PROCEDURA

PROGRAMUL ANUAL DE COD:

DE
AUTOCONTROL P.O.09. ed 1, rev 1
ORGANIZARE
S.C.KOKET S.R.L.
VASLUI

1. SCOP
Procedura stabileste responsabilitatile privind planificarea si realizarea programului
anual de autocontrol.

Obiectivul principal al acestui proces este:

Verificarea salubritatii materiei prima, a produsului finit , ingredientelor si a apei.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1 Prezenta procedura se aplica de sef departament asigurarea calitatii.
2.2 Responsabil de proces este sef departament asigurarea calitatii.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
Terminologia utilizata în prezentul document este în conformitate cu definitiile din
standardul SR EN ISO 22000: 2005.
Definitii specifice procedurii:
− autocontrolul în unităţi - acţiunile de supraveghere pe care le întreprind unităţile pentru
verificarea activităţii productive şi pentru certificarea calităţii produselor fabricate şi
destinate valorificării pentru consum public;
− laborator autorizat - laborator autorizat de autoritatea competentă pentru efectuarea
examenelor de laborator la probele recoltate de medicul veterinar de stat sau la cele
prezentate pentru expertiza de laborator de către agenţii economici, persoane fizice şi
juridice;
− buletin de analiză - documentul oficial eliberat de laboratorul autorizat, care
consemnează rezultatul examenului de laborator la probele examinate;
− certificarea conformităţii - garantarea de către producător, prin document oficial, a
conformităţii produselor fabricate cu standardele naţionale, standardele de firmă sau cu
alte reglementări în vigoare;
− lot - cantitatea de produse din aceeaşi categorie, cu aceeaşi origine, acoperită de
acelaşi certificat sau document prevăzut de legislaţia în vigoare.

3.2 Prescurtari
- AC – asigurarea calitatii;
- MCSA - Manualul calitatii si sigurantei alimentului;
- SMI (SMCSA)- Sistem de management integrat (calitate si siguranta alimentului).
- PO – Procedura operationala(de organizare).
- R – Registru.
- F – Formular.
- CE – Comisia Europeana.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 Documente de referinta:

- SR EN ISO 22 000: 2005 - Sisteme de management al sigurantei alimentului. Cerinte
pentru orice organizatie din lantul alimentar.
Pag.
 PROCEDURA
PROGRAMUL ANUAL DE COD:
DE
AUTOCONTROL P.O.09. ed 1, rev 1
ORGANIZARE
S.C.KOKET S.R.L.
VASLUI

- Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din

29.04.2004 care prevede regulile de igiena alimentelor.
- Regulamentul (EC) 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din
29.04.2004 care prevede regulile specifice de igiena pentru produsele de origine
animala.
- Regulamentul (CE) 2073/2005 al Comisiei cu privire la criteriile microbiologice
aplicabile produselor alimentare.
- Regulamentul (CE) 1881/2006 al Comisiei ce stabileste nivelurile maxime pentru
anumiti contaminanti in anumite produse alimentare
- Regulamentul (CE) 1441/2007 al Comisiei de modificare a Reg. 2073/2005/CE
privind criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare
- Regulamentul (CE) 629/2008 de modificare a Regulamentului 1881/2006.
- Ordin nr. 487/17.12.2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine
animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către
agenţii economici, persoane fizice şi juridice.
- Ordin 37/28.01.2002 privind modificarea Ordinului MAAP nr. 487/2001 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii
în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor,
ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice
- Ordin 920/12 .11.2003 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare
privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de
origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de
către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, aprobată prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001.
- Ordin nr. 55/13.06.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului
pentru anul 2008.

4.2 Documente conexe:

- PO-09 Planul de control al calitatii produsului.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 Generalitati

In luna ianuarie a fiecarui an calendaristic se intocmeste programul de autocontrol.

 Programul anual de autocontrol este valabil un an calendaristic.
 Este elaborat de catre seful departamentului AQ si este verificat si avizat de DSVSA
Vaslui.
 Se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la laboratorul DSVSA, unul la
CSVSA Vaslui si unul la SC KOKET SRL Vaslui.

5.2 Metodologia intocmirii si verificarii programului de autocontrol

• Programul de autocontrol are mai multe anexe ce corespund unui anumit obiectiv.
Pag.
 PROCEDURA
PROGRAMUL ANUAL DE COD:
DE
AUTOCONTROL P.O.09. ed 1, rev 1
ORGANIZARE
S.C.KOKET S.R.L.
VASLUI

• Obiectivele pentru care este intocmit planul de autocontrol sunt urmatoarele:

− Materia prima analizata in laboratoare externe
− produse finite analizate in laboratoare externe
− ingrediente analizate in laborator extern
− apa potabila analizate in laboratoare externe
− teste de sanitatie utilaje analizate in laborator extern
− materia prima si produse finite analizate in laboratorul uzinal
− apa potabila analizata in laboratorul uzinal
− materii auxiliare analizate in laboratorul uzinal
− teste de sanitatie utilaje analizate in laboratorul uzinal
− teste de sanitatie spatii analizate in laboratorul uzinal
− teste de sanitatie personal analizate in laboratorul uzinal
− teste de sanitatie ambalaje analizate in laboratorul uzinal
− teste de sanitatie mijloace transport analizate in laboratorul uzinal
Seful departamentului calitate verifica buletinele de analiza eliberate de laboratoarele
externe si comunica rezultatele personalului din laborator si membrilor echipei de
siguranta a alimentului.

6. RESPONSABILITATI

 Directorul general aproba prezenta procedura si programul de autocontrol anual.

 Seful departamentului asigurarea calitatii:
− elaboreaza prezenta procedura operationala, supune aprobarii programul anual de
autocontrol.
− pastreaza toate procesele verbale de prelevare a probelor si buletinele de analiza
eliberate de laboratoarele externe si inregistreaza rezultatele in registrele R-14, R-07
si R-02.
− raspunde de aplicarea prezentei proceduri.
− raspunde de prelevarea probelor in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Conducatorul echipei de siguranta a alimentului analizeaza in cadrul echipei de
siguranta a alimentului rezultatele analizelor inregistrate in buletinele de analiza.
 Seful laboratorului DSVSA Vaslui verifica si avizeaza prezenta procedura
operationala.

7. INREGISTRARI

 Buletine de analiza fizico-chimica , materii prime-F19.

 Buletine de analiza microbiologica teste de sanitatie– F-24
 Buletin de analiza fizico- chimic, materii auxiliare-F20
 Buletin de analiza fizico- chimic,produs finit- F21
 Buletin de analiza microbiologic produs finit F22.03
 Buletin de analiza microbiologic materii prime F 22.01
 Buletin de analiza microbiologic materii auxiliare F 22.02
 Buletin de analiza microbiologic apa potabila F 23
 Proces verbal de comunicare cu echipa de siguranta a alimentului – F-71.
Pag.
 PROCEDURA
PROGRAMUL ANUAL DE COD:
DE
AUTOCONTROL P.O.09. ed 1, rev 1
ORGANIZARE
S.C.KOKET S.R.L.
VASLUI

 Proces verbal de prelevare probe de produse - F-27..

 Registrul de analize materie prima - R-04.
 Registrul pentru produse finite - R-05.
 Registrul pentru evidenta recoltarilor de probe – R-02.
 Registrul pentru eficienta igienizarilor prin examen de laborator - R-03
 Registrul evidenta examene de laborator apa potabila – R-07.
 Registru analize materii auxiliare R.-06

Pag.