Auditul la furnizor

Scop:
Observarea si confirmarea ca loturile de produse critice destinate ERDEMIR ROMANIA respecta
specificatiile si standardele ERDEMIR inainte de efectuarea livrarii lor.
Domeniu:
Toate produsele critice destinate ERDEMIR sunt subiectul Auditarii de Produs la intervale definite intr-un
Plan de Audit Produs- adica, materialele care ajung direct la client si care au impact asupra
proceselor clientului si/sau asupra calitatii produselor clientului si alte material, precum hartia de
ambalare, care sunt utilizate in procele ulterioare ale clientului ca si materiale de intrare, semi-
produse, s.a.
Conform procedurii PL-CDM, materialele clasificate ca si critice sunt urmatoarele:
rulouri de banda laminata la cald (materie prima). Materialul principal pentru
productia de benzi electrotehnice cu graunti neorientati;
toate tipurile de lac electroizolant;
hartia de ambalare;
paletii si separatoarele din lemn.

Etapele auditarii:

- Obtinerea documentatiei relevante de la furnizor. Auditul trebuie sa verifice in mod
obiectiv daca documentatia se reflecta in fapt.
- Auto- evaluarea furnizorului. Furnizorul isi completeaza raspunsurile in coloana
respectiva din chestionar si, trimite autoevaluarea persoanei desemnate ca sa efectueze
auditul
- Pregatirea auditului on-site, de comun acord intre parti.
- Planificare audit si echipa audit. Se stabilesc de parti de comun acord. Accentul se pune
pe managementul productiv ca si echipa de audit.
- Desfasurare audit: fiecare pas al procesului este verificat si fiecare incinta productiva este
vizitata ca sa se asigure ca sunt respectate punctual cerintele, in scopul unui proces
productiv de inalta calitate.
- Sistem de punctaj.

Coloana R- coeficient de risc. Valori alocabile 5, 10,15, 20.
Coloana C- nivel de conformitate. Valori alocabile:
0= in regula
4= acceptabil
7= insuficient
10= inexistent sau critic
100= neconformitate majora
NA= Non- aplicabil, fara impact major asupra notei finale

- A- acceptabil
- Raportul de audit . Este furnizat la sfarsitul auditului. Procesul de fabricatie este valid
daca scorul intrunit este mai mare sau egal cu 85. Raportul este agreat de ambele parti.
Sub acest nivel furnizorul trebuie sa produca un plan de imbunatatire si sa implementeze
un plan de control pana la atingerea nivelului de calificare dorit. Furnizorul se angajeaza
la transmiterea planului sau de actiune la data limita convenita.
- Planul de actiune este obiect al validarii de catre beneficiar. Fiecare progres trebuie
transmis in mod regulat. Auditorul trebuie sa verifice eficienta masurilor.
- Concluzia- auditorul transmite rapoartele sale managementului si departamentului
Aprovizionare, pentru o decizie in cunostinta de cauza. Calificarea este valabila 3 ani si,
modificabila functie de imbunatatirea performantelor.
-