Plan de afaceri

Ferma de capre pentru lapte

Studenti: Oprea Georgiana-Florentina
David Cristiana-Ionelia
Ionita Stefania-Andra
 Cuprins

I. Date privitoare la solicitant

II. Descrierea situatiei curente
III. Descrierea principiilor de selectie îndeplinite
IV. Obiectivele si detalierea acțiunilor propuse pentru atingerea acestora
V. Piata de aprovzionare/desfacere
VI. Tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul implementarii
VII. Calculul valorii productiei standard la finalizarea planului de afaceri
VIII.Graficul de timp pentru realizarea obiectivelor si etapelor
IX. Prognoza veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financciare
X. Ferma de capre pentru animale- calcule
Date generale privitoare la solicitant

SC CAPRI-LACT SRL
Responsabil legal: Oprea Georgiana-manager
Sat Dealul Frumos, comuna Merghindeal, jud.Sibiu
Mobil: 0744456899, tel/fax 0238577777
Persoana juridica inscrisa in Registrul National al
Elaboratorilor de Studii pentru Protectia
mediului
Pregatirea profesionala: Licenta Ingineria Produselor
Alimantare
Echipa proiect: Oprea Georgiana
David Cristiana
Ionita Stefania
Istoricul activităţii

• Ferma a fost infiintata in anul 2022 .Pana in prezent nu a desfasurat

activitati generatoare de venituri.

•Doresc sa incep o afacere prin construirea unei ferme de caprine,

pentru productia de lapte pentru a-l oferi altor firme ce se ocupa cu
productia de produse lactate de caprine. (cas, branza de putina, branza
de burduf, urda s.a). Firma dispune in prezent de 8 angajati.
⮚ Data înregistrării entităţii economice la ONRC: 22.05.2020
⮚ Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a
exploataţiei preluate : 23.03.2022
 STRUCTURA ACTUALĂ A EXPLOATAŢIEI (anul 01)

            Tipul de
            sistem de
            întreținere şi
      UAT-ul în care se Gradul Rase/ soiuri hrănire
Specia de animale Nr de animale Valoare SO regăsesc animalele potențialului autohtone utilizat:
agricol (ridicat/ (dacă este stabulație
mijlociu/ scăzut) cazul) liberă sau
legată
(dacă este
cazul)
 
1 2 3 5 6 7
Sectorul zootehnic  
 
Comuna Dealu
Caprine 100 11.298 Frumos, Jud. Sibiu Mijlociu Saanen

 
TOTAL SECTOR 100 11.298 Comuna Dealu Mijlociu Saanen
ZOOTEHNIC Frumos, Jud. Sibiu
 BAZELE DE PRODUCŢIE ALE SOLICITANTULUI

Nr Localitate/ Suprafaţa agricolă Din care: Animale în anul 0

Crt Judeţ totală
N
r Nr. animale
    C Localitate/ deţinute în
în în Pajişti şi r
proprietate
folosinţă proprietate Păşuni t
Judeţ
 
1. Județul Sibiu, comuna Dealu 900 m2
1500 m 2
600 m 2 Caprine
Frumos

1
. Dealu Frumos, 100
TOTAL 900 1500 m2 600 Sibiu
TOT 100
AL
 Dotările fermei în anul 02

 
Supr Modalitate
Nr Număr afaţa Capac de
Crt Detaliere (mp) itate Dobândire
II. Clădiri pentru producţia zootehnică        
1. Grajduri 2 900 50 Constructie
2. Birou    
administrativ 1 15
3.    
Platforma pentru 1 70
dejecții
4.    
Camere de muls 4 100
5.    
Vestiar 2 12
 OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA ACŢIUNILOR PROPUSE
PENTRU ATINGEREA ACESTORA

•Dezvoltarea durabilă şi creșterea competitivității SC CAPRI-

LACT SRL printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și
a factorilor de producție și îndeplinirea standardelor naționale
și a standardelor comunitare.
•Acest obiectiv va fi atins prin înființarea unei ferme de
capre realizată cu o tehnologie performantă, echipată cu
sisteme adecvate de ventilare, iluminat corespunzător care va
conduce în mod direct la creșterea competitivității
întreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei
performanțe generale.
PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR
FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE – EXCLUZÂND
SUMELE DE SPRIJIN ACORDATE PRIN SM 6.116

Indicatori An 1 An 2 An 3

Venituri      

Sectorul zootehnic      

TOTAL VENITURI 90.500 EUR/an 90.500 EUR/an 90.500 EUR/an

Cheltuieli      

Sectorul zootehnic      

40.000 EUR/an 40.000 EUR/an 40.000 EUR/an

TOTAL CHELTUIELI

REZULTAT BRUT 130.500 EUR/an 130.500 EUR/an 130.00 EUR/an

Caracteristici generale ale pieţei

• Piața de desfacere

• În comuna Dealu Frumos, jud. Sibiu , populația se ocupă cu activităţi de creşterea animalelor,
se poate spune că are o poziţie strategică aflându-se înconjurat de firme care se ocupă în
domeniul comercializării laptelui.

