Ministerul Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Plan de afacere al SRL

,,LACTELA”

Director : Morari Gabriela

Manager: Golubițchi Natalia
Adresa: s. Mașcăuți, r. Criuleni
MD-4830
Tel: 060565370
E-mail: lactela02@mail.com

Chișinău 2018

Scopul elaborării planului este inițierea afacerii si obținerea creditului in suma de 500.000 .
Obiectivele:
1.Procurarea a 50 h de pășune in primii 2 ani;
2.Semnarea a 2 contracte de livrare a laptelui cu grădinițe și licee în primul an de
activitate;
3.Procurarea a 10 vaci de lapte in primul an de activitate;
4.Procurarea unor utilaje ultramoderne pînă în anul 5 de activitate;
5.Mărirea venitului cu 20% mai mult decît în primul an de activitate a firmei.

Viziunea noastră e sa deschidem încă o fermă in urmatorii 3 ani.

Domeniul de activitate: Societatea comercială SRL „LACTELA" își desfășoară activitatea

în ramura agriculturii , domeniul „zootehnie".

Misiunea noastră este să vă oferim produse lactate de calitate înaltă și mă prețuri accesibile.

Descrierea afacerii:
SRL ,,LACTELA" este o întreprindere care se ocupă cu creșterea vacilor de lapte. Afacerea
dată urmează a fi înființată în satul Mașcăuți,raionul Criuleni și înregistrată la Instituția
Publică „Agenția Servicii Publice" ,la data de 29.11.2018, cu codul fiscal 1009825643211.
Vom oferi lapte de vaci de calitate înaltă.Produsul nostru este solicitat pe piață din motivul că
este foarte greu să găsești lapte cu un procent de grăsime mare și la un preț avantajos. Sperăm
ca prin munca care o vom depune și contribuția fiecăreia din noi 2 sa ne aducă profit și succes
fermei noastre care e la început de dezvoltare.
Fondatoarea Stegărescu Luminița vine cu o încăpere de 200 m2 in valoare de 300.000 lei și un
aport de 3 h de pământ in valoare de 160.000 lei și un tractor care va fi folosit la prelucrarea
pământului și cultivarea nutrețurilor pentru vaci în valoare de 49.000 lei, iar fondatoarea
Golubițchi Natalia cu un capital de 300.000 .
Analiza SWOT:

Puncte tari: Puncte slabe:

● piața consumului de lapte in creștere; ●lipsa de angajați;

● concurență slabă;
●diversificarea ofertei de producere;
●natalitatea din localitate in creștere;
●contracte semnate cu gradinitele și școlile din
apropiere.
●lipsa experienței antreprenoriale;
●lipsa utilajului necesar;
●varietate restrânsă de produse.

Oportunități: Riscuri:

●acumularea experienței antreprenoriale; ●riscul de a falimenta;

●încheierea unor contracte cu diferiți furnizori; ●apariția concurenței noi;
●posibilitatea de a contribui la dezvoltarea ●rata dobânzii la credit în creștere.
activităților rurale;
●posibilitatea de a participa la diferite târguri si
evenimente.

Prezentarea produsului firmei:

În cazul implementării proiectului investițional, SRL „LACTELA" va oferi lapte proaspăt de
vaci.Un avantaj este faptul că dispunem de o parte din materia primă necesară , astfel oferim
consumatorilor produse lactate de calitate înaltă. Laptele este la fel un produs alimentar foarte
important in alimentația noastră pentru ca conține în medie procentul necesar de nutrienți
esențiali pentru menținerea sănătății organismului uman.Astfel pentru acest produs bogat in
substanțe nutritive, suntem dispuși să oferim un preț rezonabil. Pentru grădinițele și școlile cu
care am încheiat contract prețul va fi de 3,5 – 4 lei litrul, pentru clientii individuali însă prețul
standard va fi 10 lei litrul. Totuși prețul poate varia in dependență de procentajul laptelui și de
cantitatea zilnică de lapte care o va oferi o vacă, aceasta fiind in mediu 7 – 8 litri de lapte
zilnic.

