Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ghid Proceduri Sept2011 PDF
Ghid Proceduri Sept2011 PDF
Bulevardul Libertii nr. 12, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO, Tel.: +40 (37) 211 1976, Fax. +40
(37) 211 1302, politici.publice@mdrt.ro
Cuprins
1. Motivaie/Not de fundamentare .................................................................... 4
2. Introducere n tematica procedural ................................................................ 5
3. Recomandri cu privire la elaborarea unei proceduri scrise .................................... 7
3.1. Iniierea de proceduri scrise................................................................. 7
3.1.1. Proceduri de sistem (PS) ................................................................ 7
3.2.2. Proceduri operaionale (PO)............................................................ 7
3.2. Elaborarea primei pagini ..................................................................... 7
3.3. Antetul i subsolul paginilor ................................................................. 7
3.4. Coninutul formularului de procedur ..................................................... 8
3.5. Mod de redactare.............................................................................. 8
3.5.1. Paragrafe, subparagrafe ................................................................ 8
3.5.2. Reguli de redactare ...................................................................... 9
3.5.3. Sistemul de codificare a procedurilor scrise ......................................... 9
3.6. Coninutul procedurii ....................................................................... 10
3.6.1. Scopul .................................................................................... 10
3.6.2. Domeniul de aplicare .................................................................. 10
3.6.3. Definiii, abrevieri i acronime ...................................................... 10
3.6.4. Documente de referin i conexe .................................................. 11
3.6.5. Descrierea procedurii.................................................................. 11
3.6.6. Formulare ............................................................................... 13
3.6.7. Anexe .................................................................................... 13
3.7. Avizare i aprobare.......................................................................... 13
3.7.1. Procedurile de sistem ................................................................. 13
3.7.2. Procedurile operaionale ............................................................. 16
3.8. Distribuirea procedurii ..................................................................... 17
3.8.1. Procedurile de sistem ................................................................. 17
3.8.2. Procedurile operaionale ............................................................. 17
3.9. Revizia procedurii ........................................................................... 13
OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005, modificat i republicat i ndrumar metodologic pentru dezvoltarea
controlului intern n entitile publice MEF, p. 17.
2
Red-tape este utilizat n sens peiorativ pentru caracterizarea unei situaii cu reglementri excesive
sau conformiti rigide fa de reguli oficiale, adesea sinonim cu birocraie excesiv; n dorina de a
diminua efectele red-tape a luat natere smart-tape, reprezentnd iniiativele i aciunile pentru
mbuntirea eficienei n relaia administraiei publice cu cetenii i agenii economici (sinonim cu
simplificare administrativ).
eficiente,
trebuie
S fie:
9 scrise i formalizate pentru fiecare activitate principal n parte,
9 simple i specifice,
9 actualizate n mod permanent,
9 aduse la cunotina executanilor, disponibile i accesibile managerului,
salariailor, precum i terilor,
9 bine nelese i bine aplicate,
9 s nu fie redundante.
Explicaie
Aprobare
Ah.
Arhivare
Ap.
Aplicare
DPP
Elaborare
Verificare
ZL
Zile lucrtoare
Unitate
responsabil/
Funcia
responsabilului3
UPP/manager
public
Informaie/
Document4
Aciune/Operaiunea5
Termen6
Adres de
solicitare
punct de
vedere
2 ZL
Formulare/
Anexa7
F-PO.UPP.01.01
Se va meniona responsabilul de realizarea PAS-ului din procedur (se precizeaz funcia, nu i numele!).
Reprezint documentul (sau informaia) de intrare pe baza creia se desfoar activitatea din coloana
urmtoare. Totodat reprezint i documentul (informaia) de ieire din PAS-ul precedent.
5
Reprezint aciunile i operaiunile logice/cronologice n descrierea activitii procedurabile i n
vederea ndeplinirii scopului procedurii.
6
Termenul n care se realizeaz aciunea din coloana precedent.
7
Dac n realizarea aciunii/operaiunii se utilizeaz un formular/ablon/document/text/mesaj standard,
se va meniona n aceast coloan, urmnd ca formularul/ablonul/documentul/textul/mesajul standard
s fie codificat conform prevederilor Ghidului din seciunea 3.5.3. i s fie ataat la procedur la
seciunea 3.6.6. Formulare.
4
12
UPP/Coordonator
Draft punct
de vedere
Aprobare:
1 ZL
UPP/manager
public
Punct de
vedere final
30 min
UPP/manager
public
Punct de
vedere final
Arhivare:
30 min
a.
b.
format
hrtie
biblioraftul
Note
informare).
