PROCEDURA DE MANAGEMENT AL

CALITATII MP PMC 7.5.1

Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 1 din 9

Controlul productiei / furnizarii de

serviciu

Elaborat: Aprobat:
_______________________________ _____________________________________
MIRABELA MOZA STIUBE PETRU
Director tehnic Administrator
15.12.2020 15.12.2020

Data intrarii in vigoare: 15.12.2020

Exemplar nr. :

Controlat
Necontrolat
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 2 din 9

Scop: Prezenta procedura asigura faptul ca la TECHNO MONTAJ SISTEM S.R.L.

productia componentelor rectangulare si pieselor speciale de dimensiuni si forme atipice
si furnizare de servicii pentru montajul si service-ul produselor proprii si a celor din
domeniul ventilatiei si instalatiei termice este planificata si realizata in conditii controlate.
Produsele/lucrarile realizate in conformitate cu prevederile prezentei proceduri
trebuie sa fie conforme cu specificatiile.

1. Domeniu de aplicare

Aplicarea prezentei proceduri in cadrul TECHNO MONTAJ SISTEM S.R.L. este

obligatorie pentru tot personalul implicat in activitatile de productie, montaj si service, in
asa fel incat sa fie respectate specificatiile prescrise.
Prin realizarea fazelor procesului de productie si ale furnizarii de serviciu sunt controlate
modalitatile prin care sunt asigurate:
- disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile componentelor
rectangulare si a pieselor speciale de dimensiuni si forme atipice;
- disponibilitatea documentatiei pentru executarea montajului si service-
ului din domeniul ventilatiei si instalatiilor termice;
- disponibilitatea procedurilor si instructiunilor aplicabile;
- utilizarea echipamentelor adecvate;
- disponibilitatea si utilizarea echipamentelor de masurare adecvate;
- implementarea monitorizarii si masurarii;
- implementarea activitatilor de eliberare si predare;
- implementarea monitorizarii criteriilor de performanta si a imbunatatirii
continue.

2. Termeni si definitii. Abrevieri

2.1 Termeni si definitii

Produs (SR EN ISO 9000:2015, 3.4.2)

Rezultat al unui proces.
Nota - In cazul TECHNO MONTAJ SISTEM S.R.L. produsele sunt componentele
rectangulare si piesele speciale de dimensiuni si forme atipice realizate, iar serviciile
furnizate se refera la montajul si service-ul produselor proprii si a celor din domeniul
ventilatiei si instalatiei termice.

Furnizarea de servicii inseamna executia lucrarilor de montaj si service din domeniul

ventilatiei si instalatiilor termice.

Documentatie tehnica de executie si de control

Este formata din documentele de executie care stabilesc marimile, forma, dimensiunile si
alte conditii tehnice de calitate, programul de control al calitatii.

Documentatie tehnologica de executie

Este formata din documentele necesare executiei furnizarii de servicii, ale caror prevederi
se stabilesc in functie de procesul tehnologic ales.
Documente prescriptive utilizate in procesul de executie:
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 3 din 9

- caietul de sarcini, detaliile de executie, planuri pozitionate,

- instructiuni de lucru.

Ordin de incepere a lucrarii

Ordinul prin care se lanseaza univoc in executie montajul contractat / comandat.

2.2 Abrevieri

CTC Control Tehnic de Calitate

3. Documente de referinta

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si

vocabular
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte - cap.7.5
MC Manualul Calitatii – cap.7.5
MP PMC 5.6 Analiza efectuata de management
MP PMC 7.4 Aprovizionare
MP PMC 7.6 Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare
MP PMC 8.2.2 Auditul intern
MP PMC 8.2.3/8.2.4 Monitorizare si masurare
MP PMC 8.3 Controlul produsului neconform
MP PMC 8.5.2 Actiune corectiva
MP PMC 8.5.3 Actiune preventiva

