Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
Pag.
Evidenţa aprobărilor şi reviziilor …...............................................................…...........3
Scopul si domeniul de aplicare...................................................................................4
Documente de referinta .............................................................................................5
Prezentarea firmei…...........................................................………………..................6
Termeni, definitii si abrevieri......................….............................................................8
Managementul manualului calitatii….........................................................................11
Politica si obiectivele …...........................................................………………............13
Localuri......................................................................................................................14
Echipamente........................................................................................................... ..26
Produse consumabile…...........................................................………………............28
Tratarea cererilor de analiza si a esantioanelor primite ............................................30
Proiectare si perfectionare ..........................................................……………….........31
Tehnologia de fabricatie…...........................................................……………….........33
Controlul aprovizionarii…...........................................................………………...........40
Controlul proceselor de fabricatie…...........................................................……...…...39
Controlul proiectelor…...........................................................………………................43
Cerintele functionale ale proiectelor…...........................................................…….......44
Verificarea proiectului…...........................................................………………...............45
Identificarea si trasabilitatea produselor…..........................................................……...46
Analiza si controlul produselor neconforme…...............................................................47
Controlul documentelor…...........................................................……………….............48
Actiuni corective si preventive…...........................................................………..............49
Auditul intern al calitatii…...........................................................………………..............50
Instruirea si motivarea personalului…...........................................................….............52
Inregistrarile privind calitatea …...........................................................……...................54
2
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 3 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
FISA DE DIFUZARE
3
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 4 din 53
Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
MC-SC.LECH-LACTO.SRL
4
Elementele descrise în acest manual, precum şi procedurile sistemului de
management al calităţii constituie practici obligatorii pentru întregul personal.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 2 din
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
2.Documente de referinta
SMC implementat de SC.LECH-LACTO.SRL este în conformitate cu cerinţele
standardelor, normelor si procedurilor:
SR EN ISO 9001:2001- SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII- Cerinţe;
SR EN ISO 9000:2006- Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi
vocabular;
SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii – Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor;
SR EN ISO 19011:2003- Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau
de mediu
SR ISO/TR 10013:2003- Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management
al calităţii
SR ISO 10013:2002 – Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitatii;
PG-04 – Procedura generala „Controlul documentelor” Apostu Sorin - „Managementul
calitatii totale”, Cluj-Napoca, Risoprint, 2009
SR ISO 22000:2005 - Sistemul de mangement al sigurantei alimentului. Cerinte pentru
orice organizatie in lantul alimentar
O.U.G. 42/29.1995 - Norme privind productia de produse alimentare destinate consumului;
PG01- Receptia, verificarea si circuitul produselor comercializate
5
PG02- Verificarea spatiilor de depozitare
PG03- Verificarea echipamentelor
PG04- Verificarea starii de functionare a utilajelor
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 6 din
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
6
PG28-Reclamatii
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 7 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
3.PREZENTAREA FIRMEI
7
Pentru a eficientiza partea de desfacere a produselor finite, Lech Lacto va deschide si alte
magazine de specialitate, incercand, in acest fel, sa comercializeze aproximativ 60 % din
productie prin magazinele proprii.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 8 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
3.1 Sedii:
Sediul social al firmei este in BISTRITA-NASAUD si are ca punct de lucru COMUNA
LECHINTA,STR.INDEPENDENTEI, NR.387.
3.2 Obiectul de activitate al firmei
SC. LECH-LACTO. SRL comercializeaza produse lactate si branzeturi. Pentru
imbunatatirea continua a calitatii produselor livrate SC LECH-LACTO S.R.L. a construit si
8
implementat un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII care este descris in acest
MANUAL AL CALITATII.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 9 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Produsele oferite spre vânzare sunt comercializate prin reţelele de magazine din
Bistrita-Nasaud,Cluj-Napoca si Campia turzii.
Firma are o colaborare bună cu lanţurile comerciale de talie mare: Carrefour, Metro,
Billa, Plus,Selgros, şi alţii.
4. Definitii si abrevieri
Definitii
9
Achizitie-actiunea de procurare prin cumparare a unui produs/serviciu care astfel intra in
posesia definitiva ( sau temporara- in cazul unui serviciu) a unei persoane fizice sau
juridice
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 10 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
.
Actiune preventiva-actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor care ar putea duce la
aparitia unor neconformitati, defecte sau altor situatii nedorite; prevenirea aparitiei
acestora.
Aprovizionare-actiunea de procurare de resurse in vederea bunei desfasurari a unei
activitati.
Calibrare-ansamblu de operatii care stabileste, in conditii specifice, relatia dintre valorile
indicate de catre un aparat sau un sistem de masura si valorile corespunzatoare cunoscute
ale unui standard de referinta.
Client- destinatar al unui produs-serviciu.
Conformitate-indeplinirea unor cerinte; precizia cu care un produs sau serviciu satisface
standardele specificate.
Neconformitate- nesatisfacerea unei cerinte specificate
Comunicare-transmitere a unui mesaj prin exprimare orala, scrisa sau gestuala.
Control –conducerea unei operatii, proces sau procedura astfel incat sa se atinga un
anumit nivel al performantelor dorite; verificare, analiza permanenta sau periodica a unei
activitati pentru a lua masuri de imbunatatire sau readucere in parametrii stabiliti.
Echipament-totalitatea pieselor si a dispozitivelor unui aparat sau ale unei instalatii care ii
asigura buna functionare.
Etalon-material de referinta sau sistem de masurare destinat pentru a defini, realiza sau
conserva una sau mai multe valori ale unei marimi.
Etichetare-aplicarea etichetei sau inscrierea elementelor de identificare pe un anumit
produs.
10
HACCP-metoda de abordare sistematica a asigurarii inocuitatii alimentelor, bazata pe
identificarea, evaluarea si tinerea sub control a tuturor riscurilor ce ar putea interveni in
procesul de fabricare, manipulare si distributie a acestora.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 11 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Abrevieri
11
RM-Responsabil metrolog
RP-Responsabil personal
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 12 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
12
tipizate din SC LECH-LACTO SRL.