F-PO.UPP.01.01
(n
de
=STOP PROCEDUR
15
17
electronic
inut
la
la
19
START
9
9
9
Elaborarea PS
Conductorul structurii iniiatoare
desemneaz persoanele care vor elabora PS
Elaborare PS
Verificare PS de ctre conductorul structurii
iniiatoare
STOP
Compartimentele
MDRT
9
9
Draft PS
F-PS.00.02
Conform?
NU
Biblioteca virtual
de proceduri
9
9
Modificarea PS
De ctre structura
iniiatoare
Termen: 3 zile lucrtoare
Difuzarea PS
Originalul PS se arhiveaz la DRU
Formatul electronic (n PDF) se
trimite la secretariatul GM de ctre
compartimentul responsabil
PS se distribuie conform prevederilor
din ordinul de aprobare
Secretariatul depune PS n biblioteca
virtual i nregistreaz n registrul PS
-PS n original
-PS n format PDF
DA
Consultare preliminar/
final a membrilor GM,
prin e-mail
Termen: 5+3 zile lucrtoare
Adres
Observaii?
DA
NU
Trimitere
e-mail
Aprobare PS
Compartimentul
responsabil va
elabora ordinul
MDRT pentru
aprobarea PS
Aprobare PS de
ctre ministru
Decizia GM
Secretariatul include PS pe
ordinea de zi a urmtoarei
edine a GM.
Se poate ntruni
GM ntr-un
termen
rezonabil?
DA
Avizarea PS prin
decizie de ctre GM
- Draft PS updatat
- Adres ctre UPP
NU
Transmitere draft PS updatat ctre
secretariatul GM
9 Avizare cf. OMFP 946/2005 cu
completrile i modificrile
ulterioare, de ctre secretariatul
GM n termen de 2 zile lucrtoare
Avizarea PS de ctre
preedintele GM
9 Pe baza acordului
obinut prin
consultarea
electronic a
membrilor GM
20
START
9
9
Elaborarea PO
Persoanele desemnate vor elabora
PO
Verificare PO de ctre conductorul
compartimentului
Compartimentele
afectate/ implicate din
MDRT
PO n format PDF
Termen: 3 zile lucr.
Draft
PO
Secretariatul
GM
depune
PO
n
biblioteca virtual de
proceduri
Transmitere copie
list distribuie ctre
secretariatul GM
Difuzarea PO
Originalul PO se pstreaz la
compartimentul responsabil, se
nregistreaz n registrul propriu de
PO i se distribuie compartimentelor
afectate
Formatul electronic (n PDF) i o
copie dup lista de distribuie se
trimite la secretariatul GM
PO n original
Conform?
Implic mai
multe
compartimente?
DA
NU
DA
-Draft PO
-Formularul FPO.000.00.02
Observaii
9
9
NU
Modificarea PO
De ctre compartimentul
responsabil
Termen: 3 zile lucrtoare
9
Draft PO
refcut
Transmiterea
PO
ctre
secretariatul
Avizare PO de
ctre
secretariat
GM, prin
adres
9 Termen:
2 zile
lucrtoare
9 Acordarea avizului de
conformitate a PO cu OMFP
946/2005 cu completrile i
modificrile ulterioare, n termen
de 2 zile lucrtoare.
Avizarea PO
Compartimentul
responsabil transmite
PO compartimentelor
implicate
Observaiile acestora
se fac n termen de 5
zile lucrtoare
Observaii?
NU
Aprobare PO
De ctre
conductorul
compartimentului
responsabil
Conciliere ntre
compartimentele
avizatoare
9 n termen de 7 zile
lucrtoare n cadrul
unor ntlniri
9 Dac nu se ajunge la
consens, forma
final e decis de
preedintele GM
Observaii
transmise
compartimentului
responsabil
DA
21
Bibliografie
22
MINISTERUL DEZVOLTRII,
LUCRRILOR PUBLICE I
LOCUINELOR
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.00
Revizia 0
Ediia I
Pagina 1/9
Anexa 1
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
PS.NN
Ediia: I
Revizia: 0
Data: [se va trece data la care a fost trimis procedura spre avizare
cf OMFP 946/2005, ctre secretariatul GM (UPP)]
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 2/9
Cuprins
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 3/9
Ed.
Data
ediiei
Rev.
Data
reviziei
Pag.