4. Descrierea procesului

4.1. Planificarea productiei / furnizarii de servicii si documentele suport ale

acestor procese

1. Planificarea productiei componentelor rectangulare si pieselor speciale de dimensiuni

si forme atipice proprii se realizeaza de catre responsabilul departamentului Tehnic in
deplina concordanta cu documentatia transmisa de client (Proiecte care includ: Memoriu
tehnic, Caiet de sarcini, etc.) si cerintele legale si reglementate in vigoare (Lista cerintelor
legale si reglementate aplicabile, TMS 721-01) prin elaborarea Comenzii, TMS 710-01.
In conformitate cu cerintele clientului aceasta comanda include toate detaliile necesare
referitoare la realizarea produselor proprii atat in ceea ce priveste materiile si materialele
necesare cat si caracteristicile speciale ale componentelor si pieselor. Aceste detalii sunt
prezentate in anexele comenzii, care pot fi dupa caz, Lista cantitati, Lista forme speciale,
Lista tubulatura rectangulara, Rame, Format coala.
In cazul in care proiectul predat de client nu include, si este necesar, specialistii
desemnati ai organizatiei elaboreaza instructiuni de lucru (vezi Lista Instructiunilor de
lucru, TMS 751-02), aferente realizarii componentelor si pieselor speciale, conform
normelor tehnice.
Verificarile componentelor si pieselor speciale se reglementeaza in procedura [MP PMC
8.2.3/8.2.4 Monitorizare si masurare] atat la receptie, pe fluxul de fabricatie, cat si in
faza finala in conformitate cu Planul de control al calitatii, TMS 824-01.
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 4 din 9

Tratarea produselor neconforme este reglementata in procedura [MP PMC 8.3 Controlul
produsului neconform].
2. In cazul planificarii montajului din domeniul ventilatiei si al instalatiilor termice pe
baza comenzii lansate se realizeaza pozitionarea planului si intocmirea Necesarului de
materiale, TMS 710-02, care includ produsele necesare, altele decat cele realizate in
productie proprie.
Coordonatorul Santier solicita elaborarea unei Dispozitii de santier, TMS 751-01, care va
specifica clar etapele in ordinea stabilita pentru executia lucrarii conform cerintelor.
Dispozitia de santier include si modificarile, reviziile fata de proiectul initial.
Verificarile referitoare la lucrarile executate se realizeaza in conformitate cu procedura
[MP PMC 8.2.3/8.2.4 Monitorizare si masurare], respectiv tratarea lucrarilor
neconforme este reglementata in procedura [MP PMC 8.3 Controlul produsului
neconform].

4.2. Desfasurarea procesului

1. Procesul de productie incepe din momentul in care se primeste comanda de la

departamentul tehnic.
In vederea executarii componentelor si pieselor speciale Coordonatorul Hala Productie
difuzeaza documentele necesare la locurile de utilizare. Se lanseaza productia, tinandu-se
cont de urmatoarele consideratii:

- ritmicitatea in productie;
- posibilitatea de aprovizionare cu materiale necesare;
- timpul necesar pentru realizarea componentelor si pieselor specifice
pentru a putea fi predate catre santier la termenul prevazut in comanda;
- forta de munca calificata necesara realizarii componentelor si pieselor
speciale;
- necesarul, starea tehnica si functionala a echipamentelor utilizate;
- derularea normala a operatiilor de realizare si verificare, astfel incat sa
nu afecteze calitatea produselor realizate.

Pe baza documentatiei primite de la departamentul Tehnic se pregatesc comenzile de

aprovizionare pentru materiile si materialele necesare. Materialele necesare desfasurarii
procesului de productie sunt aprovizionate conform procedurii [MP PMC 7.4
Aprovizionare] si sunt eliberate din depozite pe baza Bonului de consum, 743-03.
Coordonatorul Hala Productie verifica documentatia primita si in cazul in care nu sunt
probleme efectueaza urmatoarele activitati:

 Verifica existenta documentelor necesare la locurile de utilizare.

 Verifica pe tot parcursul fluxului de productie daca muncitorul mentine sub
control documentatia primita, urmand ca dupa finalizarea comenzii s-o
returneze Coordonatorului Hala Productie.
 Urmareste sistematic realizarea procesului de productie in conformitate cu
cerintele specificate in comenzi.
 Verifica inregistrarile referitoare la materialele folosite, respectiv la
rezultatele tuturor verificarilor efectuate.
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 5 din 9

Toate inregistrarile referitoare la desfasurarea procesului de productie sunt mentionate in

comanda, respectiv in Registru de control pe flux, TMS 824-03 si Registru de control final,
TMS 824-04.
In urma verificarii finale componentele si piesele speciale sunt predate catre Santier pe
baza Bonului de predare / transfer / restituire, TMS 743-04.

2. Lucrarile de montaj din domeniul ventilatiei s instalatiilor termice incepe cu predarea –

primirea amplasamentului.
Decizia de realizare a activitatii de predare-primire amplasament este a clientului. Daca nu
are loc predarea-primirea amplasamentului, inceperea activitatilor de executare a
lucrarilor se decaleaza.
Termenul de realizare al predarii-primirii amplasamentului este prevazut in contract.
Participantii sunt:

 clientul si / sau dirigintele de santier,

 executantul, Coordonator Santier din partea TECHNO MONTAJ SISTEM
S.R.L.

