SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.

2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

CUPRINS
1. SCOP......................................................................................................................................................3
2. DOMENIUL DE APLICARE................................................................................................................3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ..........................................................................................................3
4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI.............................................................................................................3
5. DESCRIERE PROCEDURĂ.................................................................................................................4
6. RESPONSABILITĂȚI...........................................................................................................................7
7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE.................................................................................................................8

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

1. SCOP
Reglementarea activiăților pentru gestionarea acțiunilor corective.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura stabileşte modul cum se desfăşoară şi controlează, în SITI BALKANIA SRL, procesul prin
care identifică toate cauzele care au determinat produse neconforme, precum şi totalitatea acţiunilor prin
care cauzele identificate sunt eliminate şi se realizează îmbunătărirea continuă a calităţii serviciilor
prestate (iniţierea, realizarea şi urmărirea acţiunilor corective).

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calității - Cerințe’’;

SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calității – Principii fundamentale și vocabular”.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
4.1 DEFINITII
Cerința: nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie (în acord cu
legile și regulamentele în vigoare)
Neconformitate: nesatisfacerea unei cerințe referitoare la cererile pieței, la produs, la procesul de
producție, la materiale, la regulamente, norme internaționale, naționale sau interne ale intreprinderii, la
procesele societații.
Defect: neîndeplinirea unei cerințe referitoare la o utilizare intenționată sau specificată.
Acțiune corectivă: acțiune desfașurată pentru înlăturarea cauzei primare (root cause) a unei
neconformități care a fost întâlnită. Ea are ca scop prevenirea reapariției neconformității, fiecare acțiune
corectivă trebuind a fie adaptată ca importanța problemei evidențiate. Acțiunile corective și controalele
implementate se aplica și altor procese și produse similare, pentru a elimina cauza unei neconformități.
Corecție: acțiune pentru înlăturarea unei non conformități detectate a produsului, a procesului de
producție (ex. Repararea P.F., reprelucrare, reciclare, intervenție de întreținere, set-up-ul procesului/
utilajului, etc.).
Acțiune de limitare: acțiune temporară aptă să reducă dauna sau să limiteze problema, stabilită cu
responsabilii de implementare.

4.2 PRESCURTARI

T.& C. = Tehnologie & Calitate

P.E. = Primul Echipament

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

5. DESCRIERE PROCEDURĂ
Pașii de urmat pentru gestionare sunt rezumați în continuare și în tabelul din anexa 1 în care se
detaliază particularitățile (responsabilități, metode și formă) pentru principalele tipuri de neconformități.

5.1 Identificarea problemei (reexaminarea N.C.)

5.1.1 Surse: Neconformitățile provin din surse diferite, ca de exemplu: reclamații/ semnalări
din piață sau de la P.E., activități de cercetare, de dezvoltare, de benchmarking, audituri
(asupra sistemului de gestiune, produsului, procesului de producție), vizite sau studii,
reexaminări ale managementului (anexa 1).
5.1.2 Identificare și semnalare: neconformitățile sunt identificate de funcțiile din anexa 1 și
semnalate responsabilului cu coordonarea activităților.
5.1.3 Analiza preliminară: trebuie să fie condusă o analiza preliminară cu scopul de: a culege
informații importante despre problema întâlnită, a stabili acțiuni de limitare și/ sau
corecții și de a stabili cu clientul condiții (termene, obligații, modalitați de răspuns).
Metodele de utilizat sunt enumerate în anexa 1, în special metodele de problem solving
și de error proofing (poka yoke).

5.2 Actiuni de limitare a neconformității

În funcție de analiza preliminară efectuată, coordonatorul sau responsabilul evaluează necesitatea de

realizare de acțiuni de limitare sau de introducere a corecțiilor necesare și stabilește cu responsabilii
implementarea lor.

5.3 Analize pentru cercetarea Cauzelor primare (root cause)

Coordonatorul implică singular sau conjugat persoanele sau Unitățile care pot contribui la
desfășurarea fazei de analize, stimulează analiza cauzelor care generează problema, pentru identificarea
cauzelor primare (root cause), utilizând instrumentele cele mai adecvate pentru cazul de rezolvat și
examinează posibilitatea de a utiliza metode de rezolvare a problemelor (vezi exemple în anexa 1) pentru
a afla cauzele neconformităților.
Aprofundarea cercetării poate fi incredințată numai Unitaților/ persoanelor.
În cazul produselor, analiza trebuie să includă studiul produselor respinse.