Descriere modificare
Semntur
conductor
compartiment
F-PS.00.01
PROCEDUR DE SISTEM
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 4/9
2. Coninutul procedurii
2.1. Scopul procedurii
[Se va completa conform Ghidului]
Unitate responsabil/
Funcia responsabilului
Document/
Informaie
Aciune/Operaiunea
Termen
Formulare/
Anexa
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 5/9
[Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor
acestora, care pot fi folosite n textul procedurii:
a. ..
b. ..
9
..
sau
i.
ii.
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
3. Formulare
[Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedur]
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 6/9
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 7/9
4. Anexe
[Se va completa cu alte tabele relevante i cu schema grafic a circuitului documentelor]
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 8/9
Compartiment
Nume i prenume
Funcie
Elaborat
[Compartimentul responsabil cu
elaborarea PS]
Verificat
[Compartiment responsabil cu
elaborarea PS]
[Superiorul ierarhic al
persoanei care a elaborat
draft-ul PS]
Aviz
conformitate
OMFP
946/2005,
republicat
[Persoana care
coordoneaz UPP]
Avizat
Grupul de Management
Secretar General,
Preedintele Grupului de
Management
Aprobat
Cabinet Ministru
[Ministru]
Semntura
Data
Meniuni
Avizat prin
Decizia GM nr.
_ din _
SAU
Acord obinut
prin consultarea
electronic
a
membrilor GM
Aprobat
prin
OMDRT nr.
F-PS.00.02
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
PROCEDUR DE SISTEM
Cod: PS.NN
Ediia I
Revizia 0
Pagina 9/9
Compartiment
Nume i prenume
Data
distriburii
F-PS.00.03
MINISTERUL DEZVOLTRII,
LUCRRILOR PUBLICE I
LOCUINELOR
PROCEDUR DE SISTEM
[Denumirea procedurii de sistem]
Cod: PS.00
Revizia 0
Ediia I
Pagina 1/9
Anexa 2
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
PO.XXX.YY
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 2/9
Cuprins
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 3/9
Ed.
Data
ediiei
Rev.
Data
reviziei
Pag.
Descriere modificare
Semntur
conductor
compartiment
F-PO.000.00.01
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 4/9
2. Coninutul procedurii
2.1. Scopul procedurii
[Se va completa conform Ghidului]
Unitate responsabil/
Funcia responsabilului
Document/
Informaie
Aciune/Operaiunea
Termen
Formulare/
Anexa
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 5/9
[Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor
acestora, care pot fi folosite n textul procedurii:
a. ..
b. ..
9
..
sau
i.
.]
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
3. Formulare
[Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedur]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 6/9
MINISTERUL
DEZVOLTRII REGIONALE
I TURISMULUI
[Denumirea Compartimentului
Iniiator]
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 7/9
4. Anexe
[Se va completa cu alte tabele relevante i cu schema grafic a circuitului documentelor]
PROCEDUR OPERAIONAL
MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 8/9
Compartiment
Nume i prenume
Funcie
Elaborat
[Compartimentul responsabil cu
elaborarea PO]
Verificat
[Compartiment responsabil cu
elaborarea PS]
[Superiorul ierarhic al
persoanei care a elaborat
draft-ul PS]
Aviz
conformitate
OMFP
946/2005,
republicat
[Persoana care
coordoneaz UPP]
Avizat
[Conductorul
compartimentului implicat]
[Compartimentul responsabil cu
elaborarea PO]
[Conductorul
compartimentului
responsabil / Superiorul
ierarhic al
compartimentului
responsabil]
Aprobat
Semntura
Data
F-PO.000.00.02
MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI
PROCEDUR OPERAIONAL
[Denumirea procedurii operaionale]
Cod: PO.XXX.YY
Ediia I
Revizia 0
Pagina 9/9
Nr.
crt.
Compartiment
Nume i prenume
Data
distriburii
Modul
distribuirii
(prin e-mail, n
format hrtie,
postare
intranet etc)
Semntura
(dac este cazul)
F-PO.000.00.03
Anexa 3
Structura consultat: .
Data: .
Tabel centralizator consultare electronic
Propuneri i observaii la draftul PS.[YY] privind
Nr.
crt.
1
2
3
*
Propuneri/observaii/completri/
comentarii*
Argumentare
Anexa 3.
