Pag din

Chestionar de Audit Subcontractor / Raport de audit Luna / Anul

Locul de desfasurare a auditului : O la sediul Suscontractorului / O la lucrare

la sediul Suscontractorului data:

Intrebari Raspuns / constatari ale auditului Corespunde / Nu Recomandari formulate
corespunde subcontractorului
Suscontractorul detine personal autorizat / calificat Dovezi de calificare :
pentru realizarea produselor / lucrarilor / serviciilor ?
Furnizoriul detine suficient personal pentru Nr de angajati:
realizarea la termen a produselor / lucrarilor?
Suscontractorul asigura instruirea personalului din Proces verbal de instruire:
punct de vedere al realizarii produsului / lucrarii, al
calitatatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii
ocupationale?
Suscontractorul detine dotarile necesare realizarii Enumerare:
produselor / lucrarii? (utilaje, echipamente etc)
Suscontractorul asigura mentenanta utilajelor, Enumerare:(PV de service)
echipamentelor?
Suscontractorul asigura verificarea metrologica /
etalonarea resurselor de masurare si monitorizare?
Suscontractorul tine evidenta reclamatiilor si Evidenta:
realizeaza analiza acestora?
Subcontractorul realizeaza evaluarea propriilor Evaluarea furnizorilor:
furnizori?
Subcontractorul pastreaza dovezi ale trasabilitatii si PV lansare / control pe flux / control
controlului produsului / lucrarii? final /PIF:
Subcontractorul tine evidenta produselor furnizate de Evidenta:
beneficiar?

SM-03-04 Rev.2
 Pag din

Subcontractorul tine evidenta deseurilor ? / Evidenta:

Colecteaza selectiv deseurile?
Subcontractorul depoziteaza produsele in conditii Observare vizuala:
adecvate?
Subcontractorul asigura propriilor angagatii Evidenta:
echipamente de protectie?
Subcontractorul realizeaza simulari in situatii de PV simulare:
urgenta?

Realizat de :

Luat la cunostinta subcontractor:

SM-03-04 Rev.2
 Pag din

la lucrare

data : lucrare :

Intrebari Raspuns / constatari ale auditului Corespunde / Recomandari formulate

Nu corespunde subcontractorului
Seful de lucrare este prezent la
fata locului?
Sunt stabilite responsabilitatile
pentru lucrare?
Sunt trasate caile de acces ?
Sunt stabilete zonele de
depozitare deseuri?
Exista instruire angajati SSM,
SU si protectia mediului?

SM-03-04 Rev.2
 Pag din

Sunt stabilite zonele de adunare

in caz de SU?
Angajatii poarte echipamente de
protectie ?
Documentatia de executie e
disponibila ?
Exista mijloace de stingere a
incendiilor?
Produsele chimice si alte
produse periculoase sunt corect
manipulate?
Starea utilijelor corespunde?

Centralizare recomandari:

Realizat de :

Luat la cunostinta subcontractor:

SM-03-04 Rev.2