Predarea-primirea amplasamentului se realizeaza dupa cum urmeaza:

 clientul va preda toate autorizatiile necesare inceperii lucrarii de montaj,

 participantii se deplaseaza la locul amplasamentului,
 se intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament, sau se
mentin inregistrari in Dosarul constructiei,
 se intocmeste procesul verbal de limitare a perimetrului,
 se intocmeste procesul verbal de predare-primire a planselor de executie,
predate de catre proiectant.

In cazul existentei neconformitatilor, nu are loc predarea-primirea amplasamentului, pana

la eliminarea neconformitatilor. Eliminarea neconformitatilor este responsabilitatea
clientului.
Daca instiintarea inceperii lucrarii este prevazuta de lege, obligativitatea realizarii ei catre
autoritati este responsabilitatea clientului.
Inaintea inceperii executiei lucrarii Coordonatorul Santier va realiza urmatoarele verificari:

 verificarea valabilitatii autorizatiilor eliberate de catre autoritati,

 daca sunt respectate si asigurate conditiile necesare inceperii activitatilor,
 daca s-a intocmit procesul verbal de predare-primire amplasament si s-a
primit Dispozitia de santier.

Executarea lucrarilor va fi demarata de catre Coordonatorul Santier, care este responsabil

pentru coordonarea activitatilor de montaj conform prevederilor din caietele de sarcini,
comenzi si contracte. El este responsabil pentru imbinarea activitatilor realizate de catre
subantreprenori, comunicarea continua pe parcursul executarii lucrarilor cu Dirigintele de
santier al clientului, precum si pentru monitorizarea si tinerea sub control a executarii
lucrarilor.
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 6 din 9

Pentru trasabilitatea procesului de executare al lucrarii de montaj, responsabilitatea ii

revine Coordonatorului Santier, conform prevederilor punctului 4.3 din prezenta
procedura.
Etapele procesului de executare al lucrarii de montaj sunt urmatoarele:

 organizare de santier,
 amenajarea teritoriului,
 realizarii infrastructurii (retele de racord, utilitatile exterioare),
 lucrarea de baza, executarea lucrarilor de montaj (lucrari realizate si de
subantreprenori, daca e cazul),
 refacerea mediului natural dupa terminarea lucrarii.

Categoriile de lucrari, precum si verificarile care trebuie realizate pe parcursul derularii lor,
sunt prevazute de Caietul de sarcini, detaliile de executie.
Controlul sistematic al etapelor procesului de executie al lucrarii in conformitate cu
Dispozitie de santier se realizarea prin verificarile efectuate de catre client (Responsabil
Calitate, Responsabil Cantitate, Responsabil Preturi) la finalizarea diferitelor etape si
astfel se asigura ca in etapele urmatoare ale executarii lucrarilor sa nu ajunga produse
sau lucrari neconforme. Rezultatele acestor verificari sunt consemnate in Situatie de
lucrari, TMS 824-02.
Coordonatorul Santier si Dirigintele de santier, pe parcursul executarii lucrarilor, verifica
continuu conformitatea acestora cu cerintele specificate in autorizatia de construire, in
caietele de sarcini, respectiv cu prevederile legale in vigoare. Se verifica, de asemenea,
daca s-a intocmit documentele / inregistrarile obligatorii pana in etapa de fata.
Alte criterii de realizare ale controlului sunt:

 depozitarea si utilizarea materialelor si echipamentelor de lucru conform

prescrierilor existente, emise de producatori,
 respectarea instructiunilor de executie (Caiet de sarcini, Instructiunilor de
lucru, etc.),
 executarea inspectiilor in conformitate cu procedura [MP PMC
8.2.3/8.2.4 Monitorizare si masurare], cu echipamente de masurare
tinute sub control in conformitate cu procedura [MP PMC 7.6 Controlul
echipamentelor de masurare si monitorizare] pentru a dovedi
conformitatea lucrarii cu cerintele de masurare determinate,
 respectarea conditiilor de securitatea si sanatatea in munca, a sigurantei
la locul de munca, respectiv a apararii impotriva incendiilor.

La terminarea executiei lucrarilor se realizeaza un control atotcuprinzator al calitatii.

