GHID DE UTILIZARE

Data ultimei actualizări 15.06.2017

 Cuprins
Introducere ......................................................................................................................................................................................... 3
Glosar ................................................................................................................................................................................................ 4
Accesul la serviciu ............................................................................................................................................................................. 5
Modificare parolă de acces (profil vizualizare) ................................................................................................................................... 7
Utilizare interfaţă serviciu ................................................................................................................................................................... 8
Consultare conturi .............................................................................................................................................................................. 8
VIZUALIZAREA OPERAŢIUNILOR / EXTRAS CONT .........................................................................................................................................9
DESCĂRCARE LISTA OPERAŢIUNI .............................................................................................................................................................9
CĂUTARE OPERAŢIUNI .........................................................................................................................................................................10
Consultare depozite ......................................................................................................................................................................... 11
Consultare operaţiuni curente .......................................................................................................................................................... 12
Consultare carduri............................................................................................................................................................................ 12
Consultare Credite ........................................................................................................................................................................... 14
INFORMAŢIE DESPRE CREDIT DE CONSUM ..............................................................................................................................................15
INFORMAŢIE DESPRE CARD DE CREDIT ...................................................................................................................................................16
Vizualizarea extrasului de cont ........................................................................................................................................................ 16
Transferuri şi plăţi ............................................................................................................................................................................ 16
PLATA ÎNTRE CONTURI .........................................................................................................................................................................18
PLATA CĂTRE BENEFICIAR NAŢIONAL .....................................................................................................................................................20
ISTORIC TRANSFERURI NAŢIONALE ........................................................................................................................................................22
LISTA BENEFICIARI NAŢIONALI ...............................................................................................................................................................22
DEFINIRE BENEFICIAR NAŢIONAL ...........................................................................................................................................................23
PLATA ÎNTRE CONTURI .........................................................................................................................................................................25
PLATA CĂTRE BENEFICIAR ....................................................................................................................................................................28
ISTORIC PLĂŢI PROGRAMATE ................................................................................................................................................................30
LISTARE BENEFICIARI INTERNAŢIONAL....................................................................................................................................................31
DEFINIRE BENEFICIAR INTERNAŢIONAL ...................................................................................................................................................31
PLATA CĂTRE BENEFICIAR INTERNAŢIONAL .............................................................................................................................................33
ISTORIC TRANSFERURI INTERNAŢIONALE ................................................................................................................................................35
ISTORIA GLOBALĂ A TRANSFERURILOR ...................................................................................................................................................36
Rate de Schimb ............................................................................................................................................................................... 37
Servicii ............................................................................................................................................................................................. 37
Administrare ..................................................................................................................................................................................... 38
Mesaje ............................................................................................................................................................................................. 39
MESAJE PRIMITE .................................................................................................................................................................................39
MESAJE TRIMISE .................................................................................................................................................................................39
MESAJ NOU ........................................................................................................................................................................................39
Facturi .............................................................................................................................................................................................. 40
DEFINIREA FACTURIERELOR .................................................................................................................................................................40
EFECTUARE PLĂŢI ...............................................................................................................................................................................45
FACTURILE ACHITATE ..........................................................................................................................................................................48
Sfaturi utile de utilizare ..................................................................................................................................................................... 48
Anexe ............................................................................................................................................................................................... 49
FACTURA ORGANIZAŢIA “INFOCOM” Î.M ..............................................................................................................................................49
FACTURA ORGANIZAŢIA “APĂ-CANAL CHIŞINĂU” S.A. .......................................................................................................................50
FACTURA ORGANIZAŢIA “INFO BON” S.R.L.. („ TERMOELECTRICA” S.A., ”TERMOCOM” S.A.) ........................................................51
FACTURA ORGANIZAŢIA „MOLDTELECOM” S.A., MAX DSL, MAX FIBER, UNITE ...............................................................................52
FACTURA ORGANIZAŢIA “MOLDOVAGAZ” ...........................................................................................................................................54
FACTURA ORGANIZAŢIA “GAZ NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE” ......................................................................................55
FACTURA ORGANIZAŢIA “SUN COMMUNICATIONS” – SUN TV ..........................................................................................................56
FACTURA ORGANIZAŢIA “ARAX-IMPEX SRL” .......................................................................................................................................57
FACTURA ORGANIZAŢIA SC“STARNET SOLUŢII” SRL ..............................................................................................................................58
FACTURA ORGANIZAŢIA FEE NORD (PENTRU REGIUNILE BĂLȚI, FĂLEȘTI, RÎȘCANI, SÎNGEREI, GLODENI, REZINA, ȘOLDĂNEȘTI, FLOREȘTI,
UNGHENI, DUBĂSARI) ..........................................................................................................................................................................59
FACTURA ORGANIZAŢIA FEE (REGIUNE) (PENTRU REGIUNILE BRICENI, DONDUŞENI, DROCHIA, EDINEŢ, OCNIŢA, SOROCA) ............................60
 Introducere

Stimate Client,

Vă mulţumim că aţi aderat la serviciul eMobias.md oferit de

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA.

Este o soluţie flexibilă şi practică, prin care aveţi posibilitatea:

 Să obţineţi informaţii despre fondurile proprii, consultând situaţia conturilor personale (conturi curente cu/fără
card ataşat, carduri (de debit/credit), conturi de economii, depozite sau credite) şi a tranzacţiilor efectuate
 Să efectuaţi operaţiuni de plată, realizând transferuri către conturi deschise la Mobiasbancă –
Groupe Société Générale (în lei)
 Să efectuaţi operaţiuni de plată, între conturile personale deschise la Mobiasbancă – Groupe Société
Générale (în lei şi/sau valută străină)
 Să efectuaţi operaţiuni de plată, realizând transferuri către conturi deschise la o altă bancă din Republica
Moldova (în lei)
 Să efectuaţi plăţi internaţionale
 Să efectuaţi operaţiuni de plată a facturilor lunare către furnizorii de servicii agreaţi de bancă (servicii
comunale)
 Vizualizare/setare plăţi programate (între conturile personale şi/sau către beneficiari naţionali)
 Să vizualizaţi un istoric al tranzacţiilor şi descărcarea extrasului lunar pentru conturile personale
 Să definiţi,vizualizaţi informaţia detaliată despre beneficiarii predefiniţi (naţionali şi/sau internaţionali)
 Să consultaţi oferta de produse şi servicii a băncii
 Să consultaţi cursurile valutare
 Să efectuaţi schimb de mesaje în regim securizat cu banca, etc.

Avantajele de care beneficiaţi:

 Economie de timp şi bani - eliminarea necesităţii deplasării la sediul băncii şi aşteptarea în rând la ghişeu
 Controlul conturilor şi operaţiunilor bancare
 Costuri reduse - comisioane mai mici faţă de cele aferente operaţiunilor derulate la ghişeu
 Uşurinţă în utilizare – navigarea pe pagina serviciului este simplă şi intuitivă;
 Confort şi siguranţă în efectuarea operaţiunilor - se asigură confidenţialitatea deplină a datelor şi tranzacţiilor
 Securitate - accesul se realizează printr-un sistem de coduri confidenţiale la standarde internaţionale, care vă
protejează împotriva unei utilizări frauduloase.

Accesul la informaţiile afişate pe pagina web şi operaţiunile Dvs. se desfăşoaă în deplină siguranţă, Mobiasbancă –
Groupe Société Générale utilizînd în acest scop cele mai performante sisteme de securitate.

