PLAN DE AFACERI

Ferma de capre pentru lapte

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridică a solicitantului : SC FERM GENERAL SRL

 Date de identificare ale acestuia: : V2/3/2018

 Obiectul de activitate : Cod CAEN 145- Cresterea Ovinelor si Caprinelor

 Responsabil legal:
 Strejan Cristina-Roxana , manager , 90%; (Zamfir Alina)
 Sat Stoenesti, comuna Stoenesti, jud. Ramnicu Valcea, mobil 0785662149, tel/fax 0245 327970, persoana juridică înscrisă în
Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului;
 pregătire profesională : Licenta Ingineria Produselor Alimentare
1
 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

Judeţul Ramnicu Valcea

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activităţii:
Ferma a fost infiintata in anul 2017 .Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

2
Doresc sa incep o afacere prin construirea unei ferme de caprine, pentru productia de lapte pentru a-l oferi altor firme ce se ocupa cu productia de
produse lactate de caprine. (cas, branza de putina, branza de burduf, urda s.a)

 Data înregistrării entităţii economice la ONRC: 22.05.2018

 Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataţiei preluate : 23.05.2018

Tabel II A. STRUCTURA ACTUALĂ A EXPLOATAŢIEI (anul 01)

Tipul de
sistem de
întreținere şi
Gradul Rase/ soiuri hrănire
UAT-ul în care se
potențialului autohtone utilizat:
Specia de animale Nr de animale Valoare SO regăsesc
agricol (ridicat/ (dacă este stabulație
animalele
mijlociu/ scăzut) cazul) liberă sau
legată
(dacă este
cazul)
1 2 3 5 6 7

Sectorul zootehnic
Caprine 300 50.000 Comuna Mijlociu Saanen
Stoenesti, Jud.
Valcea
TOTAL SECTOR 300 50.000 Comuna Mijlociu Saanen
ZOOTEHNIC Stoenesti, Jud.
Valcea

În cazul în care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic din tabelul de mai sus, solicitantul va bifa, dacă în cadrul exploatației agricole
(excepție exploatațiile apicole):

1
Anul „0” din Planul de Afaceri – reprezintă anul în care se realizează pe baza înregistrarilor în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a cererii
unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum și în Registrul agricol,
conform situaţiei existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare.
3
  Deține o platformă de gestionare a gunoiului de grajd și aceasta este în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare,
prevăzut în Anexa nr 8 la Ghidul solicitantului;

În cazul în care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic din tabelul de mai sus, solicitantul va bifa, dacă în cadrul exploatației agricole
(excepție exploatațiile apicole):

În cazul exploataţiilor care vizează creşterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/
păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă etc. Se detaliază condițiile prevăzute de legislația în
vigoare, inclusiv elementele privind dimensionarea adăposturilor pentru animale în corelare cu numărul animalelor deţinute în exploataţie conform
elementelor recomandărilor de bune practici şi standarde minime de bunăstarea animalelor ANSVSA şi modul de îndeplinire al acestora:
 Exploataţia este adaptată la normele mai sus menţionate pentru animalele deţinute în anul 0;

Dimensionare adăposturi:
 Lungime: 15 m
 Lățime: 15 m
Total 225 m2 / boxa
Densitate: 3/m2 pentru o capra

Tabel II B2 Animale în anul 0

Nr Localitate/ Nr. animale

Crt Judeţ deţinute în
proprietate

Caprine
1. Stoenesti, 300
Ramnicu Valcea
TOTAL 300

4
Tabel II C Dotările fermei în anul 02
Nr Detaliere Suprafaţa Capacitate Modalitate de
Crt Număr (mp) dobândire
II. Clădiri pentru producţia zootehnică
1. Grajduri 4 900
2. Birou administrativ 1 16
3. Platforma pentru dejecții 1 70
4. Camere de muls 6 96
5. Vestiar 1 16

Tabel II D. CALCULUL VALORII SPRIJINULUI PORNIND DE LA DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE

Total SO:
Nr./ Dimensiunea economică a exploataţiei Dimensiunea exploataţiei în anul 0 Valoarea sprijinului nerambursabil
crt conform Cererii de Finanţare
1 30.000 S.O. - 50.000 S.O. 50.000 50.000 de euro

III. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE SELECŢIE ÎNDEPLINITE

Tabel III A
Criteriu de
Nr. selecție
Documentele/ specificațiile care conduc la îndeplinirea
crt Criterii de Selecţie îndeplinit
principiului3
. (punctajul
autoscorat)
0 1 2 3
1 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul 20
zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și
vegetal (legumicultura, inclusiv producere de
2
Se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole, numărul acestora, suprafaţa, capacitatea şi detalierea modalitatăţii prin care acestea au
ajuns în posesia solicitantului – achiziţie, arendă, etc.
3
doar pentru criteriile pentru care punctajul este mai mare decât 0
5
 material saditor, pomicultura și producere de
samânţă)
Principiul comasării exploatațiilor având în vedere 0
2
numărul exploatațiilor preluate integral
Principiul nivelului de calificare în domeniul 25
3
agricol
Principiul potențialului agricol care vizează zonele 20
4 cu potențial determinate în baza studiilor de
specialitate
5 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 0
Total punctaj obţinut 65

IV. OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA ACŢIUNILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Dezvoltarea durabilă şi creșterea competitivității SC FERM GENERAL SRL printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de
producție și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin înființarea unei ferme de capre realizată cu o tehnologie performantă, echipată cu sisteme adecvate de ventilare,
iluminat corespunzător care va conduce în mod direct la creșterea competitivității întreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performanțe
generale.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

 Scurta descriere a derularii paşilor implementarii planului de afaceri, inclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor:
Proiectul prevede o activitate de creştere a caprelor pentru lapte.
Se cumpără, pe bază de contract, un număr de 300 de capre pentru colectarea laptelui . Productia de lapte va fi destinata altor firme ce se
ocupa cu productia de produse lactate de caprine. (cas, branza de putina, branza de burduf, urda s.a)

 Durata de implementare a planului de afaceri: maximum 3 luni

 Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a planului de afaceri
Pentru punerea în funcţiune a obiectivului, este necesară achiziţia celor mai performante şi mai economice utilaje.

6
Acestea sunt prezentate în lista alăturată:

Listă privind echipamentele necesare şi sursa de achiziţionare a acestora

Nr. Echipamente Sursa de achizitionare

crt
SC.AfiBanat S.R.L
ECHIPAMENT DE HRANIRE
1
Buncăr (siloz) metalic, din material inoxidabil,
capacitate 3-4 tone, cu gură superioară de
alimentare şi snec de extracţie şi dirijare a furajelor
în interiorul halei

2 SC.EUROPROD SRL
ECHIPAMENTE DE ADĂPARE
2. Bazin-tampon de apă, capacitate 1500-2000 l,
reprezentând necesarul de o zi al halei
3 INSTALATIE DE MULGERE SC.FERMIERUL AFACERIST SRL
Consta in folosirea unei instalatii de muls cu 2
aparate montate pe un carucior care este deplasat
de la o capra la alta. Instalatia este formata din
motor electric, pompa de vacuum, aparatul de muls
cu anexele sale toate montate pe un carucior
4 INSTALAŢIE DE ILUMINAT Schulz Systemtechnic
Execuţie constructor
Instalaţie completă, compusă din două linii de
iluminat electric, instalate sub tavan,
cu becuri fluorescente de 60 waţi,
câte 9 becuri pe fiecare linie, aşezate din 3 în 3
metri, cu program de aprindere şi stingere
7
 automată a luminii şi de simulare a răsăritului şi
amurgului şi cu sistem de alarmă

TABEL OBIECTIVE OBLIGATORII4

TABEL IV A
Nr.crt Obiective Valoarea estimată în Specificaţii (după caz)
Euro
5
1. Producţie estimată a fi comercializată până la 615.938 valorificare producţie lapte
acordarea tranşei a doua de sprijin (minim
20%)
2 Amenajare platformă gunoi gunoi de grajd6 4.200
(dacă este cazul)
3 Pregătire profesională în domeniu7 (dacă este -
cazul)
4

 Îndeplinirea condiţiei de a deveni fermier activ în maximum 18 luni după momentul instalării (vezi definiţia instalării din Ghidul Solicitantului);
 Momentul demarării implementării planului de afaceri (în termen de maximum 9 luni de la data semnării contractului de finanţare) şi
descrierea modalităţii de demarare a implementării Planului de Afaceri.