2.4 Elaboreaza Planificarea anuala a auditurilor interne si coordoneaza derularea acestora.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 13 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Responsabilul personal
3.1. Intocmeste Programul anual de instruire a intregului personal implicat in activitati ce
influenteaza calitatea produselor si serviciilor.
3.2. Stabileste responsabilitatile in domeniul formarii personalului si in colaborare cu
directorii executivi si celelalte responsabilitati, pentru intreg personalul cu activitati de
raspundere si intocmeste “Fisa postului” pentru acestia.
3.3. Stabileste necesarul de personal care urmeaza sa fie instruit (in colaborare cu
directorii executivi) si meseriile pentru care urmeaza sa se organizeze cursuri de
instruire.
3.4. Stabileste perioada de desfasurare a cursurilor de instruire, locul de desfasurare si
persoana care va efectua instruirea (responsabilul programului de instruire respectiv) –
pentru instruirile interne.
3.5. Participa la elaborarea programelor de instruire si asigura efectuarea si pastrarea
inregistrarilor.
Reprezentantul managementului
D-nul Y este Reprezentantul managementului, imputernicit cu responsabilitate si
autoritate pentru :
- a asigura ca este stabilit, implementat si mentinut SMC in conformitate cu standardul
13
model de referinta : ISO 9001:2000 ;
- a raporta managementului despre functionarea SMC si despre orice necesitate de
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 14 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
imbunatatire;
- a asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele
clientului.
14
- creşterea gradului de conştientizare al personalului prin cunoaşterea şi înţelegerea
principiilor pe care se bazează SMC
- creşterea gradului de motivare al personalului prin oferirea oportunităţii fiecarui angajat
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 14 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
de a-şi dezvolta propriul potenţial prin activităţile desfaşurate în cadrul societăţii, prin
educaţie şi instruire ;
- optimizarea gestionării resurselor materiale şi umane care influenţeaza calitatea
serviciilor oferite prin documentarea şi controlul proceselor
- certificarea SMC de un organism acreditat şi desfaşurarea unor activităţi de
îmbunătăţire continuă a acestuia.
În calitate de Director General (Presedinte) al S.C.LECH-LACTO SRL mă angajez
să transpun în practică politica în domeniul calităţii prin implementarea, menţinerea în
funcţiune şi îmbunătăţirea continuă a SMC prin:
- Comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor,precum
şi a cerinţelor legale şi de reglementare;
- Asigurarea adecvării continue a politicii referitoare la calitate;
- Stabilirea, planificarea şi analiza obiectivelor derivate (obiectivelor specifice) din politica
referitoare la calitate;
- Conducerea analizelor efectuate de management;
- Asigurarea disponibilităţii resurselor, atât umane (personal calificat/instruit) cât şi
materiale (financiare, infrastructura performantă, mediu de lucru adecvat).
Prevederile Sistemului de Management al Calităţii sunt prezentate în Manualul de
Management al Calităţii şi în procedurile aferente şi sunt obligatorii, din momentul
aprobarii, a fi aplicate la toate nivelele de conducere şi de execuţie din S.C. LECH-
LACTO S.R.L.
15
domnul X
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 16 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
7.Localuri
Managementul societatii SC LECH-LACTO SRL determina, pune la dispozitie si
mentine infrastructura necesara pentru realizarea serviciilor in conformitate cu cerintele
Intreprinderea este amplasata pe o supratafa totala de 7.700 mp care include:
• cladirile si spatiile de lucru;
• utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica, de
ventilatie, apa, caldura, retea canalizare ape menajere si ape pluviale,daca este
cazul, grup PSI);
• spatii de depozitare care asigura o protectie corespunzatoare a produselor;
• utilaje si echipamente folosite in procesul de furnizare a produsului/serviciului.
• birouri;
• fax, telefoane mobile, calculatoare
Fabrica este construita pe un singur nivel, numarul de incaperi ,dimensiunea lor si
echipamentele sunt adaptate in functie de volumul productiei zilnice si de gama
sortimentala produsa.
La proiectarea fabricii s-a urmarit sa se pastreze o distanta suficient de mare fata de
alte întreprinderi care genereaza factori poluanti (praf, pulberi, gaze toxice, mirosuri
puternice neplacute) în asa fel încât chiar în conditiile meteorologice cele mai
nefavorabile, concentratia poluantilor din atmosfera sa nu depaseasca limitele maxime
admise pentru zonele de locuit. În acelasi scop s-a tinut seama de directia vânturilor
dominante; acestea batdinspre unitatea alimentara spre cea poluanta si nu invers.
16
Cladirea destinata serviciilor administrative este separata de cele în care se
desfasoara procesul tehnologic si amplasata lânga poarta pentru a se evita patrunderea
persoanelor straine de unitate în spatiile productive si de depozitare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 17 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
17
cel mai ridicat al lichidelor din diverse recipiente. Aceasta precautiune se ia pentru a evita
eventuala sifonare a acestor lichide în conducta pentru apa potabila. Daca aceasta nu este
posibil se vor prevedea dispozitive mecanice de antisifonare.
Reteaua de conducte pentru apa potabila cuprinde:
- conducte pentru apa rece la temperatura de distribuire a apei de la retea sau chiar sursa
proprie;
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 18 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
18
- conducte pentru canalizare – negru;
- conducte pentru încalzire – rosu;
- conducte pentru gaze – galben;
- conducte pentru amoniac – albastru;
- conducte (tobogane) pentru produse comestibile – verde;
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 19 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
19
Toate spatiile tehnologice în care se practica în mod curent spalari si dezinfectii ale
pavimentului, sunt prevazute cu o gura de canal la fiecare 40 m2 de paviment. Aceste guri
de canal sunt prevazute cu un mic sifon, în profunzime, cu clopot metalic si capace
metalice din grilaj, cu ochiuri de 2cm asezate la nivelul pavimentului pentru a se evita
patrunderea mirosurilor neplacute din retelele de canalizare în spatiile pentru productie sau
depozitare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 20 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
20
Reziduurile solide sunt reprezentate prin: resturi menajere, cioburi de sticla, deseuri
de hârtie, ambalaje nerecuperabile, cenusa, gunoaie de curte etc.