Secretariatul Grupului de Management
Unitatea de Politici Publice
Anexa 4
Lista codurilor compartimentelor din cadrul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului
Cod
CSS
CSG
COSU
CCM
SAI
DC
DCVUFC
DGEA
DGJ
SRPDS
SREP
DRU
GPIC
UCP
UPP
UMP
DGAP
DGCAT
DGAMPOR
DSCP
DGP
SEP
VCPGN
DMP
DGAPP
DGCTE
DCTI
DIP
CFPP
DGDT
DGLP
DTC
DGT
DDT
DCVMT
SA
DPT
SPP
DGFCT
Denumire compartiment
Cabinet secretari de stat
Secretar general i adjunct
Centrul operativ pentru situaii de urgen
Corpul de control al ministrului
Serviciul audit intern
Direcia comunicare
Direcia control i verificare utilizare fonduri comunitare
Direcia general economic i administrativ
Direcia general juridic
Serviciul relaia cu parlamentul i dialog social
Serviciul relaii externe i protocol
Direcia resurse umane
Gestiunea i protecia informaiilor clasificate
Unitatea de coordonare a proiectului
Unitatea de politici publice
Unitatea de management al proiectului
Direcia general achiziii publice
Direcia general de coordonare a activitii n teritoriu
Direcia general autoritatea de management - Programul
Operaional Regional
Direcia strategii i coordonare program
Direcia gestionare program
Serviciul evaluare program
Verificare conformitate programe i gestionare nereguli
Direcia monitorizare proiecte
Direcia general autorizare i pli programe
Direcia general cooperare teritorial european
Direcia cooperare teritorial internaional
Direcia implementare programe
Control financiar preventiv programe
Direcia general dezvoltare teritorial
Direcia general lucrri publice
Direcia general tehnic n construcii
Direcia general turistic
Direcia dezvoltare turistic
Direcia control, verificare i monitorizare turistic
Serviciul autorizare
Direcia promovare turistic
Serviciul privatizare i postprivatizare
Direcia gestionare fonduri comunitare pentru turism
Anexa 4.
Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a
dezvoltrii sistemului de control managerial
Anexa 5
[Denumirea compartimentului]
Cod PS
Denumire PS
Elaborat de
Data
compartimentul aprobrii
Anexa 6
[Denumirea compartimentului]
Cod PO
Denumire PO
Data
aprobrii
Anexa 7
Direcia General [.]/ Direcia [.]/ Serviciul [.]/ Unitatea [.]
[se personalizeaz dup caz]
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 xxxx, Fax: +40 (37) 211 xxxx
[Formul de ncheiere],
Director general/ director/ ef serviciu/ coordonator [se
personalizeaz dup caz]
[Prenume i NUME]
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 xxxx, Fax: +40 (37) 211 xxxx
Anexa 8
Direcia General [.]/ Direcia [.]/ Serviciul [.]/ Unitatea [.]
[se personalizeaz dup caz]
Anexa 9
[PRECIZARE Prezentul model de ordin este orientativ, trebuind s fie consultate
Direcia Resurse Umane i Direcia General Juridic pentru aducerea la zi.]
ORDINUL
Nr. [] din [] 20 [..]
privind aprobarea Procedurii de sistem [se va trece numele procedurii de sistem]
n conformitate cu prevederile Ghidului privind elaborarea procedurilor de
sistem i operaionale, revizia a IV-a, aprobat prin decizia Grupului de Management
nr. 8 din 22.09.2010,
n temeiul art. 46 alin. (3) al Legii nr. 90/2001 privind organizarea i
funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare, i al art. 13 alin. (6) al Hotrrii Guvernului nr. 1631/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului cu
modificrile i completrile ulterioare,
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Cu data prezentului ordin, se aprob Procedura de sistem privind.. [se
va trece numele procedurii de sistem], prevzut n anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. - Anexa nr. 1 face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 3. Direcia Resurse Umane va comunica prezentul ordin tuturor celor
interesai, care vor duce la ndeplinire prevederile acestuia.
MINISTRU
[Prenume i NUME]
[PRECIZARE n temeiul OMDRT nr. 14 din 13.01.2010, Art. 1, lit. h), secretarul
general semneaz n numele i pentru ministrul dezvoltrii regionale i turismului, aadar
semntura domniei sale nu va mai fi inclus pe verso.]
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 1502, Fax: +40 (37) 211 1337
AVIZAT
[Prenume i NUME] Secretar de Stat 1
[Prenume i NUME] Secretar de Stat 2
[Prenume i NUME] - Secretar General Adjunct
[Prenume i NUME] - Director General, DGJ
[Prenume i NUME] Director, DRU
[Prenume i NUME] - Coordonator, UPP
[Prenume i NUME] Director general/ Director/ Coordonator [se va trece n concordan cu
tipul structurii iniiatoare a procedurii de sistem]
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureti, ROMNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 1502, Fax: +40 (37) 211 1337