4
Neîndeplinirea acestor obiective conduce la retragerea integrală a sprijinului;
5
Care trebuie sa fie în procent de minim 20% din valoarea primei tranşe acordată (se recomandă estimarea unei valori care depăşeşte 20%, fiind asiguratorie pentru îndeplinirea
obiectivului, deoarece la momentul acordării tranșei a doua de plată, procentul de 20% se va calcula la cursul euro menționat în cadrul contractului de finanțare: art. 3 – „Cursul
de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (anul încheierii
contractului de finanţare) stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html”.
6
Se completează dacă este cazul. Dacă Planul de Afaceri nu prevede o platformă de gunoi de grajd, trebuie descrisă în detaliu cea existentă în secţiunea „descrierea situaţiei
curente”, aceasta trebuie să fie conformă cu cerinţele aferente sM 6.1 iar în acest tabel se va completa la specificaţii „îndeplinit” – cu trimitere la detalierea îndeplinirii cerinţei;
7
Se completează dacă este cazul - elementul de eligibilitate asupra căruia fermierul şi-a luat angajamentul, prin cererea de finanţare, că îl va îndeplini, în cazul în care nu îl
îndeplineşte la depunere. Dobândirea competențelor profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data semnării contractului de finanţare şi
obligativitatea prezentării dovezii îndeplinirii acestora, până la depunerea celei de a doua tranşe de plată. Dacă acest element este deja îndeplinit se va completa la Specificaţii –
„îndeplinit” cu detalierea documentului care atestă îndeplinirea.
8
 B. DETALIEREA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR PROPUSE DE SOLICITANT PENTRU IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI–

La această secţiune, descrierea va începe cu detalierea:

Prezentul studiu are în vedere construirea şi punerea în funcţiune a unei ferme cu o suprafaţă de 1166 mp. Alegerea acestui tip de fermă are în
vedere experienţa mondială şi românească în domeniu.
Terenul pe care este amplasată construcţia de 1166 mp trebuie să aibă dimensiuni care să permită dezvoltarea ulterioară, prin construirea de noi
hale de aceleaşi dimensiuni, în ideea că orice afacere trebuie să aibă în vedere posibilitatea de extindere, reinvestind profitul realizat în perioada de
debut a afacerii.
Prezentul studiu are, în vedere o fermă compusă din 6 adăposturi de 225 mp fiecare, precum şi anexele – necesare sau opţionale – ale activităţii
de producţie (camere de mulgere, vestiar, birou ADM ).
În esenţă, se are în vedere producerea de lapte pentru consum, care impune:
Construirea unei hale, cu ferestre, prevăzută cu un sistem de ventilaţie care să asigure un microclimat corespunzător atât în timpul verii, cât şi al
iernii.
Sistemul de hrănire( ieslea) - furajele sunt distribuite manual de catre muncitori.
Sistemul de adăpare este compus dintr-o sursă (proprie sau reţeaua comunală), din conducta de alimentare a halei, un sistem de reglare a
presiunii, şi din conducte interioare pe care sunt fixate adăpătorile automate de tip picurător;
Sistemul de iluminat este reprezentat dintr-o reţea electrică interioară, pe care sunt dispuse, sub tavan, lămpi electrice, preferabil fluorescente,
pentru economisirea curentului electric.

VARA IARNA
Preț Preț
Necesar, unitar, Necesar, unitar,
Material Material
kg/cap/zi lei/kg kg/cap/zi lei/kg
Paie (așternut) 2 0,08 Paie (așternut) 2 0,08
Nutreț combinat 2 0,4 Nutreț combinat 2 0,4
Masă verde
(leguminoase şi 20 0,15 Fân 3 0,2
ierburi)

8
Dacă este deja îndeplinit se va completa la specificaţii „îndeplinit”; dacă este parţial îndeplinit, detaliile vor fi prezentate în coloana pentru specificaţii.
9
 Suculente (sfeclă
- - - furajeră, gulii, siloz 8 0,18
de porumb)
Apă 10 0,008 Apă 10 0,008
TOTAL VARA, TOTAL IARNA,
lei/cap/zi 4,04 lei/cap/zi 3,08

a) Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/
închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de
afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în această secţiune toate detaliile
privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă
de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie.
b) Studenţii care urmează modul de învăţământ „la zi/cu frecvenţă” sunt eligibili indiferent de UAT în care se află sediul facultăţii, numai dacă
frecventează o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
studii universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”).
De exemplu: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze o specializare în domeniul zootehnic şi să facă parte din ramura
de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”.
În această secţiune, este obligatorie prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă, respectiv studentul trebuie să dovedească, în
acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/creştere a animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionare a afacerii
în calitate de manager de exploataţie. Se va dovedi modul de evitare a riscuuil gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de
exploataţie din fişa tehnică a sM 6.1 din PNDR 2014-2020.