3
 Glosar
1. Adresa URL (Uniform Resource Locator) - adresa unei pagini Internet care indică localizarea sa pe Web,
precum şi modul de transfer utilizat (http; ftp…)
Exemplu de adresă URL: https://www.emobias.md
2. Pagina de Întâmpinare - prima pagină a unei pagini web, încărcată ulterior
introducerii adresei URL
3. Token - dispozitiv electronic, utilizat pentru generarea parolelor unice, utilizate pentru
autentificarea şi validarea tranzacţiilor în cadrul serviciului eMobias.md

4. Cod PIN - cod personal secret, atribuit pentru identificarea deţinătorului de token la conectarea
dispozitivului cu scopul de a genera parolă unică
5. Cod Utilizator - cod numeric format din 8 cifre, care vă identifică la autentificare in cadrul serviciului. Acesta
este comunicat in momentul înregistrării la serviciu si figurează pe Fişa de Aderare, primită de la bancă.
6. Parola - cod numeric secret, format din 6 caractere numerice, care va confirma autentificarea in cadrul
serviciului.
7. Beneficiar naţional – persoană fizică sau juridică, rezidentă sau non-rezidentă în RM, în folosul căreia se
efectuează o plată pe teritoriul RM (naţională) prin intermediul serviciului eMobias.md.
8. Beneficiar internaţional - persoană fizică, rezidentă sau non-rezidentă, în folosul căreia se efectuează o plată
internaţională (peste hotarele RM) prin intermediul serviciului eMobias.md.
9. Ordonator – persoana din contul / mijloacele căruia se efectuează transferul / plata
10. Tipul transferului Normal – transfer executat în ordine obişnuită
11. Tipul transferului Urgent – transfer executat în ordine urgentă
12. Tipul comisionului OUR „din contul ordonatorului” – comisionul va fi perceput din contul ordonatorului,
adiţional la suma transferului
13. Tipul comisionului BEN „din contul beneficiarului” – comisionul va fi perceput din suma transferului
14. Destinaţia transferului – nominalizarea transferului (pentru ce este executat transferul)
15. Codul SWIFT – cod unic atribuit fiecărei bănci ordonatoare/beneficiare de transfer în aplicaţia SWIFT
 Accesul la serviciu
Accesul la serviciul eMobias.md are loc începând cu ziua următoare celei de aderare şi se realizează cu utilizarea
Codului de utilizator şi Parolei de acces.

Parcurgeţi următorii paşi:

1. Conectaţi-vă la Internet şi accesaţi adresa URL: https://www.emobias.md

Notă:
• Serviciul poate fi accesat prin intermediul unuia dintre browsere: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google
Chrome, Safari
• Configuraţi adresa https://www.emobias.md ca pagină implicită sau introduceţi în secţiunea Favorites a
browser-ului, pentru o accesare ulterioara mult mai rapidă.

2. Introduceţi Codul de Utilizator (format 8 cifre) şi Parola de acces (formata 6 cifre)

Pentru a preveni interceptarea parolei, introducerea acesteia se va face doar prin intermediul unei tastaturi virtuale.

Tastatura virtuală este o fereastră care

apare pe ecran ori de câte ori se solicită
parola

Notă:
• Pentru profil Vizualizare –utilizaţi parola primită prin e-mail (parola este transmisă la adresa Dvs. de e-mail
până la finele zilei în care a avut loc semnarea fişei de aderare la serviciu) ,.
Din motive de siguranţă, la prima accesare a serviciului se solicită, în mod obligatoriu, modificarea parolei
iniţiale.

• Pentru profil Tranzacţional –utilizaţi parola unică generată de token primit în momentul înregistrării la serviciul
eMobias.md.
Pentru a genera parola, urmaţi paşii indicaţi:

 Parola unică este valabilă pentru o perioadă scurtă de timp şi poate fi folosită doar o singură dată. La
fiecare autentificare sau validare a unei tranzacţii se va utiliza o parolă unică nouă generată de token.
 Accesul la token este securizat de un cod PIN, care este introdus la fiecare conectare. Codul PIN este
atribuit de Dvs. personal, fiind confidenţial.

5
Reguli de securitate generale privind utilizarea token-ului:

 Nu se permite utilizarea şi transmiterea token-ului de către persoane terţe

 Nu se permite comunicarea către persoane terţe a informaţiei despre codul PIN
 Nu se permite indicarea codului PIN pe token
 Nu se permite păstrarea codului PIN pe suport de hartie si împreună cu token-ul
 Nu se permite dezasamblarea token-ului
 Nimeni nu poate cere parola Dvs. (Consilierul Personal, banca, autorităţile)
 Nu comunicaţi parola Dvs. NICIODATĂ, oricare ar fi motivul indicat/comunicat

Atenţie!

• După trei introduceri eronate ale parolei pentru acelaşi Cod Utilizator accesul la funcţionalităţile serviciului
este blocat. Pentru deblocare, este necesar să vă apropiaţi la consilierul personal sau sa contactaţi serviciul
Contactell (telefon 022 256-456) şi sa solicitaţi deblocarea accesului.

• După 5 minute de neutilizare a serviciului, conexiunea este întreruptă în mod automat. Pentru a reaccesa
serviciul introduceţi repetat codul de utilizator si parola de acces.
 Modificare parolă de acces (profil vizualizare)
Din motive de securitate, modificarea parolei de acces este efectuată în următoarele cazuri:
• OBLIGATORIU, la prima conectare cu parola de acces recepţionată din partea băncii
• RECOMANDABIL, ori de câte ori apare necesitatea de schimbare a parolei în vederea asigurării unei
securităţi suplimentare

Parola trebuie să fie numerică şi formată din 6 caractere

Modificarea parolei de acces se efectuează exclusiv pentru profilul vizualizare

Parcurgeţi următorii paşi:

1. Din meniul disponibil alegeţi opţiunea Administrare / Modificarea parolei

2. Selectaţi / bifaţi în dreptul fiecărui câmp şi introduceţi informaţia solicitată

Notă:
• Introducerea parolei se face utilizând tastarea cifrelor pe tastatura virtuală cu ajutorul mouse-ului
• În cazul introducerii unei cifre eronate, pentru ştergerea acesteia tastaţi butonul
• În cazul necesităţii de anulare a modificării parolei, tastaţi butonul

3. Confirmaţi parola nouă prin tastarea butonului

4. Dacă parola a fost modificată, la ecran va apărea mesajul

7
 Utilizare interfaţă serviciu
Orice secţiune din meniu poate fi selectată cu ajutorul mouse-ului.

3
4
5

Glosar:
1
1 – Meniu vertical
2 – Lista conturi
3 – Statut sesiune curentă
4 – Informaţie de securitate
5 – Finisare sesiune
2

Atenţie
Soldul contului este afişat
pentru ziua precedentă celei
de vizualizare

Consultare conturi
Alegând din meniu opţiunile VIZUALIZARE/Conturi curente/de economii, este posibilă consultarea caracteristicilor,
soldurilor, detaliilor operaţiunilor efectuate în conturile deschise la Mobiasbancă, cu care s-a aderat la serviciul
eMobias.md.

Prin intermediul serviciului pot fi consultate informaţii referitoare la conturile deţinute în calitate de titular/împuternicit:
• conturi curente/de economii
• depozite
• operaţiuni curente
• carduri
• sold on-line
• credite/linii de credit
 Informaţiile afişată despre conturi se referă la: Tip Cont, Număr de Cont, Titular, Data Soldului, Valuta şi
Sold pentru fiecare cont.

Vizualizarea operaţiunilor / extras cont

1. Faceţi click pe denumirea contului selectat pentru vizualizarea operaţiunilor

2. La ecran se vor afişa lista operaţiunile efectuate pe contul selectat.

Serviciul eMobias.md va afişa doar operaţiunile efectuate după data aderării la serviciu şi pentru o
perioadă de 45 zile.

Descărcare lista operaţiuni

Pentru a vizualiza operaţiunile în alt format, este posibil de a descărca extrasul de cont în format MS Excel, CSV sau
ASCII. pe calculatorul personal.
Parcurgeţi următorii paşi:
• Alegeţi butonul şi ulterior specificaţi criteriile necesare pentru descărcarea tranzacţiilor

9
Căutare operaţiuni
Pentru a realiza căutarea unei anumite operaţiuni alegeţi butonul şi ulterior specificaţi criteriile necesare pentru
căutarea tranzacţiei.
 Consultare depozite
Alegând din meniu opţiunea Vizualizare /Depozite la termen, este posibilă consultarea caracteristicilor, soldurilor,
detaliilor depozitelor deschise la Mobiasbancă, cu care s-a aderat la serviciul eMobias.md.
Informaţia afişată se referă la: Tip Cont, Număr de Cont, Titular, Suma depozitului, Valuta, Data
deschiderii, şi Data scadenţei pentru fiecare cont.