Piața țintă:
Aceasta va fi reprezentată de grădinița „Izvoraș" si liceul teoretic „Ion Sîrbu" din satul
Mașcăuți, magazinul „Lacta" din satul Trebujeni, restaurantul „de Vis" din Butuceni și alte
școli și grădinițe din satele vecine.De asemenea și de locuitorii satului Mașcăuți și a celor din
satele vecine,care ne vor deveni potențialii clienți, aproximativ 25% din numărul total de
locuitori ai raionului.

Nr. Piața țintă Cantitatea Prețul (lei) Cantitatea Suma

lunară(litri) anuală (litri) anuală(lei)
1. Grădinița „Izvoraș" 270 3,5 3240 11340

2. Liceul „Ion Sîrbu" 290 3,5 3480 12180

3. Magazinul"Lacta" 400 4 4800 19200

4. Restaurantul"de Vis" 200 4 2400 9600

5. Alte școli și grădinițe 500 3,5 6000 21000

Total 73320

Concurența:
SRL „LACTELA" nu are concurenți la nivel local ci doar la nivel raional.Aceasta este
„MilkLand" aceasta având un timp de activare mult mai lung decât al nostru și la fel nume
recunoscut pe piață. Astfel pentru a atinge standardele concurentului nostru ne vom remarca
prin calitate superioara a laptelui,livrare sigură si rapidă a produsului. De asemenea prin
prețuri accesibile si rezonabile. Către anul 3 de activitate avem in plan sa depășim cota de
piață cu 20% decît anul 1.

Furnizorii:
Principalii noștri furnizori vor fi cei din raionul Criuleni. Vom încheia contract cu
întreprinderea „SelaVit" care ne va asigura cu vitamine ,produse medicamentoase și nutrețuri
pe timp de iarnă care vor contribui la stimularea creșterii si dezvoltării la animale in cantitate
de 400 kg pe luna la prețul de 2200 lei.

Procesul tehnologic

Hrana:
Vara furajerele crezi reprezintă hrana de bază a vacilor atât din punct de vedere nutritive cât și
economic deoarece ele satisfac in proporție de 60 – 100% cerințele animalelor. Iarnă hrana de
bază o vor constitui nutrețuri pe suculente și fânețurile. Astfel rația zilnică de hrană pentru
vacile de lapte va cuprinde 40 – 50% nutrețuri suculente,30 – 35% fân și 20 – 40 %
concentrate. De asemenea o importanță foarte mare o are și adăparea vacilor. Aceasta trebuie
să fie făcută din 3 in 3 ore pentru ca lipsa de apă este foarte greu suportată de vacile de lapte,
totodată aceasta se resimte prin scădere producției de lapte și procentului de grăsime.La fel
pentru a menține bunăstarea vacilor se va lua in considerație și faptul că dânsul trebuie să fie
de calitate,să nu se cultive plante otravitoare ca măselarița, datura si sunătoarea care pot
influența negativ asupra sănătății animalelor.

Îgrijirea:
Îngrijirea unei vaci în mod regulat include verificarea stării de sănătate o dată pe zi,acordarea
de medicamente pentru a preveni paraziții,vaccinarea impotriva bolilor și curățarea zilnică a
locului de trai. Pulsul si examinării vacilor trebuie să se realizeze într-un mediu liniștit,fără
stres,benefic atât pentru vaci cât și pentru oameni și producția de lapte.

Gestația :
Gestația are loc în mediu 284 de zile. În această perioadă întreținerea vacilor se rezumă la
asigurarea unui repaus mamar optim, grăbirea rațională, îngrijirea corespunzătoare ,pregătirea
și supravegherea fătărilor. Adăpostul trebuie să fie spațios și sa asigure microclimatul optim.
Igiena corporală se executa prin tesălare și periere zilnică. Regimul de mișcare are foarte mare
importanță pentru că mărește pofta de mâncare,ușurează fătarea și micșorează incidența
pretențiilor placentare.