Necesitatea investiţiei: În România, conform legislaţiei în vigoare, se preconizează înfiinţarea de exploataţii agricole, menite să înlocuiască treptat
gospodăriile ţărăneşti de subzistenţă, cu autoconsumul produselor agricole realizate. Analizând actualul sistem de producere a laptelui comercial, de
consum, trebuie să relevăm că producerea laptelui în gospodăriile ţărăneşti se menţine de sute de ani într-un proces de producţie anacronic:

- Se cresc rase locale de capre, cu potenţial genetic şi productiv foarte scăzut;

- Creşterea se realizează în grajduri cu un sistem total contraindicat la capre, care au un metabolism foarte ridicat şi nu-şi exprimă nici potenţialul
productiv cu care sunt înzestrate, datorită frigului excesiv din timpul iernii şi căldurilor toride din cursul verii;
- Hrănirea caprelor: din statisticile existente, o capra crescută în aceste condiţii produce pe an circa 1095 l de lapte, dar consumă pe zi 2 kg de
nutret combinat si aproximativ 20 kg masa verde.

10
Oportunitatea investitiei:
Din punct de vedere al oportunitatii realizarii proiectului se disting o serie de aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de
munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial:
o dupa o perioada de stagnare si chiar regres, in prezent dinamica efectivelor si a productiei de lapte de capra se afla pe un trend
ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existente pe piata, insuficient
satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare;
o cresterea consumului de produse autohtone de lapte de capra in detrimentul produselor provenite din import;
La nivelul pietei de desfacere:
o cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse provenite de la capre, precum si prognoza de crestere a
consumului de lapte de capra pana la nivelul celui inregistrat in Uniunea Europeana;
o orientarea preferintelor romanilor spre produsele provenite de la capre.
La nivelul fortei de munca:
o forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;
La nivelul conditiilor de sol si clima:
o Conditiile pedo-climaterice din judet sunt favorabile activitatilor de crestere a caprelor. Clima de tip continental, cu  cantitati
moderate de precipitatii si temperature medii anuale de 10°-11° C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi
moderne.
 La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice:
o amplasarea fermei in zona de deal unde valoarea pasunilor este deosebita, asigura necesarul de materii prime furajere pentru
animalele din ferma.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru solicitant valorificarea unui intreg sir de oportunitati de
ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale, precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de vedere socio–economic, permitand continua
dezvoltare a zootehniei in aceasta zona, asigurand mijloace de trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premisele unei dezvoltari / cresteri
a nivelui de trai.

TABEL DETALIERE OBIECTIVE SUPLIMENTARE9 PROPUSE DE BENEFICIAR PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
TABEL IV B

Obiective suplimentare şi acţiunile aferente Suprafaţa/Număr/Capacitate/Specificaţii

OBIECTIV SUPLIMENTAR ACŢIUNE10

9
Pentru atingerea obiectivului general privind îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a
mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă pentru exploataţia vizată pentru sprijin, se detaliază obiectivele suplimentare propuse de către solicitant (nu
mai puţin de 3) detaliate pe acţiuni.

11
 (exemple, se vor descrie cel puțin 3)
1 Reducerea costurilor de productie Achiziție capre, rasă ce consumă 300 cap
hrana în cantități mai mici, dar
produc mai mult lapte
2 Creşterea randamentului și a Echipament adăpare și furajare 40 buc
productivității muncii
3 Adaptarea la standardele sanitar- Modernizare adăposturi animale Construirea şi modernizarea utilizate
veterinare, sanitare, fitosanitare ale pentru protecţia caprelor, inclusiv a
Uniunii Europene celor utilizate pentru protecţia mediului
Achiziţionarea de utilaje, echipamente
pentru capre inclusiv pentru protecţia
mediului.

10
În secțiunea dedicată acțiunilor întreprinse, va fi exemplificată modalitatea practică/aplicată prin care se preconizează atingerea obiectivelor: achiziții preconizate, participarea la
programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploatației (din punct de vedere tehnic, economic și de mediu), campanii de promovare și informare,
etc.

