Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL I

PLAN DE AFACERI
INFIINTARE FERMA DE VACI PENTRU LAPTE

Planul de afaceri este intocmit de firma SC PROD LACT SRL pentru,pentru


a infiinta o microferma cu scopul cresterii unui numar de 100 bovine pentru lapte.
Firma isi are sediul in judetul Gorj si are ca obiect principal de activitate
cresterea bovinelor pentru lapte .Investitia necesara pentru realizarea fermei de
bovine este de 1.000.000 euro, din care 60% fonduri europene, si 40% contributie
proprie.
Estimarea acestor rezultate s-au facut in conditile unei manse de siguranta de
50%.
Dupa calculele estimative facute, firma va avea profit inca din primul an, iar
pe parcurs se va obtine un venit si mai profitabil.Regimul de lucru este de 12 ore pe
zi, 7 zile saptamana.
Pretul laptelui conform statisticilor si studiilor de piata variaza in functie de
anotimp, astfel iarna si primavara este in scadere urmand sa creasca in cursul verii si
toamnei.

1.1 AGENTUL ECONOMIC

1.1.1 PREZENTAREA SOCETATII


S C PROD LACT S A cu un capital de ______milioane lei a fost infiintata
la 28 august 2010 ,fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul
_______.Administratorul firmei detine 100% din patrimoniul social .Rezultatele
financiare ale socetatii nu se pot evalua, deoarece firma este nou infiintata.
1.1.2AFACEREA PROPUSA
Pentru a reinvesti profitul obtinut intentionam sa dezvoltam activitatea firmei
in domeniul procesarii laptelui rezultat. In prima etapa ne propunem sa crestem un
numar cat mai mare de vaci pentru a acoperi cerintele de pe piata, a doua etapa
intentionam sa crestem si vaci pentru carne ,dar si pentru fatari,sa deschidem abatoare
si magazine proprii cu produsele rezultate.
Consideram ca afacerea va avea succes deoarece exista o cerere ridicata pentru
produsele din lapte.

1.1.3 OBIECTIVE URMARITE

Ne propunem ca in primul an de la punerea in functiune a firmei sa cream o


clientela stabila,atingerea unei capacitati de productie de 50% si realizarea unei cifre
de afaceri de ______ milioane lei pe luna, cu o rata a profitului de 20%.
In anul al doilea de functionare ne propunem sa largim volumul activitatii productiei
care sa atinga o capacitate de productie de 75%, o cifra de afaceri de
_________milioane pe luna si o rata a profitului de 25%.
In anul al treilea ne propunem cresterea numarului de clienti prin mentinerea
pretului scazut si prin calitatea oferita.Vom folosi un procent de 7% din veniturile
nete pentru retehnologizare si pentru cresterea numarului de salariati ai firmei.

1.2 PIATA

1.2.1 CLIENTII
Pentru a atrage cat mai multi clienti si a sti sa ii pastram firma trebuie sa se
prezinte in fata lor cu un lapte de calitate si la un pret bun.
Eventualii beneficiari se constituie din firme procesatoare de lapte precum si
populatia din vecinatatea fermei, pentru aceasta urmand sa infiintam un punct de
vanzare la poarta fermei.
1.2.2PRODUSELE SI SERVICIILE OFERITE

Firma noastra ofera spre vanzare lapte neprocesat de cea mai buna calitate,
obtinut intr-un mediu ecologic.
Pentru ca firma sa isi asigure vanzarile trebuie sa indeplineasca unele conditii
privind :igiena, calitatea animalului, conditiile de crestere si regimul de hrana.Intrucat
pe piata interna si cea externa cererea de lapte este in crestere, iar servicile noastre au
o calitate ce atinge standardul, vom fi siguri ca vom avea succes pe piata si ne vom
extinde afacerea si mai mult.
Vinderea laptelui se va face atat en-gross, unui numar limitat de clienti
(spitale,scoli,cantine,unitati militare),cat si an-detail magazinelor de desfacere.
Firma intentioneaza sa practice preturi cu 10% mai mici decat nivelul
preturilor existente pe piata.