Pentru a obţine mai multe detalii despre depozit, tastaţi butonul cu vizualizarea subdiviziunii unde a fost deschis
contul, dobânda achitată, precum şi rata dobânzii (%) aplicată conform tarifelor băncii:

Făcând click pe suma depozitului selectat, se afişează informaţia cu privire la Număr de Cont, Titular, Suma
depozitului, Data deschiderii, Data scadenţei, Dobânda achitată şi Rata dobânzii:

11
 Consultare operaţiuni curente
Alegând din meniu opţiunea Vizualizare / Operaţiuni curente este posibilă consultarea operaţiunilor efectuate în
ziua curentă:

Pentru a obţine detaliile operaţiuni cu privire la data înregistrării operaţiunii, descrierea operaţiunii, suma, accesaţi pe
link-ul corespunzător :

Consultare carduri
Alegând din meniu opţiunile Vizualizare / Carduri este posibilă consultarea listei şi caracteristicilor cardurilor ataşate
la conturile curente deschise la Mobiasbancă.

Pentru a obţine mai multe detalii despre un card, selectaţi din listă numărul cardului sau contul ataşat
Ecranul rezultat detaliază informaţiile despre cardul selectat precum şi operaţiunile efectuate nemijlocit prin
intermediul cardului (la ATM sau POS).

Detalierea tuturor operaţiunilor efectuate pe contul curent cu card ataşat va fi efectuată prin selectarea
opţiunilor Vizualizare / Conturi.

Consultare sold on-line

Alegând din meniu opţiunile Vizualizare / Sold on-line este posibilă vizualizarea în regim on-line a soldului conturilor
care au fost selectate în meniul Administrare/Conturi favorite ca fiind conturile favorite (conturi cel mai des
utilizate).

Vizualizarea Sold on-line, este posibilă pentru conturile anterior prestabilite în meniul Administrare/Conturi
favorite. Aveţi posibilitatea să alegeţi 5 conturi cel mai des utilizate.

Important: Fondurile/sumele aferente transferurilor naţionale / plăţilor programate sunt rezervate până la executarea
transferului/plăţii de către bancă (având statut ‘Plată executată’ – menţionat în secţiunea TRANSFERURILE ŞI
PLĂŢILE) şi sunt afişate în coloana fonduri rezervate.

13
Pentru a vizualiza soldul pentru celelalte conturi definite la aderarea la eMobias.md, selectaţi din listă contul,

după care tastaţi butonul cu afişarea informaţiei detaliate aferente contului selectat:

Actualizarea informaţiei aferente conturilor, se face la tastarea butonului .

Consultare Credite
Alegând din meniu opţiunile Vizualizare / Credite este posibilă consultarea listei şi informaţiei detaliate despre
conturile de credit deschise la Mobiasbancă.

Prin intermediul serviciului pot fi consultate informaţii referitoare la:

• creditele de consum (conturi de tip CL, LC) – suma creditului acordat, rata dobânzii, termen, data finală de
rambursare, plăţile restante, soldul creditului, suma lunară de plată (corp credit, dobândă, alte plăţi), numărul
de luni scadente etc.

• cardurile de credit (conturi de tip CR) – data acordării creditului, limita de credit autorizată, suma datoriei şi
soldul disponibil pe cont.
 Chiar dacă informaţia detaliată despre contul de credit este actualizată zilnic, este recomandabil să verificaţi
suma de plată a creditului cu graficul de plăţi furnizat de bancă (pentru creditele de consum) şi/sau cu
extrasul de cont (pentru cardurile de credit).

Pentru a desfăşura informaţia despre contul de credit faceţi click pe denumirea contului selectat

Informaţie despre credit de consum

15
Informaţie despre card de credit

Vizualizarea extrasului de cont

În meniul EXTRAS DE CONT/Descarcă extras cont, aveţi posibilitatea vizualizării extraselor lunare pentru fiecare
cont în parte aderat la eMobias.md.

Descărcarea informaţiei cu privire la toate operaţiunile efectuate într-o anumită perioadă de timp, se realizează prin
tastarea link-ul data înregistrării, cu salvarea fişierului pe calculatorul personal.

Transferuri şi plăţi
Alegând din meniu PLĂŢI şi una dintre opţiunile disponibile, este posibilă:

 Efectuarea transferurilor naţionale:

 efectuarea de viramente către conturile personale deschide la Mobiasbancă sau în alte bănci din RM
 efectuarea de viramente către beneficiari* cu conturi deschide la Mobiasbancă sau în alte bănci din RM
 vizualizarea unui istoric al tranzacţiilor efectuate prin intermediul serviciului

 Efectuare plăţi programate:

 efectuare plăţi programate către conturile personale deschise la Mobiasbancă (doar între conturile în
aceeași valută)
  efectuare plăţi programate către beneficiari naţionali cu conturi deschise la Mobiasbancă sau în alte bănci
din RM
 vizualizarea unui istoric al plăţilor programate efectuate

 Efectuarea transferurilor internaţionale:

 efectuarea de viramente către beneficiari internaționali cu conturi deschide în alte bănci din străinătate
 vizualizarea unui istoric al tranzacţiilor efectuate prin intermediul serviciului

 Listare beneficiari naţionali

 Listare beneficiari internaţionali

 Vizualizarea unui istoric global al tranzacţiilor efectuate

Pentru a vă asigura că transferul iniţiat de Dvs. va fi executat este necesar ca informaţia să fie completată
conform cerinţelor stipulate de legislaţia în vigoare privind completarea ordinului de plată şi prevederilor
Contractului privind prestarea serviciului eMobias.md.

Reguli generale pentru execuţia ordinului de plată:

• Valoarea tranzacţiei şi comisionul aferent trebuie să se încadreze în limita soldului disponibil din contul
plătitor. Astfel, în mod obligatoriu, este necesar să vă asiguraţi ca soldul contului plătitor să corespundă
sumei totale a tranzacţiei iniţiate.

• Execuţia tranzacţiilor se realizează, în limita anumitor intervale orare, specificate în Lista de tarife
eMobias.md. În cazul în care efectuaţi tranzacţii în weekend sau în zile de odihnă, trebuie să cunoaşteţi
faptul că banca va procesa execuţia în prima zi lucrătoare următoare a săptămânii, dar nu imediat ce a fost
transmis.

• Din considerentul siguranţei, serviciul are o limită zilnică de tranzacţionare, fără constrângeri legate de
numărul tranzacţiilor efectuate. Limita de tranzacţionare este specificată în tarifele băncii aferente serviciului
eMobias.md. Dacă statutul plății este în așteptare, procesată și/sau refuzată, suma acesteia se include în
limita zilnică de tranzacţionare.

• La efectuarea unei tranzacţii internaţionale, suma nu trebuie să depăşească limita permisă de legislaţia în
vigoare, specificate în Lista de tarife eMobias.md. În cazul în care, suma va depăşi limita permisă, transferul
nu va fi procesat de bancă.

• În cazul plăţii către un beneficiar (naţional sau internaţional), este necesar să vă asiguraţi despre
introducerea corectă a datelor/rechizitelor aferente beneficiarului.

