2009

Total 50
TESA 10
Şoferi 34
Mecanici 5
Necalificaţi 1
Personal operativ 40
Ponderea personalului operativ in total angajati 80
CA 1788902
Productivitatea, CA/nr. Personal total 35778.04
Productivitatea, CA/nr. Personal operativ 44722.55
Cheltuieli cu salariile 356800
Cheltuieli cu salariile la 1000 lei CA 199.452
Indicele creşterii cheltuielior cu salariile 1

Structura pe sexe a personalului

2009
Femei 8
Barbati 42
Total 50

2009
15 – 20 ani 2
20 – 25 ani 10
25 – 30 ani 12
30 – 35 ani 7
35 – 40 ani 13
40 – 45 ani 3
45 – 50 ani 2
50 – 55 ani 1
55 – 60 ani
Total 50

Vechimea Nr.
persoane
0 – 1 ani 5
1 – 3 ani 18
3 –5 ani 11
5 – 10 ani 3
10 –15 ani 2
Total 39

2009
Numărul mediu al salariaţilor 50
Numărul salariaţilor intraţi 5
Numărul salariaţilor ieşiţi 4
Ieşiri nejustificate 2
Coeficientul intrărilor % 10
Coeficientul ieşirilor % 8
Coeficientul de fluctuaţie % 4
Coeficientul mişcării totale 18
Gradul de stabilitate 82

Categoria
Absolvenţi ai şcolii profesionale 2
Absolvenţi ai liceelor de specialitate 4
Absolvenţi ai învăţământului superior 5
Absolvenţi ai unor cursuri de specializare 6
Total

2009
Coeficientul calificării medii Km 4.02
Coeficientul de complexitate Kt 3.614583
Coeficientul de concordanţă Kc 0.89915

2009
Cheltuieli cu salariile 356800
Suma cheltuielilor pentru formare continuă 1523
Ponderea cheltuielilor pentru formarea continuă în cheltuielile salariale, 0.42685
 2010 2011 2012
45 37 39 Structura pe sexe

9 6 7
50
31 27 27 An Cifra de
4 3 3 afaceri 45

1 1 2 2010 1949015 40
36 31 32 2011 1993596 35
80 83.78378 82.05128
30
1949015 1993596 1802535 2012 1802535
25
43311.44 53880.97 46218.85
54139.31 64309.55 56329.22 20

378880 416800 426000 15

194.3956 209.0694 236.3338
10
1.061883 1.100084 1.022073
5

0
2009 2010 2011 2012
2010 2011 2012
6 5 6 &

39 32 33
45 37 39 14

12

10
2010 2011 2012
2 1 1 8

9 7 8 6
12 13 13
4
8 5 5
5 6 2
7
3 3 3 0
15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60
2 2 2 ani ani ani ani ani ani ani ani ani
1 1 1
1 0 0
45 37 39
Vechimea in firma

10 –15 ani

5 – 10 ani

3 –5 ani

1 – 3 ani

0 – 1 ani

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Nr. persoane
 10 –15 ani

5 – 10 ani

3 –5 ani

1 – 3 ani

0 – 1 ani

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Nr. persoane

2010 2011 2012 Fluctuatia personalului

45 37 39
6
2 4 3
5
2 2 3
1 1 1 4 Numărul salariaţilor intraţi
4.444444 10.81081 7.692308 Numărul salariaţilor ieşiţi
3
Ieşiri nejustificate
4.444444 5.405405 7.692308 2
2.222222 2.702703 2.564103
1
8.888889 16.21622 15.38462
0
91.11111 83.78378 84.61538
2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

9 8 9 8 18 16 18 16
29 30 25 26 116 120 100 104
5 2 2 3 25 10 10 15
7 5 1 2 42 30 6 12
50 45 37 39 201 176 134 147
Volumul de lucrari, zile
Categoria 2009 2010 2011 2012 2009 2010
2010 2011 2012 2 52 50 48 51 104 100
3.911111 3.621622 3.769231 4 120 114 118 109 480 456
3.519774 3.612022 3.625 5 10 11 9 15 50 55
0.899942 0.997349 0.961735 6 10 2 8 9 60 12
Total zile 192 177 183 184 694 623

2010 2011 2012

378880 416800 426000
Coeficientii calificarii personalului
1400 1740 970
0.36951 0.417466 0.2277 4.5
4
3.5
Coeficientul
3 Km
Coeficientul
2.5
Kt
2 Coeficientul
Kc
1.5
1
0.5
0
2009 2010 2011 2012
3.5
Coeficientul
3 Km
Coeficientul
2.5
Kt
2 Coeficientul
Kc
1.5
1
0.5
0
2009 2010 2011 2012

Ponderea cheltuielilor pentru formarea continuă în cheltuielile salar

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

%
0.2

0.15

0.1

0.05

0
2009 2010 2011
 Numar salariaţi in perioada 2009 - 2012
e sexe
12

10

Barbati
Femei 6

70000
4

60000

2
50000
1 2012
40000
0

Lei
30000
Raportul TESA/personal operativ
60 20000

50
10000
2009
40
2010 Personal operativ
0
Persoane

2011 30 TESA
2012 20
20

10

50 50 – 55 55 – 60 0
ani ani
2009 2010 2011 2012

Cheltuieli cu salariile la 1000 lei CA

250

200

150

100

50
14 16 18 20
0
2009 2010 2011 2012
 250

200

150

100

50
14 16 18 20
0
2009 2010 2011 2012

Coeficientii fluctuatiei de personal

20
18
16
14 Coeficientul intrărilor %
12 Coeficientul ieşirilor %
10 Coeficientul de fluctuaţie %
%

8 Coeficientul mişcării totale

6
4
2
0
2009 2010 2011 2012

2011 2012
96 102
472 436
45 75
48 54
661 667

carii personalului
Gradul de calificare a personalului
35

Coeficientul calificării medii

Km
30
Coeficientul de complexitate
Kt Absolvenţi ai şcolii pro-
25
Coeficientul de concordanţă fesionale
Kc
Absolvenţi ai liceelor de
20 specialitate
Persoane

Absolvenţi ai învăţământu-
lui superior
15
Absolvenţi ai unor cursuri
2012
de specializare
10
 Coeficientul calificării medii
Km
30
Coeficientul de complexitate
Kt Absolvenţi ai şcolii pro-
25
Coeficientul de concordanţă fesionale
Kc
Absolvenţi ai liceelor de
20 specialitate

Persoane
Absolvenţi ai învăţământu-
lui superior
15
Absolvenţi ai unor cursuri
2012
de specializare
10

rea continuă în cheltuielile salariale, % 5

0
2009 2010 2011 2012

0 2011 2012
 Productivitatea medie
70000

60000

50000
Productivitatea, CA/nr.
40000 Personal total
Productivitatea, CA/nr.
Lei

30000 Personal operativ

20000

10000

0
2009 2010 2011 2012
 i ai şcolii pro-

i ai liceelor de
te
i ai învăţământu-
or
i ai unor cursuri
lizare
 i ai şcolii pro-

i ai liceelor de
te
i ai învăţământu-
or
i ai unor cursuri
lizare