MINISTERUL MUNCII

SC ALTIUM SERV SRL

D E C I Z I A nr. 160/1.05.2015

privind reglementarea sistemului de control managerial intern ( SCMI)

în cadrul Societatii Altium Serv Srl

În temeiul Legii nr 69/2000 , cu modificările si completarile ulterioare, H.G.R. nr.

536/20.06.2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Ordin 5249/09.11.2004,
prin care a fost infiintata Sc Altium Serv Srl;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor publice 1398/2006 privind
modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.946/2005, pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management ale controlului intern la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

DIRECTORUL SOCIETATII ALTIUM

DECIDE:

Art.1 Se constituie echipa de gestionare a riscurilor formată din:

- Adriana Bodnarescu
- Elena Grigorean
- Sergiu Roman
-
Art. 2. Principalele responsabilităţi sunt

(1) evaluează şi ierarhizează riscurile generale/specifice;

(2) validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
(3) propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă
care le poate controla;
(4) elaborează profilul de risc al compartimentului;
(5) face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat şi
evaluat;
(6) analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale;
(7) revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de
priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare;
(8) analizează stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de control;
(9) analizează rapoartele de audit;
(10)propune măsuri/acţiuni/instrumente de control, termene-limită şi responsabilii cu
monitorizarea implementării;
(11)stabileşte închiderea riscurilor

Art. 3. Prezenta Decizie va fi dusa la indeplinire de persoanele nominalizate şi intră în vigoare de la

data emiterii.

DIRECTOR

Bodnarescu Ionel