunitar; b) proiectul nu implic utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substane sau materiale care ar putea afecta speciile i/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria natural protejat de interes comunitar a fost desemnat; c) nu se vor produce deeuri n timpul construciei, funcionrii i dezafectrii care s afecteze speciile i/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria natural protejat de interes comunitar a fost desemnat; d) n imediata apropiere a proiectului nu exist specii slbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului; e) proiectul nu afecteaz direct sau indirect zonele de hrnire/reproducere/migraiune; f) proiectul nu are influen direct asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii n aer, perturbarea prin zgomot sau lumin, poluare atmosferic etc.; g) proiectul nu va duce la o izolare reproductiv a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intr n compoziia unui habitat de interes comunitar;

proiectul nu implic utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologic. 5.Piaa de aprovizionare PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME: Compost faza aIII-a nsamntat si miceliu - S.C. AGRACOMPS.R.L. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE: Material dezinfectant- Reteaua fito-sanitara Electricitate- S.C. ELECTRICAS.S.A. Gaz- S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. Materia prima utilizata pentru cultura ciupercilor tip champignon este compostul aflat n fazaa III-a si miceliu, incubat si ambalat n saci de polietilena. Furnizorul livreaza materialul substrat - pachet integral compost+turba. Plata se efectueaza astfel: un avans de 50% nainte cu 20 de zile de data livrarii si restul ntermen de 7 zile de la livrarea produsului.

6.Analiza competiiei n Romania cultivarea ciupercilor Champignon este nc la nceput. Asadar suntem nc feriti de concurent si avem toate sansele sa dezvoltm o afacere profitabil. Acum, consumul anual de ciuperci pe cap de locuitor, n Romania, este sub 100g. Consumul normal ar fi de cca. 2kg ciuperci/locuitor. Deci sansele de crestere ale unei afaceri cu ciuperci sunt uriase. Mai ales dac se ia n considerare tendinta mondial a populatiei. Cele mai multe ciupercrii, sunt localizate n partea de Vest a Romniei.n judetul Neamt mai exist o ciupercrie semnificativ localizat n Trgu Neamt dar aceasta si vinde produsele n special n Piatra Neamt.

7.Analiza clienilor Ciupercile sunt recomandate tuturor persoanelor, mai ales celor care au anumite afectiuni, sau, trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de calorii.

O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta, nivelul de venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita beneficiilor consumului de ciuperci, nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent de varsta, sex, ocupatie etc. Produsul nostru se adreseaza, momentan, locuitorilor orasului Bucuresti care isi fac aprovizionarea din urmatoarele hypermarket-uri: Metro , Selgros, Real , Penny, Kaufland, Careffour.

8.Tendine pe pia Att pe termen scurt, ct i pe termen lung, previziunile indic un trend cresctor al acestei activiti. Agenia de monitorizare a tendinelor de consum arat c, pe msur ce cresc salariile, populaia devine tot mai interesat de calitatea i consistena alimentelor, ndreptndu-i tot mai mult ateniactre produsele naturale.

9.Politica de marketing Din punct de vedere al promovarii, am ales sa aplicam metoda contactarii directe a reprezentantilor hypermarket-urilor, care s-au aratat foarte receptivi la oferta noastra de colaborare, astfel reusind sa negociem contracte de preluare a ciupercilor la pretul de 7 lei / kilogram. Dei preurile la nivel mondial sunt mai mari, vom adopta o politic de pre aliniat la preurile practicate de concurena local pentru produse de calitate similar, n concordan cu nivelul de accesibilitate al cumprtorilor romni.

E. Descrierea afacerii Cei trei asociati detin un teren de 1 ha si un depozit de 300 mp cu anexe ce urmeaza sa fie amenajat cu scopul cultivarii in sistem intensiv a ciupercilor Champignon. Pentru a afla UDE total se nmulete nr. de ha cu coeficientul corespunztor culturii:

1 ha * 17,518 = 17,518 UDE Pentru ferme/exploatatii agricole intre 14 si 40 UDE sprijinul este de 25.000 euro.

a) Investitii necesare: - sistem de climatizare ciupercarie: aproximativ 9500 Euro; - sistem de comanda si control cu senzori de temperatura, pompa CO2 si computer: aproximativ 3000 Euro; - centrala termica: aproximativ 4000 Euro; - sistem umidificare: aproximativ 1000 Euro; - compost: aproximativ 5400 Euro ( este necesara o cantitate de 80- 100 kg compost pe mp, pretul fiind de 16 lei pentru un sac de 20 kg); - miceliu: aproximativ 1100 Euro (este necesara o cantitate de 0,7- 1 kg miceliu la 100 kg compost, pretul fiind de 16 lei/kg) TOTAL: 24000 Euro b) Estimarea veniturilor si cheltuielilor Venituri Ciupercile Champignon prezinta 6 cicluri de cultura iar productia este de 15-21 kg/mp, comercializandu-se la un pret de 7 lei/kg. Avand in vedere ca spatiul de cultura este de 300 mp, rezulta: 20 kg/mp * 300 mp= 6000 kg ( intr-un ciclu de productie) 6000 kg * 6 = 36000 kg ( productie anuala) 36000 kg * 7 lei/kg= 242000 lei (profit brut anual)

S-au negociat contracte de colaborare cu 6 hipermarket-uri ce vor prelua saptamanal 125 kg de ciuperci Champignon de la sediul firmei iar lunar o cantitate de 3000 kg la pretul

de 7 lei/kg. Lunar se vor obtine incasari de 21000 lei. Veniturile anuale vor ajunge la 242000 ei. Plata se va face pe loc, la sediul firmei.

Cheltuieli Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu salariile 1500 lei 2000 lei 3200 lei 6700 lei 80400 lei

Categoria de personal Contabil Tehnolog Muncitori Total lunar Total anual

Salariu brut lunar 1500 lei 2200 lei 800 lei

Nr. persoane 1 1 4

Cheltuieli cu intretinerea fermei

Cheltuieli cu apa si canalizarea: Lunare: 1800 lei Anuale: 21600 lei

Cheltuieli cu energia electrica: Lunare: 800 lei Anuale: 9600 lei

Total cheltuieli anuale cu intretinerea fermei: 21600 lei + 9600 lei = 31200 lei. Cheltuieli cu achizitionarea compostului: 24000 lei/an. Cheltuieli cu achizitionarea miceliulu: 4800 lei/an.

TOTAL Cheltuieli Anuale: 80400 lei + 31200 lei + 24000 lei + 4800 lei = 140400 lei

TOTAL Venituri Anuale: 242000 lei Profit brut= Venituri Cheltuieli = 101600 lei Profit net= Profit brut Impozit/profit = 101600 lei 16256 lei = 85344 lei

c) Prognoza veniturilor si cheltuielilor Intrucat firma inregistreaza profit, o parte din acesta va fi investit cu scopul extinderii spatiului de cultura. In urma acestei extinderi se preconizeaza o crestere a veniturilor, cheltuielilor si implicit a profitului, astfel: UM Spatiu depozit Venituri totale Cheltuieli totale Profit net mp lei lei lei 2014 300 242000 140400 85344 2015 350 282333 2016 400 322667 2017 450 363000 2018 500 403333

163800 99568

187200 113792

210600 128016

234000 142240