Chestionarul de audit

Auditul intern se realizează de o persoană sau echipă aparţinând personalului organizaţiei, pe

baza unui chestionar de audit:
Legislaţie de mediu specifică gestionării deşeurilor
Element Capitol Etapă a Cerinţa Da Nu Observaţii
de managementului
sistem deşeurilor sau a
auditat Sistemului de
Management al
Mediului
4.3.2 Planificare Să existe
identificate
(ISO prevederile legale
14000) şi alte cerinţe de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
aplicabile
4.3.2 Planificare Să existe
identificate
(ISO prevederile legale
14000) şi alte cerinţe de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
aplicabile
4.3.2 Planificare Să existe
identificate
(ISO prevederile legale
14000) şi alte cerinţe de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
aplicabile
4.3.2 Planificare Să existe
identificate
(ISO prevederile legale
14000) şi alte cerinţe de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
aplicabile
4.3.2 Să existe
identificate
(ISO prevederile legale
14000) Planificare şi alte cerinţe de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
aplicabile
Reducerea cantităţii de deşeuri
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe dovada
că personalul din
(ISO şi derulare desfăşurării subordine/
14000) membrii
comisiei/ sunt
instruiţi în
legătură
cu deşeurile care
se
colectează.
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe dovada
că personalul
(ISO şi derulare desfăşurării este
14000) instruit în
legătură
cu preluarea
deşeurilor
colectate din
spaţiile de lucru/
încăperi şi
depozitarea lor în
recipiente şi
spaţii special
amenajate
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe
containere
(ISO şi derulare desfăşurării speciale în
14000) funcţie de tipul
deşeurilor
generate de
organizaţie
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe contract
cu o firmă pentru
(ISO şi derulare desfăşurării preluarea
14000) deşeurilor
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe o
decizie
(ISO şi derulare desfăşurării în legătură cu
14000) persoana
responsabilă de
gestionarea
deşurilor şi
predarea lor
firmei
specializate
Sistemul de management al mediului
4.2. Politica de Conţine principii
mediu, inclusiv care să ghideze
(ISO de gestionare a acţiunea
14000) deşeurilor
4.2. Politica de Este disponibilă
mediu, inclusiv pentru întreg
(ISO de gestionare a personal şi public
deşeurilor
14000)
4.2. Politica de Conţine
mediu, inclusiv principul
(ISO de gestionare a îmbunătăţirii
14000) deşeurilor continue
4.2. Politica de Conţine obligaţia
mediu, inclusiv de
(ISO de gestionare a a respecta
14000) deşeurilor legislaţia
de mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
4.2. Planificare Să existe o
metodă
(ISO clară de
14000) abordare a
aspectelor de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
4.2. Planificare Suntidentificate
aspectele de
(ISO mediu şi de
14000) gestionare a
deşeurilorproprii
4.2. Planificare Aspetele de
gestionare a
(ISO deşeurilor şi de
14000) mediu
semnificative
sunt controlate
EMAS La evaluarea
aspectelor de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor se iau
în considerare
condiţiile de
funcţionare
normale,
condiţiile
de funcţionare
din vacanţe şi
cele de
funcţionare
speciale
4.3.3 Planificare Stabilirea de Să existe un
proces
(ISO scopuri şi de identificare a
14000) obiective obiectivelor
generale demediu
 specifice de
gestionare a
deşeurilor
4.3.3 Planificare Stabilirea de Să existe corelare
între obiectivele
(ISO scopuri şi generale şi
14000) obiective specifice de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
şi politica de
mediu, incluzând
şi gestionarea
deşeurilor
4.3.3 Planificare Stabilirea de Obiectivele
generale şi
(ISO scopuri şi specifice de
14000) obiective mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
să fie corelate cu
aspectele
semnificative de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
4.3.4 Planificare Program de Să existe
programe
(ISO mediu pentru atingerea
14000) scopurilor şi
obiectivelor de
mediu şi de
gestionare a
deşeurilor
EMAS Toţi angajaţii iau
parte la acest
proces de
îmbunătăţire a
impactului
organizaţiei
asupra mediului
4.4.2 Implementare Formare Sunt identificate
necesităţile de
(ISO şi derulare instruire
14000)
4.4.2 Implementare Formare Sunt luate
măsuri de
(ISO şi derulare formare/
14000) informare a
angajaţilor
4.4.2 Implementare Formare şi Angaţii cunosc
consecinţele
(ISO şi derulare conştientizare poluării mediului
14000)
4.4.2 Implementare Formare şi Angajaţii sunt
conştienţi de
(ISO şi derulare conştientizare importanţa
14000) conformităţii cu
politica şi
cerinţele
de mediu şi de
gestionare a
deşeurilor.
4.4.3 Implementare Comunicare Să fie definit clar
modul de
(ISO şi derulare comunicare
14000) internă privind
gestionarea
deşeurilor
4.4.3 Implementare Comunicare Să existe
comunicare
(ISO şi derulare externă pro
14000) activă
4.4.4 Implementare Documentare Există o
documentaţie a
(ISO şi derulare managementului
14000) gestionării
deşeurilor
4.4.4 Implementare Documentare Documentaţia
trebuie să
(ISO şi derulare conţină
14000) elementele
esenţiale ale
legislaţiei de
gestionare a
deşeurilor
4.4.4 Implementare Documentare Să existe control
asupra
(ISO şi derulare documentelor de
14000) gestionare a
deşeurilor
4.4.4 Implementare Documentare Să fie definte
responsabilităţi
(ISO şi derulare pentru
14000) actualizarea
documentelor de
gestionare a
deşeurilor
4.4.5 Implementare Administrarea Există o
procedură
(ISO şi derulare documentelor scrisă privind
14000) managementul
documentelor
4.4.5 Implementare Administrarea Sunt stabilite
persoanele care
(ISO şi derulare documentelor pot
da decizii scrise
14000)
4.4.5 Implementare Administrarea Se poate
recunoaşte un
(ISO şi derulare documentelor document scos
14000) din
uz/ înlocuit
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe o
metodă
(ISO şi derulare desfăşurării clară de
14000) identificare
a activităţilor
generatoare de
deşeuri, în
concordanţă cu
obiectivele
generale
şi specifice de
mediu şi
gestionare a
deşeurilor.
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să fie cunoscută
şi disponibilă
(ISO şi derulare desfăşurării lista acestor
14000) activităţi la
Compartimentele
vizate
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe dovada
ca aceste
(ISO şi derulare desfăşurării activităţi
14000) sunt controlate.
4.4.6 Implementare Monitorizarea Să existe dovada
că obiectivele
(ISO şi derulare desfăşurării specifice asociate
14000) activităţilor
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu sunt
transpuse în
acţiuni
4.5.1 Monitorizare Control şi Să fie identificate
tipurile de
(ISO măsuri monitorizare
14000)
4.5.1 Monitorizare Control şi Să existe
programe de
(ISO măsuri monitorizare şi
14000) măsurare şi să fie
urmărite
4.5.1 Monitorizare Control şi Şefii de
(ISO măsuri departamente/
comisii să
14000) monitorizeze
activităţile
generatoare de
deşeuri şi aspecte
semnificative de
mediu din
departamentul
coordonat.
4.5.1 Monitorizare Control şi Să existe
monitorizarea
(ISO măsuri conformităţii cu
14000) legislaţia