Documentele care stau la baza realizarii acestuia sunt caietele de sarcini, detalii de
executie, planul de control al calitatii, contracte si legi in vigoare.
Verificarea la terminarea lucrarii se bazeaza pe rezultatele verificarilor anterioare si se
realizeaza de catre Responsabilul CTC.
La verificare de la terminarea lucrarii se va urmari:
 daca executarea lucrarilor s-a realizat conform prevederilor autorizatiei de
construire, detaliilor de executie si a contractului,
 daca s-a respectat prevederile standardelor, reglementarilor si legilor in
vigoare,
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 7 din 9

 daca a avut loc controlul periodic al calitatii lucrarilor, daca s-au intocmit
inregistrari si acestea corespund,
 conformitatea materialelor incorporate in lucrari, cu prevederile detaliilor de
executie, conform rapoartelor de incercari,
 existenta si conformitatea Declaratiilor de conformitate si a inregistrarilor
necesare,
 compararea lucrarii executate cu dispozitia de santier.
Rezultatele verificarilor calitative se inregistreaza in Procesul verbal de receptie calitativa,
TMS 824-05.
Daca in urma verificarii la terminarea lucrarii nu se constata neconformitati, se intocmeste
Procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarii, TMS 751-03, in prezenta Dirigintelui de
santier al clientului, Administrator si a Coordonatorului Santier. Dupa intocmirea acestui
proces verbal se acorda garantia de buna executie pe durata determinata in contract (12
sau 24 de luni).
Pe baza acestui proces verbal la terminarea lucrarilor se va efectua facturarea (Factura,
TMS 751-04).
Daca la controlul final se constata neconformitati se intocmeste o Anexa la procesul
verbal de receptie la finalizarea lucrarii, in care se specifica masurile care trebuiesc luate
pana la predarea lucrarilor, pentru inlaturarea neconformitatilor. In acest caz predarea
lucrarii se va realiza in mod obligatoriu dupa eliminarea neconformitatilor prevazute in
procesul verbal. Verificarea acestei etape este atributia celui care a intocmit anexa la
procesul verbal.
Pentru procesul de predare al lucrarilor, Coordonatorul Santier va pregati toate
documentele necesare, inclusiv certificatele de calitate solicitate de catre client pentru
Cartea constructiei.
Cartea constructiei include, conform cerintelor clientului si ale legislatiei in vigoare:
 Borderou procese verbale,
 Proces verbal de incepere a lucrarii,
 Proces verbal de predare-primire amplasament,
 Receptia calitativa a lucrarilor,
 Declaratiile de conformitate ale materialelor utilizate,
 Dispozitiile de santier,
 Situatiile de lucrari.
La expirarea garantiei de buna executie TECHNO MONTAJ SISTEM S.R.L. intocmeste
Procesul verbal de stingere a datoriilor, TMS 751-05, si se factureaza cele 5% ramasa
din valoarea lucrarii pentru garantie.

3. Pentru lucrarile executate se acorda activitate service in timpul garantiei sau post-
garantie. La aparitia anumitor nereguli in functionarea instalatiilor montate clientul
transmite o sesizare in scris catre organizatia. Daca este oportun o echipa cu specialistii
organizatiei efectueaza si o verificare la fata locului si concluziile analizei neconformitatii
sunt transmise prin mail clientului. Se stabilesc masurile necesare, necesarul de materiale
si se propune termenul de realizare. In urma aprobarii acestor propuneri se realizeaza
reparatia si se receptioneaza lucrarea. Inregistrarile referitoare la lucrarile ulterioare
executate sunt consemnate intr-o Fisa de confirmare reparatii accidentale / sesizari clienti,
TMS 630-07.
In cazul in care aceasta activitate se desfasoara in perioada post-garantie lucrarile
efectuate se factureaza.
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 8 din 9

4.3. Identificare si trasabilitate

Procesul de executie al lucrarii de montaj, precum si materialele si produsele utilizate in

acest proces, sunt identificate conform cerintelor legale si de reglementare in vigoare si se
asigura trasabilitatea lor.
Trasabilitatea totala se asigura doar la cererea clientului, in cazul in care este prevazut in
contract.
Utilizarea sistemului de marcare asigura identificarea produselor utilizate si totodata
corespondenta dintre document, material si activitate.
Pentru identificarea materialelor aflate in spatiile de depozitare utilizam panouri marcate
de diferite dimensiuni, respectiv etichetele aplicate de producatori.
Identificarea materialelor aflate la santier se realizeaza cu ajutorul bonurilor de predare /
transfer / restituire si a etichetelor de pe produse. Materialele care se depoziteaza in vrac
la santier se identifica prin panouri marcate cu denumirea si sortimentul acestora.
In interesul trasabilitatii executiei lucrarilor Coordonatorul Santier va acumula toata
corespondenta, detaliile de executie, contractele si declaratiile de conformitate referitoare
la lucrarea in cauza in Dosarul constructiei. Fiecare lucrare va primi un numar de
identificare care va fi trasabil cu comanda/contractul incheiat. Fiecare document al lucrarii
(comanda, planurile pozitionate, procese verbale, etc.) va fi identificat prin acest numar.
Componentele, piesele sunt univoc numerotate in toate documentele de executie ale unei
lucrari.