17
TRANSFERURI NAŢIONALE

Plata între conturi

 Plată între conturile unui şi aceluiaşi client sunt permise efectuarea operaţiunilor pe conturile curente
în lei şi/sau valută străină;
Parcurgeţi următorii paşi:

1. Alegeţi din meniu opţiunile Plăţi / Între conturi şi completaţi următorul formular desfăşurat cu datele solicitate.
Formularul spre completare este format din două compartimente:
• Lista Formularelor de plată - oferă posibilitatea selectării preliminare a ordinului de plată, prin una dintre
opţiunile disponibile
• completarea manuală a detaliilor plăţii ori de câte ori efectuaţi un virament „Transfer manual”

• predefinirea ordinului de plată, pentru a determina preliminar detaliile viramentului cu înregistrarea acestora
„Adăugare transfer predefinit”
Astfel la efectuarea unui virament nou, prin selectarea denumirii ordinului de plată predefinit anterior, detaliile
introduse anterior vor apărea în mod automat

• Detaliul plăţii – reprezintă informaţia obligatorie necesară de a fi completată pentru transmiterea unui ordin de
plată (virament) către bancă.
Indiferent de tipul formularului (manual sau predefinit) se desfăşoară aceleaşi câmpuri spre completare.
Pentru completarea formularului:
 din prima listă (denumită „Din contul”) selectaţi contul din care se vor transfera mijloacele băneşti.
 din lista a doua (denumită „În contul”) selectaţi contul în care se vor transfera mijloacele băneşti
 alegeţi „Valuta transferului”
 în câmpul „Suma” se indică suma în cifre
 se indică”Destinaţia plăţii” şi Descrierea tranzacţiei
ATENŢIE: este interzisă indicarea incorectă/ falsă a destinaţiei transferului.

 se tastează butonul
2. Verificaţi repetat detaliile transferului completat în ecranul sinteză apărut

În cazul în care aţi depistat careva erori la completare, înainte de confirmarea plăţii, Dvs. puteţi să reveniţi în
fereastra anterioară tastând butonul “Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi
transferul încă neexecutat la acel moment, tastând butonul “Anulaţi”.

3. În cazul în care nu sunt depistate erori la completare, confirmaţi ordinul de plată introducând parola generată de
token în câmpul destinat

19
4. Ca rezultat la ecran va apărea mesajul de confirmare

Plata către beneficiar naţional

 Plata în folosul beneficiarilor cu conturi deschise la Mobiasbancă şi/sau cu conturi deschise la alte
bănci din RM, sunt permise doar operaţiunile pe conturile curente în MDL în format IBAN
Alegeţi din meniu opţiunile Plăţi / Către beneficiar şi parcurgeţi exact paşii care sunt descrişi în pct.1.

Pentru completarea formularului:

 din prima listă (denumită „Din contul”) selectaţi contul din care se vor transfera mijloacele băneşti.
 din lista a doua (denumită „Beneficiar”) selectaţi beneficiarul/contul în care se vor transfera mijloacele băneşti.
Tot aici aveți posibilitatea definirii unui beneficiar nou selectând din lista de valori Adaugati Beneficiarul.
 în câmpul „Rezident” – în cazul în care beneficiarul este rezident, bifaţi, iar în cazul în care beneficiarul este
nerezident, nu bifaţi
  în câmpul „Cod fiscal” introduceţi Codul numeric personal al beneficiarului persoană fizică, format din maxim
13 cifre sau Codul fiscal al persoanei juridice (după caz).
 în câmpul „Suma” se indică suma în cifre
 „Tipul transferului” bifaţi modalitatea de executare a păţii: normal sau urgent
 se indică”Destinaţia plăţii” şi Descrierea tranzacţiei
ATENŢIE: este interzisă indicarea incorectă/ falsă a destinaţiei transferului.

 se tastează butonul

5. Verificaţi repetat detaliile transferului completat în ecranul sinteză apărut

În cazul în care aţi depistat careva erori la completare, înainte de confirmarea plăţii, Dvs. puteţi să reveniţi în
fereastra anterioară tastând butonul “Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi
transferul încă neexecutat la acel moment, tastând butonul “Anulaţi”.

6. În cazul în care nu sunt depistate erori la completare, confirmaţi ordinul de plată introducând parola generată de
token în câmpul destinat

7. Ca rezultat la ecran va apărea mesajul de confirmare

21
Istoric transferuri naţionale
Opţiunea Istoric transferuri naţionale detaliază viramentele efectuate prin intermediul serviciului eMobias.md.

Acest meniu conţine următoarele informaţii privind plăţile înregistrate:

 Data executării
 Numărul contului ordonatorului
 Numărul contului beneficiarului
 Suma
 Valuta
 Statut

Procesarea transferurilor trece prin următoarele etape:

 Semnat– plata / transfer, înregistrat în eMobias.md, aşteptând etapa executării;
 Transmis - plata / transfer , preluat de către bancă spre executare
 Executat – plata/transferul, executat de Bancă;
 Plată rejectată – plata/transferul, executarea căruia a fost refuzată de Bancă.

Statut Transmis reprezintă

faptul preluării ordinului de plată
de către bancă spre executare

Statut Plată rejectată reprezintă

refuzul executării ordinului de
plată de către bancă

Lista beneficiari naţionali

Secţiunea afişează lista beneficiarilor predefiniţi la bancă în momentul încheierii contractului de aderare sau ulterior
de sine stătător în eMobias.md, în adresa cărora puteţi efectua viramente/păţi.
Pentru vizualizarea detaliilor (rechizitele contului) beneficiarilor faceţi click pe beneficiar din coloana “Nume”

În cazul în care aţi depistat careva date eronate introduse, Dvs. puteţi să le modificaţi, tastând butonul
“Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să ştergeţi beneficiarul definit, tastând butonul
“Şterge” sau să reveniţi în fereastra anterioară, tastând butonul “Înapoi”.

Definire beneficiar naţional

Definirea beneficiarilor naţionali, presupune:
 Introducerea date beneficiar: Nume Prenume, Descriere, etc.
 Introducerea informaţiei aferente contului beneficiarului

Este permisă doar definirea conturilor curente ale beneficiarilor, nu se permite de a indica conturi de economii/depozit
la termen. Conturile vor fi indicate în format IBAN (din 24 caractere alfa-numerice).
Pentru crearea unui beneficiar naţional, tastaţi link-ul , cu selectarea din listă a băncii şi filialei unde este
deschis contul beneficiarului şi tastaţi buton :

23
Introduceţi informaţia aferentă beneficiarului, după care tastaţi buton :
 Nume – este numele titularului de cont în adresa căruia se vor vira mijloacele băneşti.
 IBAN – indicaţi numărul deplin al contului beneficiarului în format IBAN.
 Referinţa şi Descriere – indicaţi date suplimentare aferente beneficiarului:

În cazul în care codul IBAN introdus nu corespunde standardelor, se va afișa un mesaj de eroare:

Înainte de confirmarea detaliilor introduse aferente beneficiarului, prin tastarea butonului “Confirmaţi”, verificaţi
corectitudinea acestora:
 În cazul în care aţi depistat careva date eronate introduse, Dvs. puteţi să le modificaţi, tastând butonul
cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi definirea beneficiarul, tastând butonul .

După confirmarea beneficiarului naţional introdus, detaliile acestuia pot fi consultate, precum şi lista totală a
beneficiarilor naţionali definiţi, în compartimentul “Beneficiari naţionali”.

PLĂŢI PROGRAMATE
În meniul PLĂŢI/ PLĂŢI PROGRAMATE aveţi posibilitatea efectuării transferurilor cu o periodicitate cunoscută în
avans, între două conturi deschise în Mobiasbancă (în aceeaşi valută), aparţinând aceluiaşi titular sau titularilor
diferiţi.

Plata între conturi

Opţiunea plată între conturi vă oferă posibilitatea să achitaţi careva comisioane pentru serviciile bancare la care aţi
subscris sau să faceţi economii , de exemplu transferând lunar o sumă de bani pe contul de Depozit.

