PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PO-02.

04
Ediţia: 5 Revizia:0
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 1/ 2

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL ,

FIŞA POSTULUI - ANEXA

OROSZ JANOS

1. Denumirea postului : COORDONATOR PROGRAM DE

AUDIT
2. Poziţia din statul de funcţiuni
- compartimentul : SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
- cerinţe:
- studii : studii superioare –Institutul Politehnic CLUJ-NAPOCA -
Facultatea de Constructii specialitatea Constructii civile industriale si
agricole
- vechime : 32 ani in domeniul constructiilor
- atestări, alte cerinţe : reprezentant management
- cunoasterea temeinica a SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de
Management al calităţii. Cerinţe
Competenţe : Coordoneaza implementarea, mentinerea si imbunatatirea
sistemului de management integrat, in conformitate cu standardele de
referinta alese, cu strategia si conditiile concrete existente pe plan intern si
international
4. Relaţii
- ierarhice :
este subordonat Directorului General
- funcţionale :
asigura functionarea activitatii de management al calitatii/mediu
- de colaborare :
colaboreaza cu conducerea executiva si compartimentele direct
subordonate
5. Responsabilităţi
5.1. Stabileste amploarea programului de audit
5.2. Identifica si evalueaza riscurile pentru programul de audit
5.3. Stabileste responsabilitatile pentru audit
5.4. Stabileste procedurile pentru audit
5.5. Determina necesarul de resursele pentru desfasurarea programului
de audit si il prezinta conducerii executive spre aprobare .
5.6. Se asigura ca programul de audit este implementat la ninelui
organizatiei si au fost stabilite obiectivele auditului, domeniul si criteriile pentru
fiecare audit, au fost stabilite metodele de audit, a fost selectata echipa de audit
si evalueaza auditorii
5.7. Se asigura ca inregistrarile corespunzatoare programului de audit
sunt administrate si mentinute
5.8. Monitorizeaza, analizeaza si imbunatateste programul de audit .
 PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PO-02.04
Ediţia: 5 Revizia:0
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 2/ 2

5.9. Informeaza directorul general asupra continutului programului de

audit si il propune spre aprobare .
5.10. Colaboreaza cu resurse umane, compartimentele functionale si
unitatile executante pentru intocmirea si tinerea la zi a unei banci de date proprii
SC GIP GRUP SA.
5.11. Pune la dispozitia Oficiului juridic, documentele si datele detinute de
atelierul de proiectare, necesare pentru sustinerea intereslor societatii, in cazuri
de litigii.
5.12. Asigura respectarea de catre personalul din cadrul compartimentului
de managemet, a masurilor adoptate la nivelul societatii, in vederea pastrarii
secretului documentelor si informatiilor care prezinta importanta pentru S.C.
GIP GRUP SA, precum si a regulilor interne referitoare la mentinerea ordinii si
disciplinei in unitate.
5.13. Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile
cerute de conducerea societatii in legatura cu activitatile desfasurate in
domeniul proiectarii.
5.14. Indeplineste orice alte atributii repartizate in sarcina atelierului de
proiectare de catre Directorul general sau Consiliul de administratie (C.A.) din
cadrul S.C. GIP GRUP SA.

FUNCTIA NUME PRENUME DATA SEMNATURA

INTOCMIT RES. UMANE MUSTATEA D

A LUAT LA Coordonator OROSZ JANOS

CUNOSTIINTA