12
TABEL PONDERE OBIECTIVE OBLIGATORII ŞI SUPLIMENTARE

TABEL IV C
Nr.crt Obiective Obligatorii11 Pondere
obiectiv12
1. Producţie estimată a fi vândută pana la acordarea transei a doua 16,6%
2 Amenajare platformă gunoi gunoi de grajd (după caz) 16,6%
3 Pregătire profesională în domeniu (după caz) -
4 UAT-ul în care este stabilit sau se va stabili solicitantul: domiciliul, sediul social şi locul de muncă (în cazul în care este 16,6%
salariat). În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă (punctul de lucru/sediul
social al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia
vizată pentru sprijin; (Domiciliul şi sediul social al tânărului fermier trebuie sa fie în UAT-ul în care exploataţia este
înregistrată)13 (după caz)
Obiective Suplimentare (minim 3)
4 Achizitie capre 16,6%
5 Modernizare grajduri 16,6%
6 Achizitie echipamente 16,6%
....
TOTAL 100%

ATENŢIE!
Totalitatea obiectivelor reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin. Ponderea fiecărui obiectiv este egală (de ex. la 6
obiective – 3 obligatorii şi 3 suplimentare se aplică formula: 100/6 = 16,6% pondere aferentă fiecărui obiectiv, iar în cazul obiectivelor obligatorii
neîndeplinite sprijinul acordat se retrage integral şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată, iar pentru obiectivele suplimentare se scad câte 16,6%
aferent fiecărui obiectiv suplimentar prevăzut în PA din întreaga sumă de sprijin: 50.000 sau 40.000 Euro).
In secțiunea dedicată acțiunilor întreprinse, va fi exemplificată modalitatea practică/aplicată prin care se preconizează atigerea obiectivelor: achiziții
preconizate, participarea la programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploatației (din punct de vedere tehnic,
economic și de mediu), campanii de promovare si informare, etc.

11
În cazul obiectivelor obligatorii însoţite de menţiunea (după caz), se va introduce o pondere doar dacă urmează a fi îndeplinite şi vor fi verificate după semnarea Deciziei de
Finanţare. Dacă aceste elemente sunt îndeplinite deja la depunere, atunci ele nu mai sunt considerate obiective.
12

13
Dacă este deja îndeplinit se va completa la specificaţii „îndeplinit”; dacă este parţial îndeplinit, detaliile vor fi prezentate în coloana pentru specificaţii.
13
V. PIAŢA DE APROVIZIONARE/DESFACERE, CONCURENŢA ŞI STRATEGIA DE PIAŢĂ CE VA FI APLICATĂ PENTRU VALORIFICAREA
PRODUSELOR/SERVICIILOR OBŢINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.
TABEL V A
POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produse/servicii Cantitate Valoare % din
Nr.crt materii prime/materiale oferite aproximativă aproximativă total
auxiliare (Euro) achiziţii
1 S.C..Nutrientul Group. Hrana 4270 t/an 81362,5/ an 70.67%
S.R.L.
2 Ellite Anglo-Nubian Capre 300 21000 18,24%
3 S.C ROMVAC.S.R.L. Antibiotice 300/ an 3125/ an 2,71%
4 S.C. VETLAND S.R.L. Utilaje 70 9633,3 8,36
Tabel V B
POTENŢIALII CLIENŢI
Nr.crt Client (Denumire şi adresa) Valoare aproximativă (Euro) % din vânzări

1 DICUDANA S.R.L, Str. 22812,5 33,33%

Stefan cel Mare, nr: 22,
Pitesti, Jud. Arges
2 CAPRI LACT Str. 22812,5 33,33%
Agromecului, nr: 73, Com.
Mischi Motoci, Jud. Dolj
3 LACTAG S.A Str. 22812,5 33,33%
Progresului, nr: 24, Com.
Costesti, Jud. Arges

VI. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

În cadrul acestei secţiuni se detaliază elementele (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică studiul) care au stat la baza
realizării previzionării: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică existentă
şi producţia fizică estimată în urma realizării investiţiei. Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru restul producției
obținute (<=80%)

14
Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se vor folosi tabelele următoare:

TABEL VI B 1 Planul de producţie pentru sectorul zootehnic

Nr SPECIFICARE An 0 An 1 An 2 An 3
.
Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod.
crt
1 Caprine 300 1095l 300 1095 l 300 1095 l 300 1095 l
cap/an cap/an cap/an cap/an

TABEL VI B 2 Planul de producţie şi comercializare pentru sectorul zootehnic

Denumire An 1 An 2 An 3
specie/ Producţia Valoarea Producţia Valoarea Producţia Valoarea
produs estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a
animalier destinată producţiei destinată producţiei destinată producţiei
comercializ comercializat comercializări comercializat comercializări comercializat
ării e i e i e
( litri ) (Euro) (litri) (Euro) (kg) (Euro)
Caprine 328500 205312,5 328500 205312,5 328500 205312,5

TOTAL
Total comercializare producţie cumulat litri Euro Comercializar kg Euro
pentru maximum 3 ani. 98550 615937,5 e 20%14