Deseurile nerecuperabile, datorita continutului în substante organice, putrezesc
repede, producând o serie de mirosuri neplacute, constituind în acelasi timp un mediu
favorabil pentru insecte si rozatoare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 21 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
21
Spaţiile pentru producţie
Pentru a asigura protecţia produselor faţă de agenţii care pot provoca deprecierea
lor şi pentru a putea asigura menţinerea unor condiţii care să corespundă cerinţelor
igienice, este necesar ca elementele pentru construcţie să se realizeze din materiale
adecvate. Astfel zis:
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 22 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Pavimentul (pardoseala)
Este construit din beton , armat cu cupoane de oţel dispersate, cu strat de uzură din
răşini sintetice speciale, fiind rezistent la şocuri mecanice şi termice, impermeabile,
neputrezibile, rezistente la substanţe chimice (acizi,bazeetc.) şi netede.
Pereţii interiori
Sunt construiţi din placi de gresie antiacida care sunt materiale netoxice,
rezistente,impermeabile, neputrezibile, netede. Aplicarea plăcilor de gresie pe pereţi se
face până la înălţimea minimă de 2,10 m, cu unele excepţii: in spaţiile de producţie în care
temperatura este între +8 şi +15ºC, iar umiditatea de 65-70% pereţii vor fi faianţaţi până la
2,10 m, iar până la tavan vor fi zugrăviţi cu vinacet.
În spaţiile cu umiditate ridicată se introduc în vopsea şi var substanţe antiseptice şi
antimicotice (sulfat de cupru, dioxifenil etc) pentru a preveni apariţia mucegaiurilor.
La racordarea pereţilor între ei (la colţuri), la racordarea acestora cu pavimentul şi
tavanul, sunt executate scafe rotunjite pentru a se asigura eficienţa igienizării.
Pentru prevenirea impurificării produselor prin pătrunderea unor corpuri
străine(tencuială, bucăţi de faianţă etc.) de-a lungul pereţilor sunt prevazute bare
protectoare, iar colţurile, muchiile stâlpilor proeminenţi şi tocul uşilor sunt protejate prin
colţare şi/saucorniere metalice inoxidabile.
Pereţii exteriori
22
In zonele de recepţie ale materiilor prime sau de expediţie a produselor finite, a
deşeurilor sau gunoaielor menajere sau industriale sunt astfel realizaţi încât să permită o
igienizare uşoară. Pentru aceasta se utilizeaza placarea cu plăcuţe ceramice.
Tavanele din spaţiile tehnologice sunt plane, netede şi la o înălţime de minimum 3
m de la paviment. Instalaţiile electrice, aparatura, corpurile de iluminat suspendate de
tavane sunt astfel instalate încât să nu contamineze produsele comestibile existente în
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 23 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
spaţiile tehnologice. Pentru a evita mucegăirea, zugrăvirea acestora se face cu lapte de var
în care s-au adăugat antiseptice şi antimicotice.
Iluminatul
Se realizeaza atât natural cât şi artificial. Este obligatorie utilizarea unei intensităţi
luminoase egală pe tot parcursul procesului de producţie şi al acţiunilor de igienizare. În
general, intensitatea luminoasă în spaţiile tehnologice şi grupurile sociale este de minimum
220 lucşi/m2. În anumite puncte de lucru, cum ar fi cele de de primire-expediţie produse
este necesar un iluminat de minimum 550 delucşi/m2. În secţiile pentru procesarea
brânzeturilor topite sau untului, intensitatea iluminatului optim va fi de 1000 lucşi/m2.
Becurile şi/sau tuburile de neon suspendate deasupra produselor comestibile sunt protejate
la partea inferioară, cu materiale incasabile, pentru a preveni contaminarea în caz de
spargere (a elementelor de iluminat).
Ferestrele
Sunt astfel dimensionate şi amplasate încât să asigure o iluminare naturală bună.
Acestea sunt confecţionate din tâmplărie metalică şi sunt prevăzute cu dispozitive pentru
deschidere şi închidere uşor de urmărit din interior, situate la înălţime convenabilă. Ramele
ferestrelor care se deschid trebuie să permită fixarea plaselor pentru protecţie împotriva
insectelor. În spaţiile încălzite, cu umiditate mai mare de 75% ferestrele sunt
duble.Pervazul ferestrelor care se deschid este amplasat la minimum1,50 m de paviment.
Ferestrele sunt uşor accesibile şi se pot curăţa pe ambele feţe.
23
Uşile
Sunt construite din material rezistent la coroziune, confecţionate ambutisat, fără
colţuri sau proeminenţe, cu îmbinări rotunjite, pentru a se putea curăţa cu uşurinţă. Pe
traseele unde transportul se realizează cu cărucioare uşile sunt construite din oţel
inoxidabil nedeformabil şi rezistent la şocuri mecanice. Uşile amplasate spre exterior sunt
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 24 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
24
Grupurile sociale sunt despărţite de spaţiile de producţie, cu intrări izolate prin
camere tampon, coridoare sau anticamere. Suprafaţa acestor spaţii este calculată în funcţie
de numărul angajaţilor. Au inălţimea de minimum 2,5 m, pavimentul este din materiale
impermeabile, prevăzut cu sifoane de scurgere racordate la reţeaua de canalizare; pereţii
sunt impermeabili, placaţi cu faianţă de min 2 m inaltime.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 25 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
25
În cadrul măsurilor de igienă, obiectivul igienizării este eliminarea de pe toate
suprafeţele care vin în contact cu produsele, a reziduurilor organice de provenienţă
alimentară, care de obicei, înglobează numeroase microorganisme.
