Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. SCOP
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor documentelor sistemului de management al
calităţii/mediului ale S.C. Electrificare "CFR" S.A. de către tot personalul
implicat în activităţile prezentate la capitolul 1.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001:1997 - Sisteme de Management de Mediu. Specificaţii şi
ghid de utilizare.
4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
4.1. Definiţii
Pentru scopurile acestei proceduri se aplică definiţiile din SR EN ISO
9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular; SR EN ISO 14001:1997 Sisteme de Management de Mediu -
Specificaţii şi ghid de utilizare
Dată: Reprezentare de fapte, concepte şi instrucţiuni, într-un mod formalizat,
adecvat, prelucrării de către oameni sau computere.
Informaţie: înţeles dat unei date.
Document: Mijloc scris sau grafic pentru transmiterea informaţiei.
Formal: Oficial, cu respectarea unor reguli convenite în prealabil.
Compartiment: Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment, Sucursală, etc. aflate
în subordinea directă a Directorului General.
Procedura: mod specific de efectuare a unei activităţi
Note:
1. În unele cazuri procedurile sunt documentate (de exemplu proceduri ale
sistemului management al calităţii / mediului).
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
5.1. Elaborarea documentelor SMQ/SMM
Capitolul 5: DESCRIERE
Conţine partea în care textul ce descrie activitatea propriu-zisă, etapă cu etapă,
în ordine cronologică, aşa cum este definită în definiţia 4.1, nota 3, identificând
şi numerotând aceste etape.
Pentru a atinge acest scop se poate prezenta în mai multe feluri:
- prezentarea narativă (cu propoziţii) unde se listează pas cu pas, în ordine
cronologică ceea ce este necesar pentru a atinge scopul procedurii, se fac
trimiteri la documente asociate procedurii care preiau detalii, aşa încât procedura
să rămână sintetică, scurtă, lizibilă dintr-o privire, se indică înregistrările,
formulare generate de aplicarea procedurii.
- prezentare tabelară sub forma următorului exemplu:
ELABORAT Data VERIFICAT Data APROBAT Data
Nume, Prenume Nume, Prenume Nume, Prenume
Dumitriu Liliana Miron Eugen Băţ Costel
Exemplar nr.
S.C. “ELECTRIFICARE CFR “ S.A.
PROCEDURA GENERALĂ Ediţia: 1
SUCURSALA ELECTRIFICARE GALAŢI
CONTROLUL DOCUMENTELOR Revizia: 0
COMPARTIMENT ASIGURAREA
COD: PG – 7-4.2.3 Data:
CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Pagina:
Nr. Document
crt Activitatea Responsabil Înregistrări
asociat
1 2 3 4 5
1.
.
.
n.
- Grupul următor format din două sau trei cifre în funcţie de rangul
procedurii se atribuie după numărul clauzei şi subclauzei din standardul SR EN
ISO 9001:2001 pentru documentele SMQ sau SR EN ISO 14001: 1997 pentru
documentele SMM (ex: procedura generală "Controlul documentelor" are codul
PG -7.4), la fel şi procedurile de sistem / proces, procedurile operaţionale şi
instrucţiunile de lucru arondate clauzei respective.
Pentru procedurile comune SMQ si SMM (sistem integrat de management)
grupul de cifre se va alege funcţie de clauza din standardul SR EN ISO
9001:2001.
5.2.2.1. Codificarea Manualului Calităţii
MC-7.2.2, unde:
MC- Manualul Calităţii
7.2.2.- Numărul clauzei din SR EN ISO 9001:2001
5.2.2. 2. Codificarea Procedurilor Generale
exemplu: PG-7.2..., unde :
PG - Procedura Generală
7.2....- Numărul clauzei din SR EN ISO 9001:2001
5.2.2.3. Codificarea Procedurilor de Sistem / Proces
PS/PP - nm, unde : - PS/PP - Procedura de sistem / proces arondată clauzei din
standardul SR EN ISO 9001:2001
- nm - numărul clauzei din standardul SR EN ISO 9001:2001
5.2.2.4. Codificarea Procedurilor Operaţionale
PO - Di - nm, unde : - PO- Procedura Operaţionala
- Di - clauza (paragraful) căreia este arondată activitatea
specific respectivă din standardul SR EN ISO 9001:2001
- nm - număr de la 01 la 99
5.2.2.5. Codificarea Instrucţiunilor de Lucru
IL - Di- nm, unde: - IL - Instrucţiuni de lucru
- Di - numărul clauzei (paragraful) din standardul SR EN
ISO 9001:2001
- nm - număr de la 01 la 99
Obs: Di - corespunde şi procedurii care este dezvoltată, mai amănunţit,
prin instrucţiunile de lucru respective.
5.3.1. Codificarea MC
Se realizează conform pct.5.2.2.1 al prezentei proceduri.
5.3.2. Redactarea MC
MC se editează pe formate standardizate şi codificate de Compartimentul
Calitate, Metrologie, Protecţia Mediului.
Pagina de gardă (anexa 4) conţine următoarele:
• sigla, date de identificare ale organizaţiei,
• sistemul de management,
• titlul;
• codul manualului, ediţia, revizia, data;
• numărul exemplarului;
• destinatar;
ELABORAT Data VERIFICAT Data APROBAT Data
Nume, Prenume Nume, Prenume Nume, Prenume
Dumitriu Liliana Miron Eugen Băţ Costel
Exemplar nr.
S.C. “ELECTRIFICARE CFR “ S.A.
PROCEDURA GENERALĂ Ediţia: 1
SUCURSALA ELECTRIFICARE GALAŢI
CONTROLUL DOCUMENTELOR Revizia: 0
COMPARTIMENT ASIGURAREA
COD: PG – 7-4.2.3 Data:
CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Pagina:
6. RESPONSABILITĂŢI
6.6. Executanţii:
• aplică prevederile documentelor SMQ/SMM;
• semnalează prompt conducătorilor ierarhici neconformităţile sau
problemele pe care le constată în aplicarea documentelor SMQ/SMM;
• elaborează propuneri de modificări, în cazul constatării
"imposibilităţii aplicării procedurii" în condiţii ce nu depind de competenţa sa,
către şeful ierarhic.
7. ÎNREGISTRĂRI
• Lista centralizatoare a documentelor interne ale sistemului de
management calitate/mediu;
• Lista documentelor externe.
8. ANEXE
Anexa 1: Lista de control a ediţiilor / reviziilor.
Anexa 2: Lista centralizatoare a documentelor interne SMQ/SMN.
Anexa 3: Lista centralizatoare a documentelor externe SMQ/SMN.
Lista de difuzare, cod formular F - 4.2.3-01.
Pagină de gardă procedură, cod formular F - 4.2.3 - 02.
Pagină curentă procedură, cod formular F - 4.2.3 - 03.
Formular pentru anchetă proceduri, cod F - 4.2.3-04