1.2.3 SEGMENTUL DE PIATA

Ferma este amplasata in judetul Gorj, la iesirea din oras,oras cu aproximativ


100000 locuitori.In vecinatatea orasului sunt urmatoarele locatlitati importante
:Sadu,Targu –Carbunesti, ,Motru , Rovinari care au si ele un numar destul de mare de
locuitori, care consuma lapte , avand in vedere pretul rezonabil al laptelui de la ferma
noastra.

1.2.4 CONCURENTA
In zona nu mai exista o ferma de crestere a bovinelor pentru lapte, acest lucru
influentand benefic investitia care se va realiza.
1.3 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

1.3.1 PROCESUL DE PRODUCTIE

Firma PROD LACT SA creste bovine de rasa pentru lapte, dar si vaci tot de
rasa care sunt tinute numai pentru fatari.Firma isi intocmeste singura care sunt ratiile
de hrana pentru animale si deasemenea isi produce hrana pentru animale de pe
terenurile pe care le detine in apropierea fermei.

1.3.2 CONDUCEREA SOCETATII

Firma SC PROD LACT SA este condusa de un administrator


.Administratorul ___________ coordoneaza intreaga activitate,va angaja
personalul,el se va ocupa direct de problemele de productie,precum si de realizarea
incheierii contractelor de achizitiea viteilor de la particulari.
Contabilul va tine evidenta contabila si va supraveghea activitatea de vanzare
a laptelui.

1.3.3 PERSONALUL SOCIETATII

Socetatea va fideservita de :
-2 soferi ,care se vor ocupa de transportul laptelui
-1 paznic (full time)
-patru ingrijitori de animale (full time)
-un veterinar (part time)
-un contabil (part time)
-1 administrator
Personalul a fost selectat in urma unui concurs si testat la locul de munca.Unul
din cei doi soferi se pricepe la mecanica,iar unul din cei patru ingrijitori este si
electrician,ceia ce ne scuteste pe noi de a angaja alte persoane in plus.Pentru fiecare
muncitor se va incheia protectia muncii si contractele de munca, platindu-se toate
taxele aferente.
1.4 PROIECTUL DE FINANTARE

1.4.1 NECESARUL DE FINANTARE

Socetatea apreciaza ca investitia necesita un fond de 1.000.000 euro ,din care


60% fonduri nerambursabile obtinute la la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit prin masura 121 si 40 % fonduri proprii.

1.4.2 VENITURI/ CHELTUIELI PRECONIZATE IN PRIMUL AN DE


FUNCTIONARE

I) VENITURI
Intregul venit va rezulta din vanzarea laptelui obtinut. Conform datelor
statistice existente, cea mai productiva rasa de taurina este Holstein. O taurina poate
sa produca o cantitate de 6500 litrii de lapte pe an, dar se poate ajunge si la valorii de
10.000 litrii pe an.
Investitia se va realiza pentru un numar de 100 de taurine de lapte, rasa
Holstein.
Calcul venituri (anul I ) :

Q1taurina = 6500 litrii/ an (305 zile)

Q100 taurine = 100 x 6500 litrii = 650.000 litrii / an

V100 taurine = 650.000 litrii x 1.5 lei/ litru = 975.000 lei / an

*Nota
Pretul laptelui variaza in functie de anotimp. Pentru calcul s-a luat o medie de
1.5 lei / litru.