Igienizarea cuprinde două operaţii complementare,spălarea şi dezinfecţia, care
urmăresc:
-din punct de vedere fizic, îndepărtarea tuturor depozitelor organice vizibile de pe
suprafeţe (prezenţa mâzgii dă senzaţia de lunecos la pipăit);
-din punct de vedere chimic ,eliminarea tuturor urmelor de substanţe chimice din soluţiile
de spălare sau dezinfecţie;
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 26 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
26
Igienizarea în întreprindere
Se realizează prin curăţirea şi dezinfecţia suprafeţelor cu care vine în contact
laptele şi produsele lactate, începând cu mulsul şi până la desfacerea produselor lactate pe
piaţă.
Apa utilizată la igienizare trebuie să îndeplinească condiţiile de potabilitate
(organoleptice, chimice şi microbiologice) conform normativelor legale.
Substanţele detergente sunt utilizate la îndepărtarea impurităţilor şi a reziduurilor
(grăsimi, proteine, săruri minerale) provenite din lapte în timpul procesării.
Substanţele dezinfectantecel mai frecvent folosite sunt hipocloritul de sodiu şi
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 27 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
27
După golirea de lapte recipienţii se clătesc cu apă rece apoi cu apă călduţă latemperatura
de 35-40°C. Urmează spălarea cu apă caldă cu soluţie alcalină 1% la temperatura de 50ºC
cu perii de plastic.
c). Igienizarea pasteurizatoarelor şi a instalaţiilor aferente (omogenizator,dezodorizator)
Se realizează în două trepte: spălarea acidă pentru îndepărtarea pietrei de lapte şi spălarea
alcalină pentru îndepărtarea reziduurilor formate din grăsime şi substanţe proteice.
Spălarea se execută mecanic sau manual.
Strategia aplicată faţă de infrastructura existentă are în vedere în special
mentenanţa preventivă asigurată de Mecanicul Şef pentru echipamentele şi utilajele avute
in gestiune, luându-se următoarele măsuri:
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 28 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
8.Echipamente
Necesarul echipamentelor, instrumentelor si dispozitivelor de incercare si masurare
presupune identificarea lor precisa si stabilirea parametrilor care trebuie masurati, pe baza
unor studii care cer sa se aiba in vedere urmatoarele:
-tipul masuratorilor ce trebuie efectuate
-gama de masuratori
-volumul masuratorilor
-gradul de precizie a echipamentelor in conditiile de mediu in care vor fi folosite
-timpul necesar pentru o masurare si numarul de masuratori zilnice
-alte cerinte speciale
28
Pe baza acestor date se identifica tipul, calitatea si numarul echipamentelor necesare
in functie de volumul de productie.Se face un plan de aprovizionare cu aceste
echipamente, avandu-se in vedere si nevoile de inlocuire a celor existente.
Achizitionarea echipamentelor este initiata prin lansarea unei cerei de aprovizionare
din sursa externa. Aceasta cerere contine specificatiile tehnice corespunzatoare, care vor
constitui baza intocmirii caietelor de sarcini pentru achizitionarea echipamentelor in cauza,
aprobate pentru continutul lor de catre PDG.
Procedura de achizitie este cea legala, de ea ocupandu-se compartimentele juridic si
dministrativ.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 28 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
29
Utilizarea echipamentelor in derularea activitatii se face de catre personal instruit.
Instruirea se refera atat la domeniul particularitatilor functionale, cat si la protectia
muncii. In acest scop se folosesc informatii emise de producator( carti tehnice, instructiuni
de utilizare) sau transmise de reprezentantii firmei comercializatoare.
Mentenanta si reparatia sunt asigurate de frime specializate si autorizate.
Scoaterea din uz se decide in cadrul unei comisii speciale care se constituie anual.
Echipamentele utilizate sunt considerate apte pentru funcionare daca rezultatele pe
care le furnizeaza sunt in intervalul unei tolerante definite sau daca performantele lor sunt
cel putin egale cu cele cerute de metodele de incercare utilizate.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 29 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
9. Produse consumabile
Cumpararea si aprovizionarea
Constau intr-o regrupare a cererilor interne, evaluarea si validarea facute cu responsabilul
cu aprovizionarea cu produse consumabile. Acest proces este descris in procedura PB4/01.
Receptia si etichetarea
Fiecare livrare trebuie sa fie inregistrata.Inregistrarile de receptie contin:
-denumirea materialului inscris pe bonul de livrare si pe recipiente
-numele dat materialului in unitate si codul sau
-data receptiei
-numele furnizorului si numele fabricantului
30
-numarul seriei de fabricatie sau numarul de referinta
-cantitatea totala si numarul recipientelor primite
-numarul seriei atribuit produsului dupa receptia sa
-unele observatii legate de starea si integritatea materialelor primite
La receptie se face un control care sa permita validarea conformitatii cu comanda.
Persoana responsabila cu receptia despacheteaza coletele, pune cate o eticheta pe fiecare
subambalaj in care se mentioneaza:
-data intrarii
-data deschiderii flaconului
-data de distrugere
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 30 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
31
butoi albastru solutiile apoase. Aceste butoaie sunt ridicate saptamanal sau la cerere de
catre SC Dunexim Distribution Group SRL- firma specializata in preluarea si tratarea
reziduurilor.
10.Tratarea cererilor de analiza si a esantioanelor primite
Prelevarea esantioanelor de produse pentru teste si analize de laborator se va face prin
încheierea unui Proces Verbal de Prelevare (P.V.P.), în următoarele situatii:
• există prezumtii că unele produse verificate cu ocazia actiunilor de control pot prezenta
neconformităti, inclusiv în cazul produselor sesizate sau reclamate;
• desfăsurarea unor actiuni preventive de prelevare si testare în laboratoare a produselor
oferite la comercializare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 31 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
32
Pentru efectuarea încercărilor SC LECH-LACTO SRL a incheiat un contract cu
MANOR CENTER, laborator autorizat atât sanitar veterinar cât şi RENAR.