25
Pentru completarea formularului:
 din prima listă (denumită „Din contul”) selectaţi contul din care se vor transfera mijloacele băneşti. Apar datele
aferente contului: unitatea unde a fost deschis şi titularul contului.
 din lista a doua (denumită „Beneficiar”) selectaţi contul în care se vor transfera mijloacele băneşti. Apar datele
aferente contului: unitatea unde a fost deschis şi titularul contului.
 în câmpul „Data primului transfer” selectaţi data viitoare preluării plăţii
 în câmpul „Data ultimului transfer” selectaţi data finală preluării plăţii
 în câmpul „Frecvenţa” selectaţi frecvenţa preluării plăţii: săptămânal, zilnic, lunar, etc.
 în câmpul „Valuta transferului” selectaţi valuta contului plătitorului/beneficiar
 în câmpul „Suma” se indică suma în cifre
 se indică”Destinaţia plăţii” şi Descrierea tranzacţiei
ATENŢIE: este interzisă indicarea incorectă/ falsă a destinaţiei transferului.

 se tastează butonul
8. Verificaţi repetat detaliile transferului completat în ecranul sinteză apărut

Notă: De menționat că sunt permise plățile programate doar între conturile în aceeași valută (MDL - MDL, USD -
USD, EUR - EUR s.a.). Sumele în valută diferită nu se convertesc.

De asemenea pentru plățile programate către beneficiari naționali sunt posibile transferuri doar prin conturile curente
tip 2259, 2225, 2252, cont curent titular -> cont curent beneficiar național.
 În cazul în care aţi depistat careva erori la completare, înainte de confirmarea plăţii, Dvs. puteţi să reveniţi în
fereastra anterioară tastând butonul “Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi
transferul încă neexecutat la acel moment, tastând butonul “Anulaţi”.

9. În cazul în care nu sunt depistate erori la completare, confirmaţi ordinul de plată introducând parola generată de
token în câmpul destinat

10. Ca rezultat la ecran va apărea mesajul de confirmare

27
Plata către beneficiar
Opţiunea plată către beneficiari vă oferă posibilitatea să le supliniţi conturile apropiaţilor dumneavoastră: copiilor,
soţilor, părinţilor etc. care au deschise conturile la Mobiasbancă.

Pentru completarea formularului:

 din prima listă (denumită „Din contul”) selectaţi contul din care se vor transfera mijloacele băneşti. Apar datele
aferente contului: unitatea unde a fost deschis şi titularul contului.
 din lista a doua (denumită „Beneficiar”) selectaţi beneficiarul/contul în care se vor transfera mijloacele băneşti.
 în câmpul „Rezident” – în cazul în care beneficiarul este rezident, bifaţi, iar în cazul în care beneficiarul este
nerezident, nu bifaţi
 în câmpul „Cod fiscal” introduceţi Codul numeric personal al beneficiarului, format din maxim 13 cifre
 în câmpul „Data primului transfer” selectaţi data viitoare preluării plăţii
 în câmpul „Data ultimului transfer” selectaţi data finală preluării plăţii
 în câmpul „Frecvenţa” selectaţi frecvenţa preluării plăţii: săptămânal, zilnic, lunar, etc.
 în câmpul „Suma” se indică suma în cifre
 se indică”Destinaţia plăţii” şi Descrierea tranzacţiei
ATENŢIE: este interzisă indicarea incorectă/ falsă a destinaţiei transferului.

 se tastează butonul

11. Verificaţi repetat detaliile transferului completat în ecranul sinteză apărut

 În cazul în care aţi depistat careva erori la completare, înainte de confirmarea plăţii, Dvs. puteţi să reveniţi în
fereastra anterioară tastând butonul “Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi
transferul încă neexecutat la acel moment, tastând butonul “Anulaţi”.

12. În cazul în care nu sunt depistate erori la completare, confirmaţi ordinul de plată introducând parola generată de
token în câmpul destinat

13. Ca rezultat la ecran va apărea mesajul de confirmare

29
Istoric plăţi programate
Opţiunea Istoric plăţi programate detaliază viramentele efectuate prin intermediul serviciului.

Procesarea transferurilor trece prin următoarele etape:

 Semnat - plata / transfer, înregistrat în eMobias.md, aşteptând etapa executării;
 Transmis - plata / transfer , preluat de către bancă spre executare
 Executat - plata/transferul, executat de Bancă;
 Plată rejectată - plata/transferul, executarea căruia a fost refuzată de Bancă.
TRANSFERURI INTERNAŢIONALE

În această categorie veţi putea executa transferuri în valută străină în adresa beneficiarilor predefiniţi în meniul
‘Beneficiari Internaţionali’ cu conturi deschise în băncile din străinătate.

Listare beneficiari internaţional

Definire beneficiar internaţional

Definirea beneficiarilor internaţionali, presupune:
 Introducerea date beneficiar: Nume Prenume, adresa, ţară, oraş, etc.
 Introducerea informaţiei aferente contului atribuit beneficiarului
Pentru crearea unui beneficiar internaţional, tastaţi link-ul , cu introducerea informaţiei aferente beneficiarului:
 Nume – este numele titularului de cont în adresa căruia se vor vira mijloacele băneşti.
 Adresa - va cuprinde cel puţin următoarele câmpuri „Ţara, oraşul”.
 Ţara beneficiarului – alegeţi din lista prestabilită a ţărilor.
 Contacte/Telefon – vor cuprinde datele de contact a titularului de cont

Înainte de confirmarea detaliilor introduse aferente beneficiarului, prin tastarea butonului “Confirmaţi”, verificaţi
corectitudinea acestora:

31
 În cazul în care aţi depistat careva date eronate introduse, Dvs. puteţi să le modificaţi, tastând butonul
“Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi definirea beneficiarul, tastând butonul
“Anulaţi”.

După confirmarea datelor aferente beneficiarului, tastaţi butonul , cu introducerea informaţiei aferente
contului titularului:

Pentru vizualizarea detaliilor (rechizitele contului) ,faceţi click pe beneficiar din coloana “Nume”
Introduceţi informaţia aferentă contului beneficiarului:
 Număr cont – bifați tipul contului beneficiarului apoi completați numărul contului; pentru transferurile
internaţionale lungimea numărului contului beneficiarului constă maxim din 30 de simboluri. Numărul contului
trebuie să conţină doar cifre şi litere latine, fără spaţiu între simboluri.
 Ţara beneficiarului – alegeţi din lista prestabilită a ţărilor.
 Valuta- alegeţi din lista prestabilită a valutei
 Codul SWIFT – introduceţi codul SWIFT al băncii beneficiare.
Codul SWIFT trebuie obligatoriu să fie compus din 11 caractere: { 8 caractere+3 caractere}
Primele 8 caractere sunt obligatorii, iar ultimele 3 caractere indică codul filialei - de aceea nu sunt obligatorii.
Dacă acestea lipsesc – aceste poziții se suplinesc cu ”X”.
Alegerea se efectuează obligatoriu în baza codului SWIFT.

 După introducerea informaţiei solicitate, tastaţi butonul pentru confirmare sau buton ‘Anulaţi’ în cazul în
care doriţi abandonarea definirii contului atribuit beneficiarului.

Plata către beneficiar internaţional

În Meniul Transfer Internaţional/ Către beneficiari internaţionali veţi putea efectua transferuri în valută străină
către beneficiarii internaţionali predefiniţi cu conturi deschise în băncile din străinătate.

33
Pentru completarea formularului:
 în câmpul „Contul” selectaţi contul din care se vor transfera mijloacele băneşti.
 în câmpul „Beneficiar” selectaţi beneficiarul în adresa căruia doriţi transferarea mijloacelor băneşti
 în câmpul „Contul beneficiarului” selectaţi contul în care se vor transfera mijloacele băneşti
 în câmpul „Suma” se indică suma în cifre
 în câmpul „Valuta” selectaţi din listă valuta transferului
 în câmpul „Data executării transferului” bifaţi modalitatea executării transferului: urgent sau cu o dată viitoare,
care diferă de data iniţierii plăţii însă nu poate să depăşească 10 zile lucrătoare din data acesteia(conform
legislaţiei în vigoare).
 câmpul „Comisioane” apare implicit de sistem ca fiind comisionul perceput din contul persoanei plătitoare,
adiţional la suma transferului
 se indică ”Referinţa clientului”
 se indică ”Motivul”
 în câmpul ”Detalii” – se vor indica datele plătitorului (persoanei ce emite plata/transferul):
 numele si prenumele plătitorului,
 denumirea actului de identitate, seria, numărul, denumirea instituţiei care a eliberat actul de
identitate, data, luna şi anul eliberării.
ATENŢIE: este interzisă indicarea incorectă/ falsă a destinaţiei transferului.

