ANEXA 4.

2
SCOALA GIMNAZIALA ,,IOAN GRIGORESCU
CIF 29168526
Ploiesti, str. Izvoare nr.81
Aprobat
Preedintele structurii,
Director,
Prof. Iancu Gabriela

31.12.2015
SITUAIA SINTETIC
a rezultatelor autoevalurii

Denumirea standardului

Numarul
compartimentelor
in care standardul
este aplicabil

Din care,
compartimente
in care
standardul este
I
PI
NI
3
4
5

La nivelul
entitatii publice
standardul este
I
6

PI
7

Total numr compartimente = 3

I. Mediul de control
Standardul 1 Etica i integritatea
3
3
I
Standardul 2 Atribuii, funcii, sarcini
3
3
I
Standardul 3 Competena, |performana
3
3
I
Standardul 4 Structura organizatoric
3
3
I
II. Performane i managementul riscului
Standardul 5 Obiective
3
3
I
Standardul 6 Planificarea
3
3
I
Standardul 7 Monitorizarea performanelor
3
3
I
Standardul 8 Managementul riscului
3
3
I
III. Activiti de control
Standardul 9 Proceduri
3
3
I
Standardul 10 Supravegherea
3
3
I
Standardul 11 Continuitatea activitii
3
3
I
IV. Informarea i comunicarea
Standardul 12 Informarea i comunicarea
3
3
I
Standardul 13 Gestionarea documentelor
3
3
I
Standardul 14 Raportarea contabil i
3
3
I
financiar
V. Evaluare i audit
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control
3
3
I
intern/managerial
Standardul 16 Auditul intern
3
3
I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele CONFORM
Msuri de adoptat:
Elaborat:
Secretariatul structurii cu atribuii de monitorizare,coordonare i ndrumare metodologic

NI
8