4.4. Verificarea procesului referitor la controlul productiei / furnizarii de

serviciu

Verificarea procesului referitor la controlul productiei / furnizarii de serviciu se realizeaza

de catre proprietarul de proces prin compararea rezultatului procesului cu specificatiile
produsului / serviciului si cu indicatorii de performanta, respectiv si prin raportarea
acestora catre Reprezentantul Managementului.

4.5. Actiuni pentru imbunatatirea continua a performantei procesului referitor

la controlul productiei / furnizarii de serviciu

Se elaboreaza si se implementeaza actiuni pentru imbunatatirea continua a performantei

procesului referitor la controlul productiei / furnizarii de serviciu pe baza rezultatelor
auditurilor interne efectuate conform [MP PMC 8.2.2 Auditul intern] si in conformitate cu
prevederile procedurilor [MP PMC 5.6 Analiza efectuata de management], [MP PMC
8.5.2 Actiune corectiva], [MP PMC 8.5.3 Actiune preventiva].
Alte surse de imbunatatire a eficacitatii le constituie analiza datelor si informatiilor,
valorificarea sugestiilor facute de catre personalul implicat al organizatiei.

5. Responsabilitati si autoritati

Responsabil departament Tehnic elaboreaza documentele necesare pentru

desfasurarea activitatilor de productie, montaj si service, pozitioneaza planurile.
Executantii isi desfasoara activitatile conform caietelor de sarcini, detaliilor de executie
sub indrumarea Coordonatorului Hala Productie / Santier.
 PROCEDURA DE MANAGEMENT AL
CALITATII MP PMC 7.5.1
Controlul productiei / furnizarii Versiune: 1.
de serviciu Pagina: 9 din 9

Responsabilii de depozite asigura materialele necesare desfasurarii activitatilor, rezolva

problemele ridicate de Coordonatorul Hala Productie / Santier la verificarea materialelor.
Responsabilul CTC executa inspectiile de calitate in conformitate cu planul de control al
calitatii, caietele de sarcini, detaliile de executie aplicabile si urmareste rezolvarea
neconformitatilor.
Coordonatorul Hala Productie / Santier coordoneaza fazele de desfasurare ale
procesului de productie / executie al lucrarii de montaj. Instruieste personalul executant.
Coordonatorul Hala Productie tine sub control procesul de productie al componentelor si
pieselor speciale necesare lucrarilor comandate / contractate. Coordonatorul Santier
verifica autorizatiile, caietele de sarcini, detaliile de executie, realizarea celor prezentate in
dispozitii de santier. Tine legatura permanenta cu Dirigintele de santier. Participa la
receptii, la finalizarea diferitor etape ale lucrarii si la receptia finala. Coordonatorul Hala
Productie / Santier elimina eventualele neconformitati consemnate. Coordoneaza analiza
modului de realizare a criteriilor de performanta si imbunatatire continua.
Reprezentantul Managementului supervizeaza analizele efectuate asupra modului de
realizare al criteriilor de performanta si implementarea imbunatatirii continue.
Administratorul aproba prezenta procedura, raspunde pentru alocarea resurselor
adecvate (personal instruit, timp, spatiu pentru reuniuni de lucru, acces la documentatia
necesara, dreptul de a solicita informatii, respectiv, daca e cazul, contractarea proceselor
externalizate) pentru executia productiei si lucrarii de montaj, respectiv service.

6. Documente asociate

TMS 630-07 Fisa de confirmare reparatii accidentale / sesizari clienti

TMS 710-01 Comanda
TMS 710-02 Necesarul de materiale
TMS 721-01 Lista cerintelor legale si reglementate aplicabile
TMS 743-03 Bon de consum
TMS 743-04 Bon de predare / transfer / restituire
TMS 751-01 Dispozitie de santier
TMS 751-02 Lista Instructiunilor de lucru
TMS 751-03 Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarii
TMS 751-04 Factura
TMS 751-05 Proces verbal de stingerea a datoriilor
TMS 824-01 Planul de control al calitatii
TMS 824-02 Situatie de lucrari
TMS 824-03 Registru control pe flux
TMS 824-04 Registru control final
TMS 824-05 Proces verbal de receptie calitativa

7. Anexe
Albumul documentelor asociate

8. Schema flux
-