Neîndeplinirea criteriilor solicitate pentru completarea formularului va duce la neexecutarea plăţii/transferului.

 se tastează butonul

Important: Informaţia de mai sus se va introduce conform cerinţelor stipulate de legislaţia în vigoare privind
completarea ordinului de plată în valută.

14. Verificaţi repetat detaliile transferului completat în ecranul sinteză apărut

 În cazul în care aţi depistat careva erori la completare, înainte de confirmarea plăţii, Dvs. puteţi să reveniţi în
fereastra anterioară tastând butonul “Modificaţi” cu introducerea datelor corecte, sau puteţi să anulaţi
transferul încă neexecutat la acel moment, tastând butonul “Anulaţi”.

15. În cazul în care nu sunt depistate erori la completare, confirmaţi ordinul de plată introducând parola generată de
token în câmpul destinat

16. Ca rezultat la ecran va apărea mesajul de confirmare

Istoric transferuri internaţionale

Opţiunea Istoric transferuri internaţionale detaliază viramentele efectuate prin intermediul serviciului precum şi
posibilitatea de a urmări etapele de procesare a plăţilor transferate.

Acest meniu conţine următoarele informaţii privind plăţile înregistrate:

 Data executării
 Numărul contului ordonatorului
 Numărul contului beneficiarului
 Suma
 Valuta
 Statut

Procesarea transferurilor trece prin următoarele etape:

 Semnat– plata / transfer, înregistrat în eMobias.md, aşteptând etapa executării;
 Transmis - plata / transfer, preluat de către bancă spre executare
 Executat – plata/transferul, executat de Bancă;
 Refuzat de Bancă – plata/transferul, executarea căruia a fost refuzată de Bancă.

35
Istoria globală a transferurilor
Opţiunea Istoria globală a transferurilor detaliază toate viramentele efectuate prin intermediul serviciului precum şi
posibilitatea de a urmări etapele de procesare a plăţilor transferate.

Acest meniu conţine următoarele informaţii privind plăţile înregistrate:

 Data executării
 Numărul contului ordonatorului
 Numărul contului beneficiarului
 Suma
 Valuta
 Statut

Procesarea transferurilor trece prin următoarele etape:

 Semnat– plata / transfer, înregistrat în eMobias.md, aşteptând etapa executării;
 Transmis - plata / transfer, preluat de către bancă spre executare
 Executat – plata/transferul, executat de Bancă;
 Refuzat de Bancă – plata/transferul, executarea căruia a fost refuzată de Bancă.
 Rate de Schimb
În meniul Rate de schimb, aveţi posibilitatea consultării cursurilor valutare la data curentă:

Servicii
În meniul ‘Servicii’, aveţi posibilitatea să consultaţi oferta de produse şi servicii a băncii:

37
 Administrare
Selectând opţiunea ‚Administrare’ , din lista totală a conturilor afişate, aveţi posibilitatea selectării/bifării a 5 conturi
favorite (cel mai des utilizate) pentru care veţi vizualiza soldul disponibil în regim on-line în meniul Vizualizare/ Sold
on-line.

Pentru restul conturilor vizualizarea soldului disponibil în regim on-line, va fi realizată prin selectarea fiecărui cont în
parte:

Vizualizarea soldului
disponibil pentru conturile
favorite selectate
 Mesaje
În meniul ‘Mesaje’, vi se oferă posibilitatea să efectuaţi schimb de mesaje în regim securizat cu banca.

Mesaje primite
Tastând opţiunea Mesaje Primite, vizualizaţi toate mesajele recepţionate din partea băncii:

Mesaje trimise
Tastând opţiunea Mesaje Trimise, vizualizaţi toate mesajele expediate în adresa băncii:

În cazul în care doriţi ştergerea unui mesaj transmis, bifaţi mesajul solicitat spre ştergere şi tastaţi butonul

Mesaj nou
În meniul Mesaj nou, introduceţi conţinutul mesajului ce urmează a fi direcţionat în adresa băncii:

39
Notă:
 Mesageria este destinată în exclusivitate solicitărilor aferente serviciului eMobias.md
 La introducerea textului, utilizaţi doar caracterele latine.

Facturi
Alegând din meniu opţiunea „Facturi” este posibilă efectuarea achitării facturilor în folosul organizaţiilor cu care
banca a semnat un contract de recepţionare a plăţilor.

Plăţile se vor efectua prin realizarea a doi paşi:

• Definire – presupune înregistrarea facturilor în sistem.
Astfel are loc crearea unei liste de organizaţii pentru care va fi posibil de achitat plăţile în mod repetat ori de
câte ori va fi necesar, fără a introduce datele de bază din factura de plată.
• Plata – presupune efectuarea plăţii propriu-zisă

Definirea facturierelor
Parcurgeţi următorii paşi:

1. Alegeţi din meniu opţiunile Facturi / Definire. Pentru a defini o factură nou, apăsaţi pe butonul indicat

2. Selectaţi Categoria şi Facturierul necesar din lista facturierelor disponibili, apăsând pe inscripţia „Selectaţi
categoria” şi respectiv „Selectaţi compania dorită”
Astfel se deschide lista completă de companii în folosul căror va fi posibil de efectuat plăţile.
 Beneficiarii incluşi în lista Facturierilor sunt de două categorii (găsiţi mai jos, Tabel 1):

• Cu invoice-uri electronice - cuprinde beneficiarii care lunar expediază în adresa băncii baza de date în
format electronic, care conţine informaţia completă despre client şi plata curentă.
Alegând unul dintre aceşti facturieri nu este necesar de a completa manual o serie de câmpuri pentru
colectarea de date personale necesare pentru a identifica plata expediată. Pentru aceşti Beneficiari, la
definirea facturii este suficient să completaţi doar cîmpul “Contract nr.”.
• Fără invoice-uri electronice - cuprinde beneficiarii incluşi care nu expediază în adresa băncii baza de date
a clienţilor şi a plăţilor pentru luna curentă.
Alegând unul dintre aceşti facturieri este necesar de a completa manual câmpurile obligatorii configurate în
sistem cu informaţia solicitată, fără care plata nu va fi finalizată.

Atenție!
Pentru a evita erori de procesare, facturile se vor achita obligatoriu prin meniul FACTURI din aplicația
eMobias.md, și nu prin meniul PLATI/Transferuri naționale/Catre beneficiari nationali.

