Specializarea: CESA Proiect la disciplina auditul calitatii Profesor: Conf.dr.ing. Daniela BORDA Introducere Moraritul are scopul de a transforma cerealele si unele leguminoase in faina si crupe,prin zdrobirea lor in alturi.Crupele se obtin prin deco!irea si uneori sfaramarea grosolana a boabelor,slefuirea si polisarea lor. Principalele materii prime folosite in industria moraritului sunt graul si secara,din care se obtine faina necesara fabricarii painii si produselor fainoase,respectie porumbul din care se obtine malai si materii prime pentru produse alimentare e"pandate.ca pondere graul ocupa primul loc in morarit,cele mai cunoscute specii fiind graul comun,cu cea mai mare intrebuintare la fabricarea fainii de panificatie si graul tare ,folosit la obtinerea fainii cu destinatie speciala,pentru productia de paste fainoase. Caracteristicile te#nologice ale cerealelor au o influenta mare asupra procesului de prelucrare,cele mai importante fiind:marimea,forma,si umiditatea boabelor,duritatea,sticlozitatea si fainozitatea lor,masa #ectolitrica,capacitatea de curgere,plutire si autosortare. Astfel auditul la moara de grau $.C. $picul Braila $.A se a a"a pe erificarea practicilor de lucru la receptia materiei prime, erificarea utilitatilor si anume a apei si erificarea operatiei de macinare a graului. %raul este materia prima folosita pentru obtinerea fainii. Calitatea gr&ului care a!unge la moar' este rezultatul interac(iunii dintre genotip )i condi(iile de mediu, de la *nsaman(are la lirare la mori. Aceste interac(iuni sunt diferite pentru fiecare caracteristic' de calitate a gr&ului. $pre e"emplu , con(inutul de gluten este influen(at de condi(iile climatice, condi(iile de cultur', fertilizan(ii folosi(i, momentul fertiliz'rii cu azot, azotul rezidual din sol )i umiditatea disponibil' in timpul umplerii )i form'rii bobului. $e consider' c' arietatea, propriet'(ile amidonului, propriet'(ile de m'cini), sticlozitatea boabelor, con(inutul de proteine, calitatea proteinelor )i proprieta(ile reologice, *ncol(irea, defectele, masa #ectolitric', umiditatea, + reziduurile pesticide )i contaminan(ii reprezint' atribute ale boabelor de cereale care sunt influen(ate de genotip )i condi(iile de cultur'. Programul auditului ,. $edinta de desc#idere. Orar : -./-0 +.Audit receptie materii prime. Orar: -1/,, 2. Audit utilitati. Orar :,,/,2 3. Audit operatie de odi#na. Orar : ,3/,4 5. $edinta de inc#idere. Orar :,0/,1 Audit receptie materii prime Exista documente care sa demostreze calitatea materiei prime provenita de la furnizor? A fost prezentata o lista a documentelor de catre responsabilul de controlul calitatii care certifica calitatea materiei prime, insa aceasta nu era adusa la zi cu inregistrarile din ultimele zile. 2 A fost stabilit un program formal de testare a ingredientelor pentru a monitoriza posibilitatea existentei unor contaminanti de natura fizica, chimica sau microbiologica la receptia materiei prime? Inginerul responsabil de controlul calitatii a prezentat documentele necesare din care reiese ca unele materii prime sunt supuse analizei, insa nu a putut prezenta o eidenta precum ca materia prima si ambala!ele sunt ealuate din punct de edere al gradului de contaminare. +.Audit utilitati Exista o procedura scrisa de testare a apei folosite in procesul tehnoligic de fabricatie? Responsabilul cu asigurarea calitatii a prezentat documentatia necesara din care reiese procedura de testare a apei insa nu e"isatu inregistrari ale desfasurarii acestei operatii. Exista un plan formal de abordare si de a reactiona in cazul aparitiei unei probleme de igiena a apei folosite? 6u s/a prezentat nici un plan documentat pentru a arata ce corectii trebuiesc luate in cazul apartiei unei probleme de contaminare a apei si nici ce modalitati e"ista pentru a ealua orice produs realizat de la ultimul control si pana in momentul depistarii problemei aparute. 