14
Total comercializare producţie cumulat pentru 3/5 ani pentru îndeplinirea condiţiei minime de comercializare în valoare de minim 20% din valoarea primei tranşe de sprijin.
15
VII. CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO) LA FINALIZAREA PLANULUI DE AFACERI

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul ţintă (max anul 3/ respectiv max anul 5 pentru exploatațiile
pomicole).
Tabel VII
Tipul sectorului Dimensiunea exploataţiei
(SO) propusă
pentru anul ţintă
Sector animal 50.000
TOTAL 50.000

VIII. GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi ţinând cont de următoarele: pentru sectorul vegetal şi zootehnic perioada de
implementare şi termenul de depunere a solicitării pentru ce-a de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 33 luni de la data semnării contractului de
finanţare, iar pentru investiţiile realizate în sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 57 luni de la data
semnării contractului de finanţare.
Graficul de timp trebuie să reflecte menţinerea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pe tot parcursul implementării planului de afaceri, prin urmare,
dimensiunea SO a exploataţiei nu poate să scadă sub dimensiunea cu care exploataţia a beneficiat de sprijin, iar în structura culturilor, cultura/grupa
de animale cu pondere SO majoritară trebuie să rămână majoritară pe tot parcursul implementării planului de afaceri. De asemenea, criteriile de
selecţie pentru care s-a primit sprijin, trebuie să fie menţinute, respectiv: cultura majoritară care a primit punctaj pentru: principiul sectorului
prioritar şi/sau potenţial agricol, menţinerea exploataţiilor preluate integral, structura soiurilor/raselor autohtone.

Durata de realizare prognozată (detaliat pe luni) şi etape principale

Exemplificare de grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi (se colorează casetele aferente perioadei de timp în care se
implementează acţiunea respectivă)

16
După elaborarea graficului de implementare, se va completa tabelul următor:

Tabel VIII
Obiectivul15 Perioada propusa Observaţii
I. Obiective obligatorii (se va trece doar denumirea obiectivului)
Comercializarea producției proprii în procent de Dupa luna 9
minimum 20% din valoarea primei tranșe de
sprijin
UAT-ul în care este stabilit sau se va stabili De la inceput
solicitantul comuna Soenesti, Jud Valcea
II. Obiective suplimentare (minim 3 obiective suplimentare şi se va trece doar denumirea obiectivului)
Achizitie capre Prima luna

Achizitie echipamente Prima luna

Modernizarea adăpostului Dupa primul an

ATENŢIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, începerea
implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în exploataţie sau a primei
investiţii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) după momentul semnării contractului de finanţare. Solicitantul se angajează
să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tranșe (data încheierii instalării).

15
Se vor urmări obiectivele obligatorii şi cele suplimentare propuse de solicitant

17
Condiţiile de selecţie şi eligibilitate îndeplinite în vederea obţinerii sprijinului, vor fi menţinute în mod obligatoriu pe întreaga perioadă de
implementare a planului de afaceri precum şi în perioada de monitorizare. Planul de afaceri nu poate fi încheiat mai devreme de parcurgerea unui an
agricol de la momentul semnării Deciziei de Finanţare.

Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 3 ani de monitorizare a proiectului se constată că nu au fost îndeplinite şi
menţinute condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integrală a sprijinului acordat.