5.4 Evaluarea exigentei Actiunilor Corective

Deoarece, ca urmare a unei neconformități pot fi mai multe cauze care generează neconformitatea,
coordonatorul/ responsabilul împreună cu eventualele Unități implicate evaluează necesitatea
intreprinderii de acțiuni pentru diferitele cauze identificate, în funcție de importanța problemei și de
eventualele riscuri asociate, examinând de exemplu aspectele economice, calitative și de fezabilitate, cu
Întocmit Verificat Aprobat
Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

scopul de a preveni producerea neconformității. Metodele suport pentru aceasta evaluare sunt descrise în
anexa 1.
5.5 Planul de Acțiuni

Coordonatorul/ responsabilul definește acțiunile de intreprins și în acord cu unitățile responsabile

pentru îndeplinirea lor fixeaza termene, metode de introducere, indicatorul cu care măsoară eficiența si
obiectivul. Unitățile responsabile cu îndeplinirea acțiunilor trebuie să respecte termenele stabilite și să
semnaleze eventualele probleme sau întârzieri în implementarea acțiunilor coordonatorului/
responsabilului, indicat în anexa 1, pentru a reexamina cele deja stabilite.
În cazul unei reclamații a clientului P.E., coordonatorul răspunde clientului prin modalitățile cerute de
acesta (de ex.: 8D, FMEA). Trebuie să fie planificată și extinderea acțiunilor corective și a controalelor
pentru implementarea la procese și produse similare.

5.6 Inregistrări

Rezultatele fazei de analiza a cauzelor și a acțiunilor efectuate trebuie să fie înregistrate și păstrate
în conformitate cu prevederile Procedurii de Calitate, referitoare la controlul înregistrărilor. Daca s-au
utilizat software-uri pentru gestionarea acțiunilor corective, rezultatele trebuie trecute în aceste baze de
date.

5.7 Reexaminarea Acțiunilor Corective intreprinse

Coordonatorul verifică realizarea acțiunilor și evaluează eficiența acestora în următoarele moduri:

 daca indicatorul stabilit este măsurabil, compară rezultatul atins cu obiectivul fixat,
 determină gradul de realizare al activității (exemplu: procent din îndeplinirea/ realizarea activității,
reevaluarea punctajului auditului, etc.).
În evaluarea finală este necesar sa se țina cont și de eventualele observații făcute de client ca răspuns
la modalitățile stabilite furnizate de coordonator (ex.: 8D, FMEA in cazul P.E.).
„Analiza AC” va fi introdusă în „Analiza de Management ”.

5.8 Noua buclă a analizei

În cazul în care acțiunile luate se dovedesc insuficiente trebuie sa se repete ciclul, de la punctul 5.3

5.9 Standardizare
Dacă acțiunile corective și controalele introduse sunt eficace trebuie aplicate și altor procese și
produse similare. În cazul în care acțiunile corective implică actualizarea documentației Sistemului de
Calitate existent, se genereaza acțiuni de instruire/ re-instruire a personalului pe care il privește
modificarea.
5.10 Acțiuni corective de la client

Dacă există o metodă de rezolvare a problemelor prescrisă de un client, atunci aceastea este utilizată
în cadrul oraganizației.
Întocmit Verificat Aprobat
Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

5.11Încercarea/ analiza produsului respins

Dacă apar produse respinse de unitățile de fabricație, de unitațile tehnologice și de rețelele de
distribuție ale clientului, se efectuează analize și sunt inițiate acțiuni corective pentru a preveni reapariția.

Identificarea problemei:
 Identificare si semnalare
 Coordonare
 Preanalizari

Actiuni de izolare

Analizari root cause

Evaluar
e
actiuni
corectiv
e

DA
Definirea actiunilor corrective
identificate

Inregistrari

Reexamina
rea actiuni NU
corrective
luate

DA

Standardizare

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

6. RESPONSABILITĂȚI

Conducerea firmei

 Asigură dispunerea măsurilor pentru eliminarea condiţiilor contrare calităţii atunci când acţiunile
corective depăşesc autoritatea şefilor de departamente.

Şefii de departamente

 Participa alături de compartimentul MQ la identificarea neconformităţilor potenţiale de sistem şi

la stabilirea măsurilor corective;
 Efectuează verificarea modului de implementare a acţiunilor corective;
 Solicită sprijinul compartimentului MQ atunci când rezolvarea acţiunilor corective depăşeşte
limita lor de autoritate.

Responsabilii MQ din departamente

 Participă la identificarea neconformităţilor potenţiale şi la stabilirea acţiunilor corective;

 Urmăresc, împreună cu şeful de departament, implementarea acţiunilor corective şi eficienţa
acestora.

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

ANEXA A

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură
 SITI PROCEDURA DE SISTEM Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. GESTIONAREA ACTIUNILOR Exemplar:1/3
CORECTIVE
PS-01

Întocmit Verificat Aprobat

Nume
Prenume
Semnatură