41
 Tabel 1: „Lista facturierilor incluşi în cadrul serviciului eMobias.md” (*Găsiţi modelul facturii în Anexe)

Beneficiar Cu invoice Fără cmp 1 cmp 2 cmp 3 cmp 4 cmp 5

invoice
PLATI COMUNALE

APA-CANAL Chişinău* DA - Nr. contract - - - -

APA CANAL (Aneni) - DA Cont personal NPP - - -

APA CANAL (Causeni)

SU CANAL (Apa Canal Comrat) - DA NPP - - - -

GNF FURNIZARE ENERGIE SA (FENOSA)* DA - NLC - - - -

INFO BON (TERMOELECTRICA)* DA - Cod/ Cod apartament - - - -

DA - Cont personal - - - -
MOLDOVAGAZ
INFOCOM IM* DA - Cont abonat - - - -

INFOSAPR SRL DA - Cont personal - - - -

REGIA AUTOSALUBRITATE CHIS DA - Cont personal - - - -

IMGGLC ANENII NOI - DA NPP Adresa - - -

IMGLC IALOVENI - DA NPP Adresa - - -

Coopoerativa de constructie 312 - DA NPP Cod Fiscal - - -

Fee Nord (pentru regiunile Bălți, Fălești, DA - Cont abonat - - - -
Rîșcani, Sîngerei, Glodeni, Rezina, Șoldănești,
Florești, Ungheni, Dubăsari)
Fee (regiune) (pentru regiunile Briceni, DA - Cont abonat - - - -
Donduşeni, Drochia, Edineţ, Ocniţa, Soroca)
TELEFONIE / TV CABLU / INTERNET
ARAX-IMPEX SRL* DA - Codul abonatului - - - -

DATA NETWORK COMMUNICATION DA - Nr. contract - - - -

STAR TV DA - Nr. contract - - - -

Satelit Vizual SRL DA - Nr. contract - - - -

IM SUN COMMUNICATION SRL (SUN TV)* DA - Nr. contract - - - -

SC INET EXPRES DA - Nr. contract - - - -

MOLDTELECOM SA (telefonie fixă)* DA - Cont abonat - - - -

MOLDTELECOM SA (internet) DA - Cont abonat - - - -
(MAX DSL, inclusiv MAX FIBER)*
MOLDTELECOM SA (UNITE)* DA - Cont abonat - - - -

ROXNET-COM SRL (VISS ROXNET) DA - Nr. contract - - - -

SC BETATVCOM SRL - DA Nr. contract NPP Adresa - -

- DA Nr. contract NPP Adresa Luna de -
SC GALABIS PRIM SRL (GALA TV)
plata
SC NETSAT DV SRL (DOMINO) - DA Nr. contract - - - -

STUDIO-AN TV - DA NPP Adresa - - -

SVD INFOSISTEM SRL - DA Cont personal NPP Adresa - -

DA - Personal ID - - - -
STARNET
ZORINALAN - DA NPP Cod platitor - - -

Rapid Link SRL DA ID Client

COMPANII CREDITARE
ALO CREDIT - DA Cod fiscal NPP - - -

ICS CREDIT RAPID SRL - DA Nr contract - - - -

ICS EXPRESS LEASING SRL - DA NPP CNP Nr contract Destinaţie -

ICS TOTAL LEASING SA - DA NPP CNP Nr contract - -

OM CREDITE PENTRU TOTI SRL - DA NPP Nr contract CNP - -

TOP LEASING SRL - DA NPP Nr contract - - -

COMPANII DE CONSTRUCŢIE
RUDALCON SRL - DA Nr contract NPP - - -

EDUCATIE
- DA NPP Data Nr grupa - -
ALIANTA FRANCEZA AO
naştere
ASOCIAŢIA OBSTEASCA GAUDEAMUS - DA NPP Clasa - - -

LETNA-COM SRL - DA NPP Nr contract - - -

Liceul Teoretic ORIZONT DA - Nr contract - - - -

Lingua Franca - DA NPP Cod fiscal - - -

PRODUSE COSMETICE
 - DA Nr factura Nr NPP CNP -
ICS AVON COSMETICS MOLDOVA
reprezentant
ICS FOREVER LIVING PRODUCTS MOL. - DA NPP - - - -

WORK AND TRAVEL

IM STM ACORD SRL - DA NPP CNP Destinaţie - -

ALTELE
LEMIDOLCOM SRL - DA NPP Adresa - - -
SEGVA SA - DA NPP CNP - - -
IPC ICAM SA - DA NPP CNP - - -
FDSDS DE NOTARIAT - DA NPP CNP Adresa Destinaţie -
ICS CAPITAL ESTATE SRL - DA NPP CNP - - -
IMSIA MOLDASIG SRL - DA NPP CNP Nr cont Valuta/Tip -
card card

43
 • Exemplu:
a. Selectaţi organizaţia cu invoice-uri electronice, de ex. categoria Plăti comunale/ facturierul „INFOCOM” Î.M.” şi
în ecranul deschis completaţi câmpul “Contract Nr.”, confirmând datele introduse prin apăsarea tastei

b. Confirmaţi datele facturii selectate pentru definire prin tastarea butonului şi introducând parola generată
de token în câmpul destinat

Totodată, la această etapă aveţi posibilitatea de a modifica datele în caz de eroare, tastând butonul
Pentru a renunţa la definirea facturilor, tastaţi butonul , care permite întoarcerea la poziţia iniţială fără a salva
datele introduse anterior

c. Pentru factura definită cu succes, sistemul, în mod automat, va atribui un cod ID a facturii şi va informa utilizatorul
despre data de când factura va fi disponibilă spre executare de plată
Lista câmpurilor completate în sistem cu privire la organizaţiile fără invoice-uri electronice

Denumire câmp Informaţie introdusă

NPP Numele, Prenumele plătitorului

Cod personal Codul Numeric Personal compus din 13 cifre pentru Rezidenţii R. Moldova, sau Seria si Numărul
Actului de Identitate pentru Nerezidenţii R. Moldova

Data naşterii Data naşterii plătitorului care va beneficia ulterior de serviciu sau bunul pentru care se efectuează
plata

Adresa Adresa de la domiciliu al plătitorului

Număr reprezentant Număr unic atribuit reprezentantului companiei pentru identificare

Numărul Grupei Numărul grupei in care va studia contractantul

Cont personal Identificatorul personal atribuit plătitorului în cadrul organizaţiei prestatoare se serviciu sau vânzător
de bunuri

Nr. contract Număr atribuit contractului semnat cu un contractant

Nr. factura Numărul documentului de plata in vederea identificării ulterioare

Luna de plata Luna pentru care se efectuează plata

E-mail Adresa de e-mail al contractantului

Nr. telefon Numărul de telefon al contractantului

Valuta Valuta in care a fost emis cardul

Tip Card Tipul cardului: CirrusMaestro, Master Card, Master Card Gold

Destinaţia Descrierea plăţii efectuate cu prezentarea informaţiei despre documentul in baza cărui se
efectuează plata, data când a fost documentul emis si denumirea serviciului/bunului contractat

Efectuare plăţi
Parcurgeţi următorii paşi:

1. Alegeţi din meniu opţiunile Facturi / Plată. În urma accesării meniului respectiv, serviciul afişează lista de facturi
predefinite spre plată.

Selectaţi factura necesară pentru achitare şi tastaţi butonul Achitaţi factura

45
2. Selectaţi contul din care se va retrage suma spre plată şi introduceţi, după caz, suma care va fi achitată
Confirmaţi datele facturii selectate pentru achitare prin tastarea butonului

Atenţie!
La achitarea facturilor către beneficiarii incluşi în lista facturierilor: cu invoice-uri electronice, suma de plată
se completează în mod automat (conform facturii electronice) şi nu poate fi modificată.
 fără invoice-uri electronice, suma de plată se completează în mod manual (conform facturii,
contractului etc) şi poate fi modificată.

3. Confirmaţi datele facturii selectate pentru plată prin tastarea butonului şi introducând parola generată de
token în câmpul destinat.
Totodată, la această etapă aveţi posibilitatea de a modifica datele în caz de eroare, tastând butonul

Pentru a renunţa la definirea facturilor, tastaţi butonul , care permite întoarcerea la poziţia iniţială fără a
salva datele introduse anterior
4. Dacă factura a fost trimisă spre achitare, la ecran va apărea mesajul

Atenţie!

După confirmarea plăţii cu parolă unică generată de token, aceasta nu mai poate fi anulată sau returnată de către
Client sau de către bancă.

Recomandare!

Pentru a vă convinge că plata a fost procesată cu succes, recomandăm să verificați mai târziu (ziua
următoare) extrasul contului din care s-a făcut achitarea. Sunt posibile erori de tipul: Fonduri insuficiente, Cont debit
inactiv ș.a.