XI. PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE – EXCLUZÂND SUMELE DE SPRIJIN
ACORDATE PRIN SM 6.116
TABEL XI
Indicatori An 1 An 2 An 3
Venituri
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI 209062,5 EUR/an 209062,5 EUR/an 221562,5 EUR/an
Cheltuieli
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI 145059,16 EUR/an 145059,16 EUR/an 145059,16 EUR/an
REZULTAT BRUT 64003,34 EUR/an 64003,34 EUR/an 76509,34 EUR/an
ATENŢIE!
Stabilirea domiciliului și sediului social al beneficiarului în UAT în care exploataţia este înregistrată, precum si locul de muncă al tânărului fermier (in
cazul in care detine unul) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă, conditii care vor fi îndeplinite în termen de maxim 9 luni de la data semnării
contractului de finanțare. Aceasta este precondiţia gestionării eficiente a planului de afaceri. În caz contrar, va fi recuperat întregul sprijin acordat
(prima tranşă de plată), procedându-se identic în cazul nerealizării obiectivelor obligatorii.
În cazul investiţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole şi viticole, materialul săditor fructifer utilizat trebuie să fie din
categoria biologică certificată (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată, iar planul de afaceri va
specifica furnizorul care va fi utilizat pentru materialul săditor însoţit de certificatul aferent), în caz contrar recuperându-se întregul sprijin acordat,
fiind luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solarii.
În cazul investiţiilor în exploataţii pentru struguri de vin, vor fi eligibile doar arealele desemnate prin OMADR 397/2003 pentru aprobarea
Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole. Planul de afaceri poate prevede doar cheltuielie
eligibile, conform Ghidului Solicitantului, iar operatiunile sprijinite vor viza activitatea din cadrul exploataţiei vizate pentru sprijin în vederea
16
Sumele vor fi exprimate în Euro, iar veniturile şi cheltuielile NU vor include suma de sprijin prin intermediul acestei submăsuri. Pentru anul 0, datele se preiau din evidentele
contabile ale solicitantului. Pentru ceilalți ani, indicatorii se vor estima.
18
dezvoltării. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt respectate şi menţinute în implementare, proiectul devine neeligibil, nu va mai fi plătită a
doua tranşă și se recuperează integral sumele aferente primei tranşe de plată acordate. În cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare propuse de
solicitant, va fi recuperată suma aferentă obiectivelor neîndeplinite, proporţional cu valoarea procentuală aferentă fiecarui obiectiv raportată la total
sprijin.
În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR acţiunile eligibile prin PNS. Aşadar, NU pot fi propuse ca cheltuieli în Planul de
Afaceri, acele cheltuieli eligibile prin PNS. Pentru a demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi incluse alte cheltuieli decât cele specifice PNS. În
acest caz, evaluatorii vor ţine cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de afaceri.
Este obligatorie menţinerea criteriilor de selecţie şi de eligibilitate pe parcursul monitorizării planului de afaceri (3 ani)!

19
 Fermă de capre pentru lapte

I. Calcul preliminar (PREDIMENSIONARE)

a) Ajutor nerambursabil: 40.000 EUR pt. 12.000-29.999 SO
(durata max. 3 ani) 50.000 EUR pt. 30.000-50.000 SO

• 75 % la aprobarea planului de afaceri (lunile 1-33);

• 25 % la încheierea implementării planului de afaceri (lunile 34-36).

b) Valori SO 2013 (actualizate în 2017):

1. Capre de lapte = 70 EUR/cap

c) Dimensiunea fermei: (1 EUR = 4,8 lei)

• 40.000 EUR → 100-240 capre pentru lapte

• 50.000 EUR → 250-450 capre de lapte → 300 capre pentru lapte

d) Dimensionarea decontaminării (depoluării) solului (din codul de bune practici agricole)

• Necesar aşternut = 1 kg/cap/zi
• Producţia de gunoi = 1-1,5 kg/cap/zi (365- 547,5 kg/cap/an)
• Capacitate de stocare necesară = 0.5-0,8 m3/cap/lună (6-9,6 m3/cap/an)

20
II. INVESTIŢII

b) Costuri INVESTIŢII
1. Construcţia la alb (60 EUR/m2) = 1236 x 60 = 74.160 EUR = 355.968 lei;
2. Amenajare camere mulgere (25 EUR/m2) = 96 x 25 = 2.400 EUR = 11.520 lei;
3. Amenajare ADM şi Vestiar (25 EUR/m2) = 32x 25 = 800 EUR = 3.840 lei;
4. Echipare cu inst. de mulgere (1500 lei/buc) = 30 x 1500 = 45.000 lei;
5. Echipare cu inst. de adăpat (31 lei/buc) = 40 x 31 = 1.240 lei;
6. Mobilier ADM şi Vestiar = 6.000 lei;
7. Material biologic (336 lei/buc) = 300x336 = 100.800 lei.

21
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL = 524.368 lei (109.244 EUR)
din care: 37.500 EUR prima tranşă
71.744 EUR cofinanțare
III. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
a) Meniu capre lapte (185 zv+180 zi)
VARA IARNA
Preț Preț
Necesar, unitar, Necesar, unitar,
Material Material
kg/cap/zi lei/kg kg/cap/zi lei/kg
Paie (așternut) 2 0,08 Paie (așternut) 2 0,08
Nutreț combinat 2 0,4 Nutreț combinat 2 0,4
Masă verde
(leguminoase şi 20 0,15 Fân 3 0,2
ierburi)
Suculente (sfeclă
- - - furajeră, gulii, siloz 8 0,18
de porumb)
Apă 10 0,008 Apă 10 0,008
TOTAL VARA, TOTAL IARNA,
lei/cap/zi 4,04 lei/cap/zi 3,08

b) COSTURI
1. Hrană = 300x(185x4,04+180x3,08) = 390.540 lei/an;
2. Energie electrică = 365x20(kWh/zi)x0.20(lei/kWh) = 1460 lei/an;
3. Cheltuieli sanitar-veterinare = 300x50 lei/cap = 15.000 lei/an;