II) CHELTUIELI

Cheltuielile cu investitia se vor ridica la suma de 1.000.000 euro (4.000.000


lei) din care 400.000 euro sunt contributie proprie iar 600.000 euro sunt obtinuti prin
fonduri europene. La investitia initiala se adauga suma de 150.000 euro constituita din
contravaloarea taurinelor achizitionate (100 de bucati, rasa Holstein).

a) Cheltuieli cu achizitia taurinelor


Prêt / taurina = 1500 euro = 6000 lei
100 taurine x 1500 euro – 150.000 euro = 600.000 lei
C100 taurine = 600.000 lei
b) Cheltuieli cu utilitatile :
b.1 Cheltuieli cu energia electrica

Investitia se va realiza cu o instalatie de producere energie electrica cu


ajutorul biogazului rezulatat de la dejectiile de animale, asftel cheltuielile cu energia
se vor apropria teoretic de zero.Insa se va lua in considerare o cheltuiala lunara de 200
lei reprezentand cheltuieli anexe.
Cenergia electica = 200 lei x 12 luni = 2400 lei

b.2 Cheltuieli cu apa

Investitia se va realiza cu un put forat care va asigura intreagul consum de apa


necesar, atat pentru alimentatia animalelor cat si pentru consumul curent al fermei.
Preturile practicate de Administratia Bazinala Jiu sunt stabilite prin contract si
variaza de la an la an. Pentru acest calcul s-a luat in consideratie pretul stabilit in anul
2010.
Capa = 600 lei/ luna x 12 luni = 7200 lei

b.3 Cheltuieli cu transportul

Investitia se va realiza cu achizitia a doua autoutilitare specializate pentru


transportul laptelui.
Pretul unui litru de motorina : 4.2 lei / litru
1 autoutilitara parcurge intr-o luna (in functie de comenzi si de locatia
clientului ) aproximativ 3000 km.
Consumul normat pentru autoutilitara este de 11 l motorina/ 100 km.
Calcul :
Qmotorina = 3000 km x 11 l:/100 = 330 litrii / luna
Avand 2 autoutilitare rezulta ca intr-o luna se consuma aproximativ 660 litrii
de motorina, respectiv 2772 lei.
Cmotorina = 2772 lei x 12 luni = 33264 lei

b.4 Cheltuieli cu intretineri si reparatii


Cintretinere = 10.000 lei

TOTAL cheltuieli cu utilitatile si reparatii = b1 + b2 +b3 + b4 = 52864 lei

c) Cheltuieli cu salarii
c.1 – Administrator (1) : 1000 lei / luna x 12 luni = 12000 lei / an
c.2- Contabil (1) : 500 lei / luna x 12 luni = 6000 lei / an
c.3 – Ingrijitor (4) : 700 lei/ luna x 12 luni = 33600 lei / an
c.4 Sofer (2) : 700 lei / luna x 12 luni = 16800 lei / an
c.5 Paznic (1) : 400 lei / luna x 12 luni = 4800 lei/ an

TOTAL cheltuieli cu salarii : 73200 lei


d) Cheltuieli cu hrana animalelor

Prêt porumb furajer – 0.5 lei/ kg


Prêt fan – 0.25 lei / kg

Consum / 1 taurina = 10kg fan + 10 kg porumb / zi


Cost / 1 taurina = 10 kg x 0.5 lei + 10 kg x 0.25 lei = 7.5 lei / zi
Cost / 100 taurine = 100 x 7.5 lei = 750 lei
Cost / 100 taurine/ an = 750 lei x 365 zile = 273.750 lei .

TOTAL CHELTUIELI IN PRIMUL AN DE FUNCTIONARE :

Cheltuieliprimul an de functionare = 52.864 +73.200 + 273.750 = 399.814 lei

III ) CALCUL PROFIT IN PRIMUL AN DE FUNCTIONARE :


ANEXA 1.
RASE DE TAURINE PENTRU LAPTE

1. Rasa Holstein este o rasă de taurine, purtând diferite denumiri în funcție de


țara în care se crește (de exemplu: Holstein (Friză Olandeză), Friză
Canadiană, Friză Israeliană, Friză Americană, Bălțată cu negru românească).

Producția de lapte este de 6500 kg lapte pe lactația normală (este de 305 zile), cu un
procent de grăsime în lapte de 3,8- 4,1%. Recordul este de 20400 kg, producție
zilnica de 84 L la 3 mulsori, grăsime pură de 834 kg. Este o rasă precoce, prima fătare
se realizează la 25 de luni, consumul pe 1L lapte fiind de 0,8-0,9 U.N., spor mediu
zilnic(S.M.Z.) al masculilor îngrășați în sistem baby-beef este de 800-900g/zi cu un
consum de 4-5 U.N.

