PLAN DE AFACERI

A. INFORMAII ADMINISTRATIVE
Data nfiinrii
Numr de angajai

Noiembrie 2015
6 angajati

Asociai / acionari
Persoane fizice
1.
2.

B.

PREZENTAREA

IDEII

Adresa completa, nr. telefon

DE

AFACERE

PLANUL

Actiuni (%)
50 %
50%
Total 100%
DE

ASIGURARE

SUSTENABILITII
Firma pentru care este ntocmit prezentul plan de afaceri, cu denumirea de Asociaia pentru ngrijiri
comunitare este un centrul de ingrijire pentru aduli, care va oferii servicii complete de ngrijire
pentru persoanele cu sau fr dizabiliti, corespunztoare codului CAEN nr. 8730 Activiti ale
cminelor de btrni i ale cminelor pentru persoane aflate n incapacitatea de a se ngriji singure.
Locaia centrului va fi n localitatea . din judeul ..
Asociaia se va nfiina prin realizarea urmtoarelor activiti principale:
- Reabilitarea imobilului cu destinaie specific, avnd urmtoarele caracteristici: suprafaa util de
maxim 350 mp, structurat pe minim 16 compartimente, respectiv: 6 dormitoare cu un numr de trei
locuri/camer, 6 bi, 1 hol, 1 buctrie, 1 sal de mese, 1 camer de zi.
- Dotarea spaiului cu bunurile necesare desfurrii activitii, cum sunt: aragaz, hot, set mobilier
buctrie, cuptor cu microunde, combin frigorific, televizor, main de splat rufe, aparat pentru
ceai, laptop, imprimant, aparat telefonie, mese, scaune, cuier, dulap, paturi, saltele, noptiere, etajere.
- Angajarea i instruirea personalului, constituit din: 1 manager, 2 asisteni sociali, 1 lucrtor social, 1
muncitor i 1 psiholog.
Costurile de nfiinare i de dezvoltare sunt prevzute a se acoperi integral din surse private, maxim
100.000 euro, pe o perioada de 6 luni, fiind cuantificate pe baza preurilor de pia actuale n cadrul
foii de buget ataate.
Pentru realizarea activitii, Asociaia pentru ngrijiri comunitare Maramure se va baza n principal
pe structura de furnizori urmtoare:
1

Nr.

Denumire furnizorului

Localizarea

Produsele furnizate

Crt.
1.

furnizorului
Restaurant & Catering

Produse alimentare

2.

Atelierul Creational

Produse necesare amenanjarii interioare

Furnizorii de utiliti (produse i servicii generale, de sprijin a activitii de baz) cu care se

colaboreaz sunt:
- furnizorii autorizai de utiliti: ELECTRICA S.A., RDS S.R.L. etc.
- furnizori recunoscui de produse i servicii de calitate, cum sunt: MICROSOFT (pentru aplicaii
informatice), BITDEFENDER S.R.L.(antivirus), retailer-ul Kaufland HYPERMARKET (pentru
bunuri generale).
4. SUSTENABILITATE INSTITUIONAL (PIAA POTENIAL I PROMOVAREA
SERVICIILOR)
4.1. Segmentul de pia (Principalii client poteniali)
Piaa creia se adreseaz preponderent este reprezentat de clien i persoane fizice, respectiv persoane
n vrst, cu sau fr dizabiliti, din localitate sau din localitile limitrofe i alte zone rurale
adiacente.
Principalii clieni poteniali sunt prezentai n tabelul urmtor:
Nr. Crt.
1.

STRUCTUR CLIENTEL
Client
Persoane fizice

%din vanzari
100

4.2. Date privind concurena (Cte ntreprinderi ofer servicii identice, similare sau nlocuitoare
pe piaa pe care activai? Ce v difereniaz de concureni; enumerai puncte tari, puncte slabe ale
afacerii dumneavoastr n comparaie cu concurena)
Servicii identice pe piaa pe care va activa asociaia mai sunt oferite de alte ntreprinderi n loc. i
trebuie s inem cont de piaa din judeul Maramure, jude n care urmeaz s se desfoare
activitatea propus prin prezentul plan de afaceri.
Concurenii potenial relevani astfel identificai sunt:
2

Nr.