Pentru verificarea esantioanelor, laboratoarele vor folosi metodele precizate în procedurile
(instructiunile) tehnice specifice, mentionate în documentele de autorizare sau acreditare a
laboratoarelor respective.
Operativitatea efectuării analizelor si intrarea în posesie a raportului/buletinului de
încercari sunt foarte importante pentru eficienta actiunii de control. În acest scop, pentru
urmărirea efectuării analizelor, Comisariatele teritoriale au obligatia să detină un registru
de prelevare esantioane ale cărui rubrici să fie: nr si data PVP/Fi ei de reclamatie/sesizare;
denumirea operatorului economic de la care sau prelevat esantioanele; denumirea
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 32 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
11.Proiectare si perfectionare
Pe durata planificării proiectării şi dezvoltării, SC LECH-LACTO SRL determină:
- etapele proiectării şi dezvoltării;
- analiza, verificarea şi validarea care sunt adecvate fiecărei etape de proiectare şi
dezvoltare;
- responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare.
SC LECH-LACTO SRL controlează interfeţele dintre structurile implicate în proiectare şi
dezvoltare pentru a asigura o comunicare eficace şi o desemnare clară a responsabilităţilor.
Elementele de ieşire ale planificării sunt actualizate pe măsură ce proiectarea şi
dezvoltarea evoluează.
ELEMENTE DE INTRARE ALE PROIECTĂRII ŞI DEZVOLTĂRII
Elementele de intrare legate de cerinţele referitoare la serviciul public sunt
eterminate şi înregistrate. Aceste elemente de intrare includ:
- cerinţe de funcţionare şi performanţă;
- cerinţe legale şi ale reglementărilor aplicabile;
- atunci când este aplicabil, informaţii derivate din proiecte similare anterioare;
- alte cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare.
33
Aceste elemente de intrare sunt analizate pentru a stabili dacă sunt adecvate.
ELEMENTE DE IEŞIRE ALE PROIECTĂRII ŞI DEZVOLTĂRII
Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării sunt furnizate într-o formă care
permite verificarea în raport cu elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării şi sunt
aprobate de conducerea ministerului înainte de a deveni aplicabile în structura direcţiei.
Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării:
- satisfac cerinţele cuprinse în elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării;
- furnizează informaţii corespunzătoare pentru aprovizionare şi pentru furnizarea
serviciului;
- conţin sau fac referire la reglementări de furnizare şi acceptare a serviciului public;
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 33 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
- precizează caracteristicile serviciului public care sunt esenţiale pentru utilizarea sigură şi
corectă a acestuia.
34
capabil să asigure satisfacerea cerinţelor pentru aplicări specificate sau utilizări
intenţionate, atunci când sunt cunoscute. Validarea se finalizează înainte de livrarea sau
implementarea serviciului public. Se menţin înregistrările rezultatelor validării şi ale
oricăror acţiuni necesare.
CONTROLUL MODIFICĂRILOR ÎN PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE
Modificările în proiectare şi dezvoltare se identifică şi sunt menţinute înregistrări.
Modificările se analizează, verifică şi sunt validate, după caz, şi aprobate înainte de
implementare. Analiza modificărilor în proiectare şi dezvoltare include evaluarea efectului
modificărilor asupra părţilor componente şi a serviciului public deja livrat. Se menţin
înregistrări ale rezultatelor analizei modificărilor şi ale oricăror acţiuni necesare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 34 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
12.Tehnologia de fabricatie
Laptele batut se obtine din lapte de vaca pasteurizat, cu adaos de culturi de bacterii lactice
selectionate.
11.1 Conditii tehnice de calitate
a) Laptele si materiale auxiliare folosite la fabricarea laptelui batut trebuie sa corespunda
documentelor tehnice normative de produs si normelor sanitare in vigoare.
b) Laptele batut se fabrica conform instructiunilor tehnologice aprobate la omologare cu
respectarea normelor sanitare si sanitar veterinare in vigoare
.Proprietati organoleptice
a). Aspect si consistenta
Coagul fin, compact sau cu consistenta fluida de smantana proaspata. Se admit
particule vizibile de coagul.
b). Culoare:alba
c). Gust si miros:placut, caracteristic, acrisor, racoritor, fara gust si miros strain
Proprietati fizico – chimice
- aciditate, °T: max 120
- grasime, %: 2; substante proteice % min: 3.4
35
- temperatura, la livrare, °C max: 8
Ambalare si marcare:
a). Laptele batut se ambaleaza in:
•butelii de sticla de 1000 ml, 500 ml, 250 ml.
•pungi de polietilena imprimate inchise prin termosudare
•pahare de polistiren, polietilena sau polipropilena, inchise etans,
cu capacitatea 200 ml, 250 ml, 500 ml.
•bidoane de aluminiu de 25 l
b). Pentru transport, butelie de sticla, pungile si paharele se introduc in ambalaj
colectiv (navete) metalice sau din material plastic.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 35 din 53
Editia 1/10.12.2012
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Revizia 0/10.12.2012
c). Ambalajele folosite trebuie sa fie in buna stare, curate, uscate si fara miros
strain.
d). Abaterile limita la continutul material al ambalajelor sunt:
• ± 20 ml pentru ambalajele cu capacitate de 1000 ml
• ± 15 ml pentru ambalajele cu capacitate de 500 ml
• ± 10 ml pentru ambalajele cu capacitate de 250 ml
• ± 1 % pentru celelalte tipuri de ambalaje
e). Buteliile de sticla vor fi inchise cu capsule din aluminiu, hartie caserata sau material
plastic.
Bidoanele se inchid cu capace metalice prevazute cu garnituri de cauciuc alimentar si se
gileaza prin plumbuire.
Paharele din material plastic sunt inchise etans cu folie de aluminiu, prin termosudare.
f). Ambalajele de desfacere si transport se marcheaza prin stantare sau etichetare cu
urmatoarele specificatii:
•denumirea producatorului si marca
•denumirea si tipul produsului
•ziua livrarii (data) sau data limita pentru care produsul este bun pentru consum
36
•continutul nominal (cu indicarea erorii tolerate) in litrii
Depozitare, transport, documente
a). Laptele batut se depoziteaza in camere frigorifice, curate, dezinfectate la
temperatura de + 2 ...+8 0C.
b). Transportul se face cu mijloace de transport frigorifice sau izoterme la
temperaturi de + 10 0C.
c). Temperatura laptelui batut la livrare trebuie sa fie de max. +8 0 C.
d). Fiecare lot va fi insotit de documentatii de certificare a calitatii intocmite
conform reglementarilor in vigoare.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 37 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Termenul de garantie
• Termenul de garantie pentru produsul “Lapte batut” este de o zi.
•Acest termen se refera la produsul ambalat, depozitat si transportat in conditiile prevazute
in prezentul standard de ramura si decurge de la data livrarii.
11.2 Tehnologia de fabricatie a laptelui batut
Receptia cantitativa si calitativa
Aceasta operatie tehnologica are drept scop verificarea proprietatilor organoleptice, fizico
chimice si microbiologice ale materiei prime.
In cadrul acestei operatii laptele crud integral este supus urmaroarelor analize:
•Examenul organoleptic prin care se urmareste aspectul laptelui care trebuie sa fie fluid,
omogen cu culoare alba, usor galbuie,miros si gust placut specific laptelui proaspat.
•Examenul fizico – chimic prin care se determina :
•densitatea laptelui prin metoda aerometrica care nu se admite sub 1,029 g/cm 3
•aciditatea laptelui prin metoda de titrare fata de o solutie de referinta care se admite de
max. 19 0 Turner
•continutul de grasime care se determina prin metoda butirometrica si care trebuie sa fie
minim 3.3%
37
•gradul de purificare care se determina prin compararea rondelei prin care s-a facut
filtrarea cu un etalon- se admite maxim I
•Examenul microbilologic se face prin proba reductazei in urma careia se evidentiaza
proprietatile microbiologice ale laptelui
Filtrarea
Este o operatie de curatire a laptelui de impuritatile mecanice prezente in masa sa. Aceasta
se face cu ajutorul celor doua filtre montate pe conducta de aspiratie a laptelui in tancul de
receptie.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 38 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Pasteurizarea
Este operatia prin care se urmareste distrugerea bacteriilor patogene precum si a majoritatii
florei saprofite de poluare, inactivitatea enzimelor in vederea stabilizarii proprietatilor
laptelui pe o perioada de cel putin 48 de ore.
Pasteurizarea se face intr-un schimbator de caldura cu placi. Prin circulatia laptelui in
contracurent cu agentul termic la o temperatura de 85 – 87 0C, laptele este adus la
temperatura de 82 – 85 0 C si mentinut timp de 5 secunde dupa care se face racirea brusca
a acestuia la +4 0 C. Procesul este automatizat, temperatura apei si cea a laptelui este
permanent controlata de traductorii de temperatura ai instalatiei de automatizare, afisata
numeric si prin termografie. De asemenea temperatura apei de racire este controlata si
afisata cu ajutorul unui sistem cu afisaj numeric. Racirea se face cu ajutorul unei instalatii
de racire cu freon.
Normalizarea
Se face prin amestecarea in tancul de normalizare a unei proportii de lapte degresat,
nepasteurizat, cu laptele integral, astfel incat procentul de grasime al laptelui de consum sa
fie 2,5%. Prin metoda butirometrica se determina apoi procentul de grasime al laptelui
normalizat.
Racirea
38
Dupa pasteurizare si normalizare, racirea laptelui de face la 30 – 32 0C
Insamantarea
In laptele racit se introduce cultura de productie in proportie de 1,5 – 3,0 % care
contine streptococi lactici acidifianti si aromatizati. Dupa insamantare, laptele se agita
energic pentru a asigura o amestecare cat mai buna, dupa care urmeaza ambalarea in
bidoane, pungi, butelii sau pahare, in functie de sortiment sau destinatie.
Termostatarea
Asigura conditiile de dezvoltare a microflorei specifice si fermentarea laptelui. In
timpul procesului de fermentare trebuie mentinuta o temperature de 30-33°C in durata
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 39 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
39
TERMOSTATARE
↓
DEPOZITARE 2-8 0C MIN 6 ORE
↓
LIVRARE
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 40 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
TEHNOLOGIA BRÂNZETURILOR
40
- deshidratarea coagulului
- maturarea coagulului.
Caracteristicile şi calitatea brânzeturilor, depind de un mare număr de factori:
- factori microbiologici - compoziţia microflorei şi succesiunea diferitelor grupe de
microorganisme în procesul de fabricaţie;
- factori biochimici - concentraţia şi proprietăţile enzimelor din lapte, cheag şi de origine
microbianã
- factori fizici şi fizico - chimici - temperatura, pH, Eh, aspecte osmotice
- factori chimici-concentraţia Ca în coagul şi brânză, conţinutul de apă, NaCl, acid lactic,
compoziţia atmosferei sălilor de maturare
-factori mecanici-prelucrarea mecanică.