În cadrul rasei, se deosebesc două tipuri: european: mai dezvoltat, la care greutatea
corporală este de 600-650 kg; tipul american: mai uscățiv, selecția făcându-se numai
pe producția de lapte, greutatea corporală fiind mai mică, 500-550 kg. Se mai distinge
o a doua varietate, alb cu roșu, cu aptitudini mai bune pentru producția de carne.

În Olanda, rasa reprezintă 98%, în Danemarca- 70%, în S.U.A.- 90%. În România,


rasa a fost importată și a participat la formarea rasei Bălțată cu Negru Românească.
Este o rasă care se pretează atât sistemului intensiv de exploatare cât și sistemului
extensiv de exploatare și rezistentă la leucoză.

2. Rasa Jersey

S-a format in insula cu acelasi nume, mai poarta denumirea de rasa de unt. Talia
este de 1,22 - 1,25 cm iar greutatea este de 400-450 Kg, culoarea este caprui,
insusirile morfologice sunt asemanatoare cu ale rasei FRIZA. Privit din profil
trunchiul este un trapez, productia de lapte este de 4000-4500 Kg cu 5,5 - 6,5 %
grasime. Randamentul la sacrificare este mic 45 - 48%. Se creste in Anglia, iar in
lume se creste mai putin in rasa pura. Taurii se folosesc la incrucisari de infuzie cu
rasele de lapte.

3. Rasa Rosie Daneza

Talia este de 133-135 cm, greutatea este de 500-550 Kg pentru tipul de lapte si
600-650 Kg pentru tipul de lapte-carne. Culoarea este rosie uniforma, productia de
lapte
6000 Kg pe lactatie normala, cu 3,8% grasime. Este sensibila la leucoza
RASE DE TAURINE PENTRU CARNE

1. Rasa Hereford

Greutatea vacilor este de 650-700 Kg, a taurilor este de 750-800 Kg. Culoarea este
baltata, predominand cea de culoare visinie cu un desen de culoare alba ce porneste de
la greban si creste catre extremitatile membrelor si varful cozii. Se preteaza sistemului
intensiv si semiintensiv de ingrasare. Greutatea optima este de 360-380 Kg la tineret.

2. Rasa Charolaise

Este cea mai valoroasa rasa de carne de origine franceza de culoare galbuie. Vacile
au o greutate de 750-800 Kg iar taurii de 1000-1100 Kg. In sistemul intensiv de
ingrasare realizeaza sporuri de 1,5 Kg - 1,8 Kg iar in conditii experimentale sporul
mediu depaseste 2 Kg. Randamentul la sacrificare este de 62-64%.

3. Rasa Santa Gertruda

S-a format in Statele Unite in urma incrucisarii raselor locale cu tauri din rasa
Shorton peste care americanii au introdus in prima generatie Zebu de tip Brabma (sau
boul cu cocoasa). Greutatea este de 650-700 Kg la vaci iar la tauri ajunge la 850-900
Kg. Culoarea este rosie uniforma si prezinta coarne. Randamentul la sacrificare este
62-64%
ANEXA 2.

RATII ZILNICE FURAJERE PENTRU O VACA DE LAPTE

TIPUL DE FURAJ ZONA DE CIMPIE ZONA DE DEAL-MUNTE


Primavara- Toamna- Primavara- Toamna- iarna
toamna iarna toamna
FIN – LUCERNA 2 – 3 kg 5-8 kg -
FIN NATURAL - 2 – 3 kg 8-10 kg
STRUJENI PORUMB - 3 kg (1 - 3 kg ( 1 snop)
snop)
PORUMB SILOZ - 10 kg - 10-15 kg
SUCULENTE - 15-20 kg - 5-8 kg
(radacinoase,
bostanoase, borhoturi)
CONCENTRATE ( in 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg
2 tainuri)
MASA VERDE 35-40 kg 35-40 kg