Denumire firma

Locaia

Activitate

Crt.
1.

Camin ingrijire batrani

ngrijire persoane varstnice si singure, persoane

bolnave sau persoane aflate in perioada de

2.

3.

Centru ingrijire persoane

recuperare dupa operatie.

ngrijire persoane varstnice si singure, persoane

varstnice

bolnave sau persoane aflate in perioada de

Centru medico-social

recuperare dupa operatie

ngrijire persoane varstnice si singure, persoane
bolnave sau persoane aflate in perioada de
recuperare dupa operatie

Imaginea edificatoare a diferenelor fa de concureni rezult din parcurgerea coninutului analizei

S.W.O.T. privitoare la situaia ntreprinderii, prezentat n continuare:
A. STRENGTHS (PUNCTE TARI)

B WEAKNES SES (PUNCTE SLABE)

a1. Management performant (preocupat inclusiv

b1. Fiind o ntreprindere nou nfiinat nu

de accesarea sursei de finanare);

beneficiaz de notorietate n zon (minus ce va fi

a2. Calificarea corespunztoare a personalului;

compensat prin aciunile de marketing).

a3. Expertiz n domeniul social.

C. OPPORTUNITIES (OPORTUNITI)

D. THREATS (IMPEDIMENTE)

c1. Fondurile nerambursabile (structurale etc.);

d1. Contracia excesiv sau rezistent n timp a

c2. Costul mic cu fora de munc;

pieei ca efect al crizei economico-financiare;

c3. Contribuiile voluntare potenial de atras.

d2. Prejudecata mentalului colectiv.

4.3. Cum se va organiza desfacerea serviciilor (Cum vei livra serviciile?)

Serviciile vor fi livrate la sediul Asociaiei
Preluarea comenzilor se va realiza:
- la sediul unitii;
- prin telefon sau prin e-mail.
4.4. Planul de vnzri (Cum vor afla clienii despre serviciile dumneavoastr, ce buget vei aloca
pentru promovarea serviciilor, ce metode de reclam vei folosi, estimarea veniturilor lunare/ anuale
maxime pe piata identificata in functie de cantitatea de produse/servicii si pretul propus)
3

4.4.1. Clienii vor afla despre serviciile Asocia iei ca urmare a utilizrii tuturor mijloacelor accesibile
de promovare a serviciilor realizate, cum ar fi:
- Platforme mass-media de publicitate (interviuri i reportaje radio-tv, articole i anunuri de pres);
- Promovarea prin canale mass-media a serviciilor oferite i a datelor de contact;
- Promovarea prin emisiuni radio-tv i publicaii care sunt n atenia sau se distribuie instituiilor
publice i altor vectori purttori ai informaiei ctre grupurile-int i clieni;
- nscrierea n site-urile regionale relevante;
- Nu n cele din urm, ci n mod deosebit, vor fi ncurajate recomandrile i experiena personal
avnd impactul cel mai relevant.
Serviciile oferite de Asociaiei vor fi promovate ncepnd cu evenimentul de lansare.
4.4.2. Bugetul alocat pentru promovarea serviciilor/produselor este de 14.400 lei anual.
4.4.3. Estimarea veniturilor maxime pe piaa identificat n funcie de cantitatea de servicii i pretul
propus este urmtoarea:
Preurile medii practicate la principalele servicii prestate vor fi:
- 50 lei serviciu de cazare persoan/zi;
- 15 lei serviciu de ngrijire de specialitate persoan/zi;
- 17 lei serviciu de consiliere psihologic persoan/zi;.
Conform acestor preuri, estimm (din activitatea de baz) un venit lunar maxim de 44.200 lei i, un
venit anual corespunztor maxim de 531.500 lei (n primul an dup implementare).
4.5. Politica de preuri (Descriei strategia dumneavoastr de preuri pentru fiecare serviciu, nivelul
preului n comparaie cu concurena, cu produsele nlocuitoare i cu calitatea acestora)
Strategia noastr de preuri este similar pentru toate serviciile oferite i se bazeaz pe urmtoarele
obiective de pre, astfel:
- Obiectivul de pre principal: realizarea unui indice bun de randament al investiiilor, prin care se
urmrete utilizarea ct mai bun a capitalului. Obiectivul de pre principal are un caracter permanent.
- Obiectivul de pre secundar: ctigarea unei cote sustenabile din piaa, raportat la piaa constituit
din clienii de pe raza oraului i a localitilor din proximitate. Obiectivul de pre secundar se
estimeaz a fi atins n anul 2016.
Politica de pre a firmei se fundamenteaz, n principal, pe dou principii:
- Cuantificarea judicioas a costurilor nglobate n serviciile prestate, dintre care principale sunt:
costurile de personal, costurile cu materia prim i costurile cu utilitile.