Marea diversitate a brânzeturilor cunoscute în prezent poate fi explicată prin gradul de
influenţă şi interdependenţa acestor factori.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 41 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Transportul laptelui
↓
Depozitare intermediarã
↓
Rãcirea laptelui 31-32 ºC
↓
Pregatire pentru închegare (curãţire, normalizare, adãugare CaCl2)
↓
Închegare
↓
Coagulare
41
↓
Presarea
↓
Sãrarea (funcţie de tipul de brânzã)
↓
Maturarea
↓
Depozitarea
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 42 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
42
- controlul echipamentelor, instrumentelor si dispozitivelor ce se vor folosi
- conditiile de mediu in timpul efectuarii verificarilor
- metoda de examinare, proceduri de recoltare a probelor, numarul masuratorilor ce trebuie
facute, criteriile sau specificatiile ce se verifica.
- modul cum se efectueaza verificarile de autentificare sau de confirmare de catre
personalul de supraveghere.
- nominalizarea persoanelor sau formatiunilor carora li se vor comunica rezultatele
verificarilor
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 43 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
43
INFORMAŢII PENTRU APROVIZIONARE
Informaţiile pentru aprovizionare descriu produsul de aprovizionat, iar atunci când este
cazul, includ:
- cerinţe pentru aprobarea produsului/serviciului, procedurilor, proceselor şi
echipamentelor;
. - cerinţe pentru calificarea personalului;
- cerinţe pentru sistemul de management al calităţii
SC LECH-LACTO SRL se asigură că cerinţele de aprovizionare specificate sunt
adecvate, înainte de comunicarea acestora către furnizor.
Orice modificare a comenzii/contractului este analizată în acelaşi mod ca şi
documentul iniţial. Modificările comenzilor/contractelor (diminuări, suplimentări, sistăr
anulări, etc.) sunt analizate de către conducerea organizaţiei pentru a lua deciziile impuse.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 44 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
44
- furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale; sunt constatate abateri ale
produsului aprovizionat în timpul exploatării, aşa cum rezultă din înregistrările
existente în dosarul furnizorului
15. Controlul proiectelor
Pentru a indeplini preferintele consumatorilor aflate in continua schimbare,
proiectantii unitatii SC LECH-LACTO SRL actioneaza continuu pentru proiectarea de
produse de o calitate mereu mai buna si la preturi mai mici.
In elaborarea proiectelor noilor produse se tine seama de urmatoarele:
- prospectarea si analizarea cerintelor pietii si intelegerea lor completa
- formularea specificatiilor de proiectare, transformand cerintele clientilor in parametrii ai
calitatii
- proiectarea configuratiilor preliminare ale produsului, inclusiv specificatiile
ansamblelor
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 45 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
45
Securitatea produselor si salubritatea alimentelor.Absenta acestora se manifesta prin
accidentarea utilizatorilor sau imbolnavirea consumatorilor, cu urmari grave.Securitatea
produselor se introduce in produse odata cu proiectarea lor, neputand fi asigurata in timpul
fabricatiei.
In ceea ce priveste salubritatea alimentelor, aceasta se asigura atat prin proiectare, dar
mai ales in diferitele lor faze de fabricatie, depozitare si distributie.Produsele trebuie
insotite si de atentionari de protectie afisate vizibil pe produs si ambalaj.
Fiabilitatea
Nu poate fi verificata imediat, aprecierea ei fiind posibila numai dupa
consumarea produsului de catre client, cand absenta ei are un efect dezatruos asupra
reputatiei producatorului. Pentru incercarea fiabilitatii se folosesc numeroase tehnici
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 46 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
Mentenanta
In perioada de proiectare se anticipeaza defectiunile inerente care apar in timpul
exploatarii echipamentelor si se gasesc solutii pentru repararea sau inlocuirea usoara a
pieselor avariate. Aceasta presupune restrangerea varietatii de componente, folosirea
componentelor standard si a materialelor sigur disponibile
Simplitatea si economicitatea
Completeaza calitatea produselor in vederea competitivitatii lor pe piata. La
proiectarea calitatii se iau in considerare costurile, cerinta importanta a clientilor.
17. Verificarea proiectului
Se face planificat si bine documentat de catre persoane competente si urmareste daca
elementele de iesire ale proiectarii satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare a
proiectarii.
Avizarea proiectului
Reprezinta o evaluare oficiala, sistematica si documentata, efectuate de persoane
competente care nu sunt implicate direct in munca de realizare a proiectului respectiv. Se
vor efectua mai multe avizari:
- cele preliminare servesc drept consultanta, fiind date sub forma unor
recomandari/propuneri
- avizarea finala realizata odata cu finalizarea proiectului si incercarea prototipului, de
catre o echipa care verifica daca prototipul indeplineste toate cerintele clientului
Omologarea prototipului
Se face in conformitate cu programele de omologare stabilite care sunt coordonate
de catre RC, pentru asigurarea obiectivitatii omologarii. Ea poate determina nevoia de
modificari ale proiectului, iar dupa efectuarea acestor modificari, acestea se supun din nou
omologarii pentru confirmare, obtinandu-se astfel convingerea ca deficientele observate
anterior au fost eliminate.
Variantele de calcul
46
Constau dintr-o recalculare a proiectului sau o recalculare partiala a subansamblelor
esentiale ale sistemului, in scopul verificarii corectitudinii informatiilor specificate in
proiect.
18. Identificarea si trasabilitatea produselor
Identificarea produselor aprovizionate se face in raport cu comanda si cu documentele de
certificare a calitatii insotitoare. Produsele comerciale se identifica prin denumire, numarul
specificatiei, standardul national sau standardul de firma, data de fabricatie si data de
expirare, dupa caz. Datele de identificare sunt mentinute in toate documentele de evidenta
pentru a face posibila regasirea atunci cand se impune Trasabilitatea produselor in timpul
procesul de productie se asigura prin inscrierea datelor care contin denumirea clientului,
numarul comenzii, denumire produs, cantitate si termen de livrare, in inregistrarile emise
pana la livrare. Fiecare lot de fabricatie primeste in plus o specificatie unica - un numar de
serie. Produsele fabricate intr-o perioada specificata, pe parcursul careia materiale.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 47 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
47
- acceptarea in conditii existente ( necesara aprobarea cumparatorului ) reprelucrarea
- reconditionarea (necesara aprobarea cumparatorului )
- reclasificarea (produsul se va vinde la un pret redus,etichetat ca produs de cal. a 2-a)
- rebutarea
Produsele neconforme folosite ca atare sau dupa reconditionare, se considera
“acceptate cu derogare”. In acest caz se completeaza un formular tip de derogare.