47
Facturile achitate
Opţiunea Facturile achitate detaliază toate facturile achitate prin intermediul serviciului precum: Categoria,
Denumirea facturierului, Numărul facturii, Suma şi Data achitării.

Sfaturi utile de utilizare

Pentru a utiliza serviciul eMobias.md în condiţii de maximă siguranţă, Mobiasbancă recomandă:

• Accesaţi serviciul prin tastarea adresei URL www.emobias.md în câmpul dedicat din browser

• Întotdeauna verificaţi ca:

- pictograma "lacăt" să fie afişată în partea dreaptă de sus a paginii browser (certificatul digital)
- URL-ul să înceapă cu https:// (vă rugăm să notaţi litera "s" după http)

Opţional, aveţi posibilitatea de a verifica şi vizualiza certificatul digital

emis pentru pagina web pentru a vă asigură că ați accesat pagina web
reală a serviciului eMobias.md, urmând paşii indicaţi:
 • Certificatul trebuie să fie emis pentru (issued for) www.emobias.md, în caz contrar părăsiți pagina web
accesată (nu introduceți codul utilizatorului și parola) și anunțați banca
• Fiţi atenţi atunci când utilizaţi un computer public (cafenele internet, instituţii de învăţământ, aeroport etc.)
pentru efectuarea tranzacţiilor şi în niciun caz nu răspundeţi mesajelor prin care se solicită să salvaţi codurile
de acces
• Nu scrieţi nicăieri codurile de acces şi nu le salvaţi în computer
• Nu divulgaţi nimănui parola, chiar dacă pretind a fi de la bancă
• Modificaţi parola în mod frecvent şi indicaţi una diferită de ultima variantă utilizată;
• Dacă aveţi suspiciune că altcineva are acces la parola Dvs. trebuie imediat să o modificaţi. Iar dacă aţi găsit
tranzacţii suspecte, informaţi imediat banca
• Nu răspundeţi la mesaje care vă solicită informaţii personale sau financiare, care aparent ar fi din partea
băncii sau de la o altă instituţie. În cazul în care apare o astfel de situaţie, informaţi imediat banca
• Nu lăsaţi computerul nesupravegheat atunci când este conectat la serviciul eMobias.md
• Nu accesaţi serviciul din link-uri primite de la persoane terţe prin e-mail, SMS, etc.
• Faceţi click pe butonul "Ieşire" şi închideţi browser-ul, atunci când părăsiţi www.emobias.md

Anexe
Factura organizaţia “INFOCOM” Î.M

Pentru organizaţia “Infocom” Î.M., indicatorul Contract nr. va fi preluat din factura de plată după cum urmează:

De asemenea, la momentul achitării facturii, pot fi completate indicaţiile curente, pentru consumul de apă, ale
contoarelor, corespunzător indicaţiilor pentru perioada precedentă.

49
Factura organizaţia “APĂ-CANAL CHIŞINĂU” S.A.

Pentru organizaţia “Apă-Canal Chişinău” S.A. indicatorul Contract nr. va fi preluat din factura de plată după cum
urmează:

De asemenea, la momentul achitării facturii, pot fi completate indicaţiile curente, pentru consumul de apă, ale
contoarelor.
Factura organizaţia “INFO BON” S.R.L. („ TERMOELECTRICA” S.A., ”TERMOCOM” S.A.)

Pentru organizaţia Info Bon ( Termoelectrica) indicatorul Contract nr. va fi preluat din factura de plată după cum
urmează :

De asemenea, la momentul achitării facturii, pot fi completate indicaţiile curente, pentru consumul de apă, ale
contoarelor.

51
Factura organizaţia „MOLDTELECOM” S.A., MAX DSL, MAX FIBER, UNITE

Pentru organizaţia “MoldTelecom” S.A., MAXDSL MoldTelecom, MAXFiber MoldTelecom, Unite MoldTelecom:

 pentru abonații care au subscris doar la un singur serviciu din partea companiei Moldtelecom se păstrează
formatul vechi al facturii. Respectiv pentru definirea acesteia în eMobias.md, din factura de plată se va prelua
indicatorul “Cont Abonat”, care este compus din:
o număr cont abonat
o cifra de control

Atenţie!
Numărul “Cont Abonat” şi “Cifra de control” se vor introduce în sistem fără spaţiu.
 pentru abonații care au subscris la mai multe servicii Moldtelecom, s-a introdus un format de factură nouă, ce
include toate serviciile abonate. În acest caz pentru definirea facturii în eMobias.md, din factura de plată se
va prelua indicatorul “Cont”,din colțul dreapta jos al facturii coreespunzător serviciului abonat. Acesta este
compus din:
• număr cont abonat
• cifra de control

Atenţie!
Numărul “Cont Abonat” şi “Cifra de control” se vor introduce în sistem fără spaţiu.

53
Factura organizaţia “MOLDOVAGAZ”

Pentru organizaţiile “MOLDOVAGAZ” din factura de plată se va prelua indicatorul “Cont personal”, care este format
din două porţiuni de cifre delimitate prin bară.

Atenţie!
Numărul indicator “Cont personal” se va înscrie în sistem exact ca şi în factura de plată, cu delimitarea prin
bară poziţionată la dreapta “/”.

Pentru mun. Chişinău, la momentul achitării facturii, pot fi completate indicaţiile curente despre consumul de
gaze.
Pentru MOLDOVAGAZ regiuni indicaţiile curente despre consumul de gaze nu se vor completa.
Factura organizaţia “GAZ NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE”

Pentru organizaţia “Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie” din FACTURA PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ se va
prelua identificatorul “NLC” ( a nu se confunda cu indicatorul Contract Nr. din factură).

Atenţie!
Identificatorul “NLC” este compus din 7 cifre.

ATENȚIE: În caz de divergențe, data limită de achitare, indicată în FACTURA PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ
CONSUMATĂ la rubrica ”Termen de achitare consum curent”, are prioritate față de data de expirare indicată în
ecranul de plată a facturii în aplicația eMobias.md.

55
Factura organizaţia “SUN COMMUNICATIONS” – SUN TV

Pentru organizaţia “Sun Communications” – Sun TV din factura de plată se va prelua indicatorul “Nr. de contract”.
Factura organizaţia “ARAX-IMPEX SRL”

Pentru organizaţia “ARAX-IMPEX SRL” – din factura de plată se va prelua indicatorul “CODUL ABONATULUI” din
colțul dreapta sus.

Atenţie!
Toate serviciile prestate de companie (telefonie fixă, cablu TV şi servicii internet) sunt incluse pe o singură
factură care va fi achitată integral. Corectarea sumei și/sau achitarea parțială a serviciilor indicate în factură
sunt interzise!

57
Factura organizaţia SC“StarNet Soluţii” SRL

Pentru organizaţia SC “StarNet Soluţii” SRL – din factura de plată se va prelua indicatorul “Personal ID”.
Factura organizaţia Fee Nord (pentru regiunile Bălți, Fălești, Rîșcani, Sîngerei, Glodeni,
Rezina, Șoldănești, Florești, Ungheni, Dubăsari)
Pentru organizaţia “Fee Nord” – din factura de plată se va prelua cumulativ indicatorul ”CODUL FILIALEI” și
“CONT” care vor fi înscriși în câmpul Cont Abonat. „Contul” și ”Codul filialei” vor fi despărțite prin simbolul [ / ]

Ex. Factura cu datele Codul filialei – 9 și Contul – 2681001 se va înregistra cu următorul cod: 9/2681001

Note: în cazul în care, în factură nu este specificat numărul de filială, acesta poate fi preluat din numărul pentru Aviz
de plată.

59
Factura organizaţia Fee (regiune) (pentru regiunile Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ,
Ocniţa, Soroca)
Pentru organizaţia “FEE (regiune)” SRL – se va selecta organizația corespunzătoare regiunii pentru care a fost emisă
factura. Din factura de plată se va prelua indicatorul “Nr. Cont”.