Nașterea:
În ziua fătării, cu 2 – 3 ore înainte apar durerile. Vacă este mai liniștită și nu consumă hrană.
Supravegherea atentă a vacilor la care se apropie fătarea este extrem de importantă. După
fătare vacii i se asigură o îngrijire deosebită iar deoarece vacă transpiră din cauza efortului
depus ea trebuie bușumată cu un smog de paie.

Cheltuieli pentru utilaje:

Nr. Denumirea Cantitatea Pețul(lei) Suma(lei)

1. Vas metalic 15 25 375

2. Scaun 2 75 150
 3. Frigider 1 15000 15000

4. Mașină de transport 1 150000 150000

5. Lopată 3 150 450

6. Roabă 2 850 1700

Total: 167.675

Forma organizatorică a entității SRL „LACTELA"

Director general

Director adjunct Contabil

Medic veterinar Muncitori

Planul de marketing:
1. Clienților fideli li se va face reducere cu 5 %.
2. Distribuirea laptelui se va face operativ și sigur pentru a satisface nevoile clienților.
3. Bugetul de promovare va costa 2500 lei.
4. Promovarea noastră va fi reprezentată de afișele lipite pe străzi,prin cărți de vizită si
prin pagina noastra web www.lactela.md
O bună cantitate din nutrețul pentru animale va fi crescut de noi,iar cealaltă cantitate o vom
procura de la agricultorii din sat. Pe hectarele care le deținem intenționăm să cultivam lucernă
si porumb.
Cheltuielile pentru nutreț vor fi următoarele:
Denumirea Cantitatea(kg) Prețul(lei) Suma(lei)

Semințe de porumb 45 25 1125

Semințe de lucernă 25 90 2250

Prelucrarea 3h - 3500
pământurilor

Îngrijirea 3h - 3000
pământurilor

Total: 9.875

De la un hectar de pamânt obținem aproximativ:

1. 12 tone de porumb.
2. 500 de valori de lucernă.

Managementul resurselor umane:

Nr de Suma ,lei Suma,lei CAS PAM

posturi
(lunar) (anual) 23%(anual) 4,5%(anual)
Director 1 5000 60000 13800 2700
D.adjunct 1 4000 48000 11040 2160
Contabil 1 3000 36000 8280 1620
Medic veterinar 1 2000 24000 5520 1080
Șofer 1 2200 26400 6072 1188
Muncitori(ingrijitori) 2 2800 33600 7728 1512
Muncitori(pregătirea 2 2800 33600 7728 1512
laptelui)
Total: 9 21800 261600 60168 11772
Prognoza cheltuielilor pentru primul an de activitate:
Categoria de Suma (lună) Suma(anual)
cheltuieli
Înregistrarea afacerii 8000 8000
Procurarea 80000 80000
animalelor
Utilaje 167675 167675
Servicii comunale 1500 1500
Salariile 22800 261600
CAS 5014 60168
PAM 981 11772
Cheltuieli pentru 2200 26400
medicamente
Promovare 2500 2500
Rambursare credit 4638 55656
Achitarea dobânzii 472 5664
Întreținerea 2000 24000
automobilului
Cheltuieli pentru 21225 21225
creșterea nutrețului
Alte cheltuieli 1500 1500
Total: 727654

Prognoza pentru primul an de activitate:

Denumirea Nr.de Cantitatea,litri Cantitatea,litri Prețul,lei Suma,lei Suma,lei
instituții
(lunar) (anual) (luna) (anual)
Grădiniță 2 520 6240 3,5 3640 43680
Liceu 2 540 6480 3,5 3780 45360
Magazin 1 400 4800 4,00 1600 19200
Restaurant 1 200 2400 4,00 800 9600
Vânzări - 100 1200 4,00 400 4800
online
 Total: 10220 122640

● 9 femele a cîte 1 pui la gestație – 9 pui

● Gestația are loc 1 dată pe an -9 pui anual

● Fiecare vacă dă în mediu 8 litri de lapte pe zi – 72l/zi

● Pe lună – 2160

● Pe an - 25920

Prognoza cheltuielilor pentru primul an de activitate:

● Venitul total :122.640

Profit in primul an de activitate:

(122.640+300.000+160.000+49.000+300.000)-727.654=203.986