- Raportarea la preurile pieei i anume, la cele practicate de competitorii de acelai nivel.

Ca urmare a acestei politici de pre, nivelul preurilor rezultate n comparaie cu cele practicate de
concurena identificat, pentru servicii similare (nlocuitoare) i la aceeai calitate, este, n medie, mai
mic.
5. TRANSFERABILITATEA (Cum este asigurat o posibil transferare a activitilor/rezultatelor
proiectului ctre alt grup int, alte sectoare?)
Posibila transferare a activitilor/rezultatelor proiectului ctre un alt grup int (multiplicarea
efectelor, prin diseminarea know-how-ului specific) este asigurat prin:
- ntlniri periodice (minim 2 anual) directe sau mediate de persoane fizice i juridice (inclusiv
instituii publice, coli de meserii, licee economice, faculti din domeniul socio-economic) ale
angajailor cu membri ai unor grupuri vulnerabile, n vederea diseminrii experienei proprii n planul
nfiinrii i a funcionrii asociaiei.
- Punerea la dispoziia unor grupuri organizate de membri ai unor grupuri vulnerabile (poteniale
nfiinatoare), n mod periodic (de minim 2 ori pe an) a spaiului de desfurare a activitii, n timpul
de lucru, pentru schimb de experien practic i observare a desfurrii activitii proprii (mod de
organizare, funcionare, comunicare intern i extern cu furnizorii i clienii etc.).
- Activiti de interaciune mediate de mass media (TV, on-line, radio i pres scris) prin care s fie
prezentat integral sau n mod etapizat constituirea i funcionarea ntreprinderii nfiinate de noi.
- ncheierea de parteneriate cu alte SES deja nfiinate pentru schimb de know-how.
6. SUSTENABILITATE FINANCIAR (Care sunt sursele ulterioare de finanare pentru
continuarea proiectului sau a rezultatelor sale dup finalizarea finanrii nerambursabile?)
Bugetul de venituri i cheltuieli previzionate pentru anul de implementare i urmtorii doi ani este:
Toate sumele sunt n lei.

Sursele ulterioare de finanare (dup nfiinare), n vederea continurii proiectului i a rezultatelor sale
sunt de dou categorii:
a) Fonduri proprii (care, fr alte surse de finanare, acoper necesarul n vederea profitabilitii,
potrivit proieciei bugetului de venituri i cheltuieli previzionat anterior prezentat), ale cror valori se
regsesc n tabelul anterior, constituite din categoriile de venit urmtoare:
- Servicii de cazare;
- Servicii de ngrijire de specialitate;
- Servicii de consiliere psihologic.
b) Fonduri externe, posibil a fi obiunte sunt urmtoarele:
- Donaii;
- Sponsorizri din partea firmelor sau companiilor, cu respectarea legii sponsorizrii;
- Redirecionarea din impozitul pe venit virat la stat, din partea persoanelor fizice;
- Redirecionarea din impozitul pe profit virat la stat, din partea firmelor sau companiilor;
- Finanri nerambursabile de alt natur dect ajutor de minimis atrase;