Reinspectia produsului dupa implementarea actiunii corective se face de catre
reprezentantul compartimentului calitate.
Verificarea implementarii actiunii corective la termenul stabilit se face de catre RMC sau
auditor printr-un audit de supraveghere
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 48 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
48
activitatile efectuate sau rezultatele obtinute. Poarta un cod de tip , sectiune, capitol si
numar de ordine.
Pentru fiecare nivel l piramidei exista o lista de editari in vigoare, care permite ca in
fiecare moment sa se cunoasca versiunea la zi a unui document. La fiecare revizie,aceste
documente se difuzeaza tuturor sefilor de servici si directorului tehnic.
21. Actiuni corective si preventive
SC LECH-LACTO SRL actioneaza pentru a elimina cauza neconformitatilor cu
scopul prevenirii reaparitiei acestora precum si cauzele neconformitatilor potentiale cu
scopul prevenirii aparitiei acestora.
Eliminarea cauzelor care au generat neconformitatile se realizeaza prin actiuni corective.
Directorul executiv se asigura ca actiunile corective sunt utilizate ca instrumente de
imbunatatire.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 49 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
49
• masurari ale satisfactiei clientilor;
• rapoartele de audit intern si extern;
• datele de iesire ale analizelor efectuate de management;
• monitorizarea proceselor;
• analiza pietii;
• concluzii rezultate din experiente anterioare etc.
Actiunile preventive propuse pot fi:
• revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instructiuni de lucru;
• revizuirea sistemului de management al calitatii;
• instruirea suplimentara a personalului organizatiei;
• evaluarea permanenta a performantelor furnizorilor.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 50 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
50
-programarea auditurilor
-planul si anuntarea auditului
-listele de verificare necompletate ale auditului
-raportul auditului si raspunsul la raport a compartimentelor verificate
-actiunile de supraveghere intreprinse pe baza auditului
23. Instruirea si motivarea personalului
Personalul de conducere, cat si cel de executie care prin activitatea desfasurata
influenteaza calitatea produselor livrate, a fost selectat pe baza studiilor efectuate, al
instruirii, calificarii si a experientei in domeniu si in conformitate cu cerintele functiei
formulate in fisa postului.
Fisa postului se intocmeste de catre Responsabilul Resurse Umane, se aproba
de PDG si se semneaza de luare la cunostinta de titularul postului.
Fisa postului se actualizeaza/completeaza , dupa caz, cu atributii noi prevazute pentru
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 51 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
postul respectiv, de catre aceleasi functii care au intocmit initial fisa postului.Instruirea
personalului se realizeaza in baza “Programului de instruire pe anul…”, intocmit de
Responsabilul Resurse Umane ca urmare a necesitatilor de instruire
identificate in organizatie.
Programul de instruire prevede :
• domeniul de instruire ;
• numarul de persoane propuse de compartimente ;
• perioada de instruire ;
• lectorul / firma care va asigura instruire ;
• costurile estimative ale instruirii pentru situatiile cand aceste instruiri nu se fac de catre
lectori din cadrul organizatiei.
« Programul de instruire pe anul… » astfel documentat este aprobat de PDG.
Urmarirea realizarii acestui program este asigurata de responsabilul Resurse Umane.
Pentru cursurile de instruire profesionala, lectorul de curs efectueaza
observatii,calificative,aprecieri asupra personalului care a participat la instruire.
Calificativele /aprecierile date de responsabilul de curs cursantilor, reprezinta evaluarea
gradului de insusire de catre acestia a materialului prezentat.
Evaluarea cursantilor se poate face prin discutii interactive in timpul cursului sau
prin testare.In cazul testarii, testele sunt anexate la programul anual de instruire si sunt
pastrate de responsabilul Resurse Umane, 3 ani.
Personalul organizatiei care isi desfasoara activitatea in domeniul managementului
calitatii este instruit prin colaborare cu firme specializate in domeniu, pe baza Programului
de instruire pe anul___
Evaluarea cursurilor de instruire in managementul calitatii facute cu firme
specializate se face de catre responsabilul de curs, prin discutii interactive in timpul
cursului sau prin testare, iar rezultatele sunt mentionate in procesele verbale de instruire.
51
Instruirea in domeniul managementului calitatii privind documentatia SMC se face
de
catre RMC, de regula o data pe an si ori de cate ori este necesar si anume :
• cand sunt elaborate proceduri noi sau sunt modificate cele existente ;
• ca urmare a auditurilor interne/externe ;
• ca urmare a depistarii unor neconformitati de proces/produs;
• ca urmare a sedintelor de analiza efectuata de management .
Inregistrarile referitoare la aceste instruiri in domeniul managementului calitatii
efectuate prin forte proprii organizatiei, sunt pastrate de catre RMC pe o perioada de 3
ani.
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 52 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
52
24. Inregistrarile privind calitatea
Pentru a verifica functionarea eficace a SMC si a demonstra realizarea calitatii ceruta
produselor /proceselor prin inspectii, incercari, audituri, analize, se pastreaza inregistrari
care sunt gestionate si conservate conform PG13 “Controlul inregistrarilor”.
Inregistrarile se impart in 2 categorii principale:
- inregistrari specifice calitatii produselor – supervizate de catre RP
- inregistrari privind functionarea sistemului calitatii- supervizate de RM sau RC
Exemplar nr.1
MANUALUL CALITATII Pagina 53 din 53
MC-SC.LECH-LACTO.SRL Editia 1/10.12.2012
Revizia 0/10.12.2012
53