1.

SCOP Aceasta procedura stabilete responsabilitile i metodele pentru identificarea, evaluarea i planificarea aspectelor de mediu semnificative i de semnificaie medie, ale activitilor, produselor sau serviciilor, din cadrul sistemului de management. Aspectele de mediu cu impact semnificativ i de semnificaie medie se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.

2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplic tuturor activitilor, produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului din cadrul sistemului de management de mediu.

3. DEFINITII Aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul. Not un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, benefica sau daunatoare, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii. Obiectiv de mediu - tel general de mediu rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. Obiectiv specific de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective. Performanta de mediu - rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia. Situaie de urgen - situaie neprevzut, neintenionat, care conduce sau poate conduce la efecte duntoare asupra mediului nconjurtor i/sau asupra omului RMI Reprezentantul Managementului Integrat

4. RESPONSABILITATI Echipa de Mediu (Echipa de Evaluare Aspecte de Mediu) -identific, analizeaza si evalueaza periodic aspectele de mediu, -elaboreaza programe de management (de mediu) pt aspectele semnificative si cu semnificatie medie. 5. DOCUMENTE AFERENTE

Cod 431-01-01 431-01-02

Denumire document Registru Mediu Program de Management (Calitate, Mediu)

Tip Registru Formular

Durata de pstrare Perioada valabilitatii Perioada valabilitatii

Unde se pstreaz Dosar Mediu / RMI Dosar Mediu / RMI

Arhivare 3 ani 3 ani

DOCUMENT CONTROLAT Intocmit si Verificat : RMI Data : Proprietar de proces (Aprobat ) : RMI Data :

Identificarea si Evaluarea Aspectelor de Mediu

431-01 Rev. 0 Ex.

Pagina 1 din 3
Procedura Identificare si Evaluare Aspectelor de Mediu.vsd

6. 1 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA Planificarea Aspectelor de Mediu

Identificare Aspecte de Mediu Se va constitui o singura echipa la nivel central care are rolul : identificarii si evaluarii aspectelor de mediu si intocmirii programelor de management.

Decizie de numire a Echipei de Mediu

B Principalele aspecte de mediu pot fi: - emisiile n aer - deversrile n ap - deversrile pe sol - utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale - probleme de mediu locale / ale comunitii - utilizarea energiei - energia emis (cldur, radiaie, vibraie) - deeuri i subproduse - nsuiri fizice (dimensiune, form, culoare, aspect) Impacturile principale asupra mediului sunt: - poluare aer, - poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol - poluare fonic; - contaminare - consumuri de resurse naturale - peisaj degradat. Condiiile de funcionare luate n considerare sunt: - normale: funcionarea la parametrii normali - anormale: deviere de la parametrii normali - n situaii de urgen: accidente, incendii etc Modul de realizare a evaluarii este prezentat in Registrul de Mediu In urma evaluarii rezulta: aspectele de mediu semnificative, de semnificaie medie, nesemnificative. n urma vizitelor la obiectivele de lucru, Echipa de Mediu observ i identific activitile, procesele, produsele i serviciile care au un impact asupra mediului i ntocmesc un Registru de Mediu.

Registrul de Mediu

Se identifica atit procesele interne ct i procesele externe.

Echipa de Mediu folosind informaiile adecvate (scheme logice, diagrame de flux pentru procese, planuri de amplasament etc.) analizeaz fiecare activitate, produs i serviciu identificat i completeaz Registrul de Mediu i impacturile de mediu asociate fiecruia. Registrul de Mediu Evaluare Aspecte de Mediu

Pe baza criteriilor stabilite, Echipa de Mediu Mediu evalueaz aspectele de mediu identificate innd cont de condiiile diferite de funcionare

Registrul de Mediu

Aspect de mediu semnificativ / semnificatie medie?

NU

Nu se monitorizeaz aspectele de mediu nesemnificative

DA A

DOCUMENT CONTROLAT Intocmit si Verificat : RMI Data : Proprietar de proces (Aprobat ) : RMI Data :

Identificarea si Evaluarea Aspectelor de Mediu

431-01 Rev. 0 Ex.

Pagina 2 din 3
Procedura Identificare si Evaluare Aspectelor de Mediu.vsd

Aspect de mediu semnificativ / de semnificaie medie

Politica SMI

Programul(ele) de management (de mediu) stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau face referire la documente care prezinta actiunile de realizat la nivelul fiecare subunitati, responsabilii, termenele si resursele necesare. Programul(ele) de management (de mediu) sunt aprobate de ctre Director General.

Echipa de Mediu stabileste obiectivele i intele de mediu pentru aspectele de mediu semnificative i de semnificaie medie innd cont de Politica SI a firmei, i lund n considerare cerinele legale i alte cerine; tehnologia folosit; cerine financiare, operaionale i de afaceri; prerea prilor interesate.

Program de Management (de Mediu)

Pentru atingerea obiectivelor i intelor de mediu Echipa de Mediu elaboreaz program(e) de management de mediu.

Program de Management (de Mediu)

Monitorizare programelor de management

Program de Management (de Mediu)

Echipa de Mediu analizeaz anual performana obiectivelor i a intelor de mediu i programele de management (de mediu), le actualizeaz i le revizuiete (dac este nevoie).

S-au identificat procese, activiti noi?

DA

Se identific aspectele de mediu i impactul asupra mediului a noilor activiti

NU

Sunt activiti/ procese care au ncetat?

DA

Echipa de mediu reface Registrul de Mediu.

Pentru situatiile identificate de neconformitati aferente procesului de identificare- evaluare reevaluare a aspectelor de mediu si stabilirea Programelor de Management (de Mediu) (de exemplu: neidentificarea tuturor aspectelor de mediu aferente proceselor, etc) se initiaza actiuni corective.

NU

Reprezentantul Managementului de Mediu Integrat, anual, raporteaz managementului performana obiectivelelor i a intelor de mediu i stadiul programelor de management de mediu la analiza de management

edina de Analiz a SMI 560-01

DOCUMENT CONTROLAT Intocmit si Verificat : RMI Data : Proprietar de proces (Aprobat ) : RMI Data :

Identificarea si Evaluarea Aspectelor de Mediu

431-01 Rev. 0 Ex.

Pagina 3 din 3
Procedura Identificare si Evaluare Aspectelor de Mediu.vsd