3 2. Auditul operatiei de odi#na. Exista un program controlat de monitorizare si respectare a timpului de odihna? Inginerul te#nolog a pus la dizpozitia auditorului documetul care demonstra e"istenta acestui program de monitorizare insa frecenta cu care acesta se realizeaza nu este cea necesara mentinerii timpului optim de odi#na iar responsabilul de aceasta operatie nu este specificat. In cazul depistarii faptului ca un lot de grau nu a respectat timpul necesar operatiei de odihna dar totusi acesta au fost trimis catre urmatoarea operatie exista stabilita o echipa de interventie in situatie de criza7 8"ista desemnata o ec#ipa care sa se ocupe de situatiile de criza, insa nu e"ista proceduri scrise concrete pentru a stabili responsabilitatea fiecarui membru din ec#ipa. Raport de audit Data audit: ,-/-3/+-,+ 8c#ipa de audit: P. A. Auditor sef 9one audiate: receptie materii prime 5 6umar neconformitati: + :unctii interieate in timpul auditului: inginer responsabil cu asigurarea calitatii Rezumatul constatarilor: In timpul auditului receptiei materiei prime, s/a constat de catre ec#ipa de audit faptul ca responsabilul cu calitatea nu detinea toate actele doeditoare care sa certifice efectuarea analizelor calitatie asupra tututor materiilor prime , iar documentele intocmite la receptiie nu erau aduse la zi. Concluzii: 6econformitatile gasite pot fi considerate ma!ore dat fiind faptul ca nerespecatarea acestor practicilor bune de lucru pot aea impact negati direct asupra calitatii produsului finit si implicit asupra consumatorului. Recomandari: moara trebuie sa aiba o lista cu documente a tuturor materiilor prime folosite in procesul de fabricatie, lista ce trebuie reerificata trimestrial pentru a se asigura ca nici un nou furnizor nu a fost aprobat fara ca in prealabil sa treaca testele de calitate. Raport de audit Data audit: ,-/-3/+-,2 8c#ipa de audit: P. A. Auditor sef 9one audiate: utilitati 6umar neconformitati: + :unctii interieate in timpul auditului: inginer responsabil cu asigurarea calitatii, ing. te#nolog; Rezumatul constatarilor: in timpul auditului utilitailor, inginerul responsabil cu asigurarea calitatii nu aea inregistrat in documente rezultatele efectuarii de teste asupra apei folosite in procesul de umectare si nu detinea o procedura scrisa ce trebuie urmata in cazul aparitiei unei probleme de inocuitate a apei. Concluzii : inregistrarea si pastrarea documentelor cu priire la testarea apei nu este respectata, fapt stipulat in manualul calitatii. Recomandari : testarea gradului de inocuitate a apei trebuie facuta atat cat se poate de frecent si cu regularitate la fabrica urmarindu/se gradul 4 de contaminare cu coliformi, continutul total de germeni, dro!dii si mucegaiuri. :irma trebuie sa detina un plan formal de actiune in cazul aparitiei unei probleme cu sursa de apa, plan care sa contina ce corectii trebuiesc luate pentru produsele ce au fost fabricate intre ultimul control si momentul in care s/a depistat problema cu sursa de apa. Raport de audit Data audit: ,-/-3/+-,2 8c#ipa de audit: P. A. Auditor sef 9one audiate: zona de odi#na 6umar neconformitati: + :unctii interieate in timpul auditului: inginer te#nolog, seful sectiei. Rezumatul constatarilor: monitorizarea operatiei de odi#na se efectueaza cu o frecenta scazuta fapt ce poate duce la dezoltarea mucegaiurilor datorita depasirii timpului de odi#na sau folosirea unei cantitati de apa in e"ces, documentatia prezentata de seful de sectie nu cuprindea impartirea responsabilitatilor in cadrul ec#ipei de criza create. Recomandari : operatia de odi#na a graului are un rol important, astfel trebuie asigurata buna functionarea a acesteia prin operatii de mentenanta si de calibrare a instrumentelor de masura si control. <otodata trebuie sa e"iste proceduri clare scrise pentru situatii speciale care sa indice ce responsabilitate are fiecare membru al ec#ipei si trebuie sa e"iste cate o persoana de rezera pentru fiecare membru al ec#ipei. Concluzia auditorului In opinia noastra in urma doezilor obiectie reiesite in urma auditului, e"ista neconformitati la controlul documnetelor si controlul inregistrarilor iar practicile bune de lucru nu se aplica in totalitate in . zonele c#eie ceea ce poate duce la afectarea calitatii si sigurantei produsului finit. Corectii propuse: consemnarea integrala a tuturor rezultatelor testelor de laborator efectuate asupra materiilor prime si apei. Actiuni corectie propuse: instruirea personalului prin cursuri si stagii de pregatire; Insusirea practicilor bune de lucru si a practicilor bune de laborator; Bibliografie Curs Auditul Calitatii/ Conf.dr.ing. Daniela BORDA #ttp:==pro!ects.aft.#ist.no Proiect licenta 0