• Produsele obținute în cadrul fermei sunt:

 Lapte;

 Gunoi de grajd;
 Calcul preliminar (PREDIMENSIONARE)

Ajutor nerambursabil: 30.000 eur pt 10.000-30.000 SO

• 75 % la aprobarea planului de afaceri (lunile 1-33);
• 25 % la încheierea implementării planului de afaceri (lunile 34-36).
Valori SO 2022
Capre de lapte= 300 EUR/cap
Dimensiunea fermei: 1eur=4,9 lei
- 30.000 eur- 100-capre pentru lapte
Dimensionarea decontaminării (depoluării) solului (din codul de bune practici agricole)
• Necesar aşternut = 2 kg/cap/zi
• Producţia de gunoi = 1,5 kg/cap/zi (550 kg/cap/an)
• Capacitate de stocare necesară = 15 m3/cap/lună
INVESTIŢII
Costuri INVESTIŢII

1. Construcţia la alb (40 EUR/m2) = 900 x 40 = 36.000 EUR = 176.400 lei;

2. Amenajare camere mulgere (25 EUR/m2) = 100 x 25 = 2.500 EUR = 12.250 lei;
3. Amenajare ADM şi Vestiar (25 EUR/m2) = 12x 25 = 300 EUR = 1.470 lei;
4. Echipare cu inst. de mulgere (1500 lei/buc) = 30 x 1500 = 45.000 lei;
5. Echipare cu inst. de adăpat (31 lei/buc) = 40 x 31 = 1.240 lei;
6. Mobilier ADM şi Vestiar = 4.000 lei;
7. Material biologic (150 lei/buc) = 100x336 = 33.600 lei.
8. Total= 273.960 lei= 55.910 euro
9. Din care: 22.500 euro
 CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Meniu capre lapte (185 zv+180 zi)

VARA IARNA

    Preț unitar,     Preț unitar,

Necesar, kg/cap/zi lei/kg Necesar, kg/cap/zi lei/kg
Material Material

Paie (așternut) 2 0,25 Paie (așternut) 4 0,25

Nutreț combinat 2 0,9 Nutreț combinat 4 0,9
Masă verde (leguminoase şi          
ierburi) 6 1,5 Fân 8 0,3

      Suculente (sfeclă furajeră, gulii,    

- - - siloz de porumb) 6 0,5

Apă 15 1 Apă 10 1

TOTAL VARA,   TOTAL IARNA,  

lei/cap/zi 26,3 lei/cap/zi 20
 COSTURI

• Hrană = 100x(185x26.3+180x20) = 846.550 lei/an;

2. Energie electrică = 365x20(kWh/zi)x0.90(lei/kWh) = 6570 lei/an;
3. Cheltuieli sanitar-veterinare = 100x50 lei/cap = 5000 lei/an;
4.
Asigurarea obligatorie (0,5%/an din val. investiţiei) = 0,005x 524.368 = 1369.9 lei/an;
5. Depoluare = 9000 lei/an;
6. Salarii = 139.200 lei/an, din care:
• 3 caprari (12 h/zi) x 1600 lei/lună x 12 luni/an = 57.600 lei/an
• 2 muncitor (8 h/zi) x 1400 lei/lună x 12 luni/an = 33.600 lei/an;
• 1 contabil (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
• 
• 1 veterinar (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
• 
• 1 manager x 3000 lei/lună x 12 luni/an = 36.000 lei/an.
• 
7. Contribuţii datorate bugetului de stat (2,25% din salarii) = 207.600 x2,25% = 4671 lei/an;
8. Cheltuieli indirecte cu salariile (5% din salarii şi contribuţii) = 10613 lei.
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE = 1.013.974 lei/an
CALCUL TEHNICO-ECONOMIC

A) Venituri
• Lapte =73000(L/cap/an)x15,00(lei/L) = 1.095.000 lei/an;
• Tranşa a 2-a la sf. anului 3 = 7.500x4,9 = 36.750 lei.
• TOTAL VENITURI = 766.750 lei/an
b) Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare=1.013.974 lei/an
c) Profit
Profit: venituri-celtuieli
Profit: 1.131.750-117,776 lei
Rata profit= profit/cheltuieli x 100
Rata profit= (11.776/1.013.974)*100= 1162%
Concluzii

• În urma informațiilor prezentate am dovedit că ferma de

capre ,,Capri Lact”, din Comuna Merghindeal, jud. Sibiu
• reprezintă un proiect fezabil din mai multe puncte de vedere:
• Consumul de lapte de capră este în creştere;
• Laptele de capră are o valoare nutritivă bogată în nutrienți și
vitamine;
• Nu există foarte mulţi competitori pe plan local;
• Investiţia se amortizează relativ rapid.
Vă mulțumim pentru
atenția acordată!