22
4. Asigurarea obligatorie (0,5%/an din val. investiţiei) = 0,005x 524.368 = 2.621,8 lei/an;
5. Depoluare = 12.000 lei/an;
6. Salarii = 184.800 lei/an, din care:
• 3 caprari (12 h/zi) x 2500 lei/lună x 12 luni/an = 90.000 lei/an
• 1 muncitor (8 h/zi) x 1900 lei/lună x 12 luni/an = 22.800 lei/an;
• 1 contabil (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;

• 1 veterinar (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;

• 1 manager x 5000 lei/lună x 12 luni/an = 60.000 lei/an.

7. Contribuţii datorate bugetului de stat (2,25% din salarii) = 172.800x2,25% = 3.888

lei/an;
8. Cheltuieli indirecte cu salariile (5% din salarii şi contribuţii) = 8.834 lei.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE = 619.144 lei/an

IV. CALCUL TEHNICO-ECONOMIC

PROFIT = VENITURI – CHELTUIELI

a) VENITURI
• Lapte = 300(cap)x1095(L/cap/an)x3,00(lei/L) = 985.500 lei/an;
• Purin = 300(cap)x1(t/cap/an)x60(lei/t) = 18.000 lei/an;
• Tranşa a 2-a la sf. anului 3 = 12.500x4,8 = 60.000 lei.
----------------------------------------------------------------------------------------------

23
TOTAL VENITURI = 1.003.500 lei/an

b) CHELTUIELI
• Cheltuieli de exploatare = 619.144 lei/an;
• Rata credit cofinanțare = 77.140 lei/an pt. 5 ani

5 ani (DT = 12%) = 385.697 lei (77.140 lei/an)

CREDIT 344.372 lei

(dobândă 4%/an) 10 ani (DT = 22%) = 420.134 lei (42.014 lei/an)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI = 696.284 lei/an (619.144 lei/an din anul al 6-lea)
= 661.158 lei/an (619.144 lei/an din anul al 11-lea)
c) PROFIT
• PR(5) = 1.003.500-696.284 = 307.216 lei/an (25.601,3 lei/lună);
• R.PR(5) = PR/CHx100 = 307.216/696.284x100 ≈ 44,12 %/an;

• PR(6) = 1.003.500-619.144 = 384.356 lei/an (32.029,6 lei/lună);

• R.PR(6) = PR/CHx100 = 384.356/619.144x100 ≈ 62,07%/an.

24
V. DEVIZ

    Anul I Anul II Anul III

I. Cheltuieli directe (I.1. + I.2.) 414670 414670 414670
I.1. Cheltuieli de personal (I.1.1. + I.1.2. + I.1.3.) 188688 188688 188688
I.1.1. Cheltuieli cu salarii 172800 172800 172800
I.1.2. Contribuții (I.1.2.1. + I.1.2.2.) 3888 3888 3888
I.1.2.1. Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (2,25% din I.1.1.): 3888 3888 3888
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (15% din
a. 583 583 583
I.1.2.1.)
b. Bugetul pentru șomaj (20% din I.1.2.1.) 778 778 778
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli
c. 194 194 194
profesionale (5% din I.1.2.1.)
Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata
d. 1555 1555 1555
concediilor medicale (40% din I.1.2.1.)
e. Bugetul de stat, într-un cont distinct (20% din I.1.2.1.) 778 778 778
Contribuția la Pensii pentru condiții normale/deosebite/speciale de
I.1.2.2. 0 0 0
muncă (0% / 4% / 8% din I.1.1.)
I.1.3. Alte cheltuieli de personal 12000 12000 12000
I.2. Cheltuieli materiale (I.2.1. + I.2.2.) 225982 225982 225982
I.2.1. Materiale 209522 209522 209522
I.2.2. Consumabile 16460 16460 16460
II. Cheltuieli Indirecte ( 5% din I.1.1. + I.1.2.) 8834 8834 8834
III. Dotări independente și investiții 524368 0 0
III.1. Echipamente 473368 0 0
III.2. Mobilier si aparatura-birotica 51000 0 0
         
  TOTAL ( I. + II. + III. ) 947872 423504 423504

25