4.5.2 Neconformităţ Să existe definite

responsabilităţi
(ISO i pentru
14000) şi acţiuni identificarea
neconformităţilo
corective r
4.5.2 Neconformităţ Să existe definite
responsabilităţi
(ISO i pentru tratarea
14000) şi acţiuni neconformităţilo
r
corective
4.5.2 Neconformităţ Să existe definite
responsabilităţi
(ISO i pentru iniţierea
14000) şi acţiuni acţiunilor
corective
corective şi pentru
analizarea
cauzelor ce au
determinat
neconformităţile
4.5.2 Neconformităţ Să existe definite
responsabilităţi
(ISO i pentru modul de
14000) şi acţiuni rezolvare al
acţiunilor
corective corective
4.5.2 Neconformităţ Să existe acţiuni
preventive
(ISO i documentate.
14000) şi acţiuni
corective
Echipa de audit
 3.2.2. Raportul de audit intern de gestionare a deşeurilor
Firmă/ RAPORT DE AUDIT INTERN DE Formular nr. :
Departament :  GESTIONARE A DEŞEURILOR Raport nr. :
Data auditului: Responsabil de audit:

Domeniu/proceduri auditate: Şef departament/ comisie:

Procedura Nr.: Angajaţi intervievaţi:

Scopul auditului: să asigure că sistemul de management al deşeurilor este utilizat şi este

eficient.
Descrierea ne-concordanţei corectate pe perioada auditului:

Câte liste de verificare sunt incluse: Câte rapoarte de ne-concordanţă şi corecţie

sunt incluse:
Numărul de referinţă/numele rapoartelor de ne-concordanţă şi corecţie:

Descrierea eficienţei sistemului de management al deşeurilor:

Câte observaţii sunt incluse:

Semnătură/dată: Semnătură/dată:
Responsabil de audit Şef de departament/ comisie

Se va completa de către responsabilul de gestionarea deşeurilor:

Rapoarte de corecţie ce au fost îndeplinite satisfăcător incluse :

Semnătură/dată: