Msmi - Pog, 2017

F – MSMI-01
PRIMARIA ORASULUI GAESTI
COD MSMI
Ed. 4
Elaborat : Administrator SMI

Olteanu Mihaela
APROBAT : Primar
Grigore Gheorghe
Data : 27.11-17
F – MSMI-01
MSMI -POG
PRIMARIA MANUALUL SISTEMULUI
Cod:
Pagina
ORASULUI GAESTI MANAGENETULUI INTEGRAT Data : 27.11.2017
Prescurtari
 SR – Standard Roman
 EN – Standard European
 ISO – Organizatia Internationala de Standardizare
 SGG - Secretariat general al Guvernului
 MSMI - Mnualul sistemului managemtului integrat
 POG - Primaria Oras Gaesti
 PG - Procedura generala
 PO - Procedura operationala
 SMI – Sistemul de Management Integrat
 SCIM - Sistem control intern managerial
 ASMI - Administrator Sistemul de Management Integrat
 RU - Resurse umane
 AS - Asistenţă socială
 BC - Buget contabilitate
 TI - Taxe si impozite
 SC - Stare civila
 BVC -- Buget de Venituri si Cheltuieli
F – MSMI-01
Cod
: MSMI – POG
PRIMARIA MANUALUL SISTEMULUI Rev :0 Pagina
1/39
ORASULUI GAESTI MANAGEMENTULUI INTEGRAT -1-
Data : 27.11.2017 - 1 -/39
STRUCTURA DOCUMENTELOR INCLUSE MSMI AL PRIMARIEI ORASULUI GAESTI
MSMI – Manalul sistemului managementului integrat

PG – SMI- xx, Procedura general a SMI, documentata conform ISO 9001:2015; xx este
numarul de ordine al procedurii;(Ex. : PG – SMI -02, ,,Audit intern)
P SCIM- S-xx, Procedura sistem control intern si managerial, documentata conform
Ordin Secretariat Ggeneral al Guvernului 400/2015; S-xx reprezinta numarul
standardului de referinta din Ordin;(Ex.: PSCIM –S-01,,Etica si integritate)
PO – YY - Procedura operarionala documentata conform Ordin Secretariat General al
Guvernului 400/2015; YY reprezinta prescurtarile cu initialale
compartimentului elaborator, iar xx numarul de ordine al procedurii din acel
comartiment (Ex. : PO – RU – 01,, Recrutarea si anagajarea functionarilor
publici’’
MSMI
PG-SMI
PSCIM – S - xx
PO- YY -xx
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 2 -/39
Stadiul reviziilor MSMI- POG Editia : 4

Revizia/ Capitol/ Pagina/ Natura modificării
Data Subcapitol Paragraf
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 3 -/39
POLITICA
Primăriei Oraşului GAESTI referitoare la calitate
Primăria Oraşului Titu este o structură funcţională cu activitate permanentă, compusă din Primarul,
Viceprimarul, Secretarul şi Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului orasului Gaesti, care duce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Considerăm client al nostru orice membru al colectivităţii locale, persoane fizice si juridice sau alte
instituţii şi autorităţi ale statului care apelează la serviciile noastre şi vom acţiona continuu pentru îmbunătăţirea
calităţii acestora.
In acest sens ne-am stabilit si urmarim cu consecventa atingerea obiectivelor generale ale primariei,
orientate spre o dezvoltare socio-economică durabilă a colectivităţii locale prin :
 Cresterea gradului de satisfactie a cetateanului;
 Gestionarea eficienta a banului public;
 Imbunatatirea urbanistica a orasului;
 Eficientizarea cheltuielilor publice;

 Aplicarea unui sistem de control intern/managerial eficient la nivelul institutiei ,
conform cerintelor Ordinului Guvernului Romaniei nr. 400/2015
Pentru atingerea acestor obiective, institutia noastră are stabilit, implementat si mentinut un sistem integrat
de management al calităţii în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2008 si a celor din
Ordinul SSG nr. 400/2015. Cerinţele acestui sistem sunt documentate în Manualul Managementului Calităţii si in
procedurile operationale specifice pe compartimente(birouri, servicii, sectoare)
In procedurile operationale sunt stabilite si obiectivele specifice pe compartimente(birouri, servicii, sectoare),
Eu, împreună cu tot personalul Primăriei, ne angajăm să respectăm cerinţele sistemului de management al
sistemului integrat al managementului calitatii,documentat si implementat in Primaria orasului Gaesti, să-l
îmbunătăţim continuu.
În acest scop am numit prin dispozitie Comisia de Control Intern/Managerial cu atributii bine definite pentru:
 a se asigura că procesele sistemului de control intern si managerial sunt stabilite, implementate şi
menţinute,
 a raporta despre funcţionarea sistemului de control intern si managerial şi despre orice necesităţi de
îmbunătăţire,
 a se asigura că este promovată conştientizarea cerinţelor clientului în cadrul Primăriei.
Noiembrie 2017
Primar,
GRIGORE GHEORGHE
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 4 -/39
Cuprins
1. Domeniu de aplicare
2. Referinte normative
3. Termeni si definitii
4. Contextul organizatiei
5. Leadership
6. Planificare
7. Suport
8. Operare
9. Evaluarea performantei
10. Imbunatatire
ANEXE
Anexa 1 – Lista activitāţilor procedurabile în cadrul Primariei
Anexa 2 – Organigrama
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 5 -/39
PREZENTAREA COMUNITATII LOCALE
Prima menţiune documentară despre Găeşti datează din 19 iulie 1498, de pe timpul lui Radu cel
Mare, astfel, in 2018 sarbatorim 520 ani de atestare documentară.
Oraşul Găeşti se află situat în partea de sud-vest a judeţului Dâmboviţa. Este o aşezare la
răscruce de drumuri la o distanţă de 71 km până la Bucureşti, 42 km până la Piteşti, 28 km până la
Târgovişte.
Actualmente, populaţia oraşului este de 15.500 locuitori, iar suprafata oraşului este de
2280ha, din care intravilan 540ha si extravilan 1740ha.
Colectivitatea noastră insumează 5171 gospodării şi 5300 locuinte.
În oraş există 13 unităţi de învăţământ, astfel: 4 grădiniţe, 5 şcoli, 3 licee şi o scoală
profesională.
Activităţile principale specifice zonei sunt agricultura, industria, comerţul şi serviciile.
Principalele activităţi economice sunt concentrate in cadrul SC ARCTIC SA Găeşti, unul dintre
cei mai mari producători naţionali şi internaţionali de aparatură electrocasnică.
Principalele obiective turistice ale localităţii noastre sunt reprezentate de Parcul Central şi
Casa Olănescu.
Principalele proiecte de dezvoltare locală au in prim-plan reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă potabilă, reabilitarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, realizarea unei rampe de gunoi
şi deşeuri, potrivit standardelor europene.
Primăria oraşului Găeşti, din iulie 2002 îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou şi modern
amplasat în str. 13 Decembrie nr. 102A.
Activitatea noastră are la bază principiile autonomiei locale, a descentralizării serviciilor,
precum şi a legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Principalul nostru obiectiv, îl reprezintă gestionarea interesului public.
Acest obiectiv se exercită de consiliul local şi primar, autorităţi alese prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat.
Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt stabilite prin lege.
Ca efect al alinierii la legislaţia U.E., s-au creat in cadrul instituţiei noastre noi servicii şi
compartimente, cum ar fi: Direcţia Poliţiei Comunitare, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Serviciul
Comunitar Local de evidenta a Persoanelor, Centrul de zi pentru persoane Varstnice, Compartimentul
Proiecte cu Finantare Europeana si Guvernamentala.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 6 -/39
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce ne revin încercăm să fim întodeauna, transparenţi in

activitatea desfăşurată, incercand să fim intotdeauna cat mai aproape de nevoile cetăţenilor oraşului
nostru.
2 . SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Manual al SMI stabileşte cerinţele sistemului managementui cu respectarea
cerintelor standardului ISO 9001 : 2015 si al Ordinului SGG 400/2015 referitor la controlul
intern managerial aplicat de Primăria Oraşului Gaesti în următoarele scopuri:
1° Capabilitatea de a furniza consecvent servicii care sa satisfaca cerintele
contibuabililor legate de cerintele legale si de reglementare aplicabile in
cadrul Primăriei Oraşului Gaesti;
2° Proiectarea, implementarea si dezvoltarea unui sistem de control intern care
vizeza toate nivelurile de conducere si toate activitatile/operatiunile cerute
prin cerintele legale ;
3° Luarea in considerare a riscurilor si oportunitatilor asociate contextului si
obiectivelor stabilite la naivel de Primarie ;
4° Crearea unui sistem informational adecvat si a unui sistem de raportare
privind executia planului de management, a bugetului, a utilizarii resurselor, a
gestionarii documentelor ;
5° Monitorizrea si evaluarea continuua a performantelor sistemului de control
managerial ;
6° Identificarea cailor si oportunitatior de crestere a satisfactiei contribuabililor ;
7° Cresterea increderii contribuabililor si a altor parti interesate in furnizara de
servicii adecvate intereselor acestora ;
8° Imbunatatirea continuua a proceselor interne ale Primariei.
3. REFERINTE NORMATIVE
3.1 Pentru scopurile prezentului manual se aplică urmatoarele documente normative :
3.2 ISO 9001:2015 - „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”
3.3 Ordin SGG 400/2015 - Ordinul Secretarului General al Guvernului, pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările
ulterioare.
3.4 ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular”

ISO/TR 10013:2001 - ,,Linii directoare pentru documentatia sistemului de de mangement al
calitatii”
3.5.ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau

mediului.
3.6 Legislatia aplicabila aferente activitatilor descrise in procedurile de refrinta documentate
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 7 -/39
in conformitate cu cerintele Ordinului SGG 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare
PRINCIPII DE BAZA IN ABORDAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 8 -/39
3. TERMENI SI DEFINITII
3. Termeni refertori la calitae
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
Data : 27.11.2017 - 9 -/39
3.1. Preluati din SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular
3.1.1. Document – informatii si mediul care le contine.
Exemple: Inregistrare, specificatie, document procedural, schita, raport, standard.
Nota1: Mediul suport poate fi hârtia, discul de calculator magnetic, electronic sau optic, fotografie sau esantion
master sau o combinatie a acestora.
Nota 2: Un ansamblu de documente, de exemplu specificatii si inregistrari, este numit in mod frecvent
documentatie.
Nota 3: Anumite cerinte(de exemplu cerinta de lizibilitate) sunt valabile pentru toate tipurile de documente. Totusi
pot exista cerinte diferite pentru specificatii(de exemplu cerinta de a fi controlate la revizie) si pentru
inregistrari(de exemplu de a fi regasibile).
3.1.2. Informatii documentate – informatii care necesita a fi controlate si mentinute de o organizatie
impreuna cu mediul care le contine.
Nota 1 : informatiile documentate pot fi in orice format, precum si din orice sursa.
Nota 2 : Informatiile documentate se pot referi la :
– Sistemul de management calitate – mediu inclusiv la procesele conexe ;
– Informatiile create pentru ca organizatia sa functioneze(pot fi mentionate ca documentatie);
– Dovada rezultatelor obtinute(pot fi mentionate ca inregistrari).
3.1.3. Specificatie – document care contine cerinte.
Exemplu : Manualul calitatii, Planul calitatii, desenul tehnic, document procedural, instructiune de lucru.
Nota 1: O specificatie se poate referi la activitati(de exemplu document procedural, specificatie de proces,
specificatie de incercare) sau la produse(de exemplu specificatie de sprodus, specificatie de performanta si
desen).
Nota 2: Se poate intampla, ca prin stabilirea cerintelor, o specificatie sa stabilieasca suplimentar rezultatele
obtinute prin proiectare si dezvoltare, si astfel, in anumte cazuri, sa poata fi utilizata ca o inregistrare.
3.1.4. Inregistrare – document prin care se declara rezultate obtinute sau se furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate.
3.1.5. Audit: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi
evaluării lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
Nota: Auditurile interne, uneori denumite şi audituri de prima parte, sunt conduse de, sau în folosul organizaţiei
însăşi pentru scopuri interne şi formează baza propriei organizaţii pentru o declaraţie a conformităţii.
3.1.6. Dovezi de audit: înregistrări, declaraţii sau fapte sau alte informaţii care sunt importante în raport
cu criteriile de audit şi verificabile.
3.1.7. Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca o referinţă.
3.1.8. Program de audit: ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de
timp şi orientate spre un scop anume.
3.1.9. Constatări ale auditului: rezultatele evaluării, în raport cu criteriile de audit a dovezilor de audit
colectate.
Nota : Constatările de audit pot indica fie conformitatea sau neconformitatea cu criteriile de audit, fie oportunităţile
pentru îmbunătăţire.
3.1.10. Concluzii ale auditului: rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, după considerarea în
raport cu obiectivele de audit a tuturor constatărilor auditului.
3.1.11. Auditor: persoană ce are competenţa pentru a conduce un audit.
3.1.12. Echipă de audit: unul sau mai mulţi auditori care conduc un audit.
3.1.13. Serviciu – element de iesire al unei organizatii cu cel putin o activitate desfasurata in mod
necesar intre organizatie si client
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
ORASULUI GAESTI MANAGEMENTULUI INTEGRAT - 10 -
- 10
Data : 27.11.2017 -/39
Nota 1: Elementele dominante ale serviciului sunt in general intangibile

Nota 2: Serviciul implica adesea activitati la interfata cu clientul pentru a stabili cerintele clientului, precum si
activitati la livrarea serviciului si poate implica o relatie continua, ca in cazul serviciilor bancare, de contabilitate
sau ale organizatiilor publice, de exemplu scoli sau spitale.
Nota 3: Furnizarea unui serviciu poate implica de exemplu urmatoarele:
– o activitate furnizata pe un produs tangibil furnizat de client(de exemplu repararea unui autovehicul)
– o activitate pe un produs intangibil furnizat de client(de exemplu furnizarea declaratiei de venit necesara pentru
stabilirea impozitelor).
– livrarea unui produs intangibil (de exemplu furnizarea de informatii in contextul transmiterii de cunostinte).
– crearea unei ambiante pentru client(de exemplu in hoteluri si restaurante)
Nota 4: In general, clientul beneficiaza de serviciu.
3.1.14. Neconformitate: neîndeplinirea unei cerinţe
3.1.15. Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Nota 1: In general implicit inseamna ca reprezinta o practica interna sau o obisnuinta pentru organizatie si pentru
partile interesate ca nevoia sau asteptarea luata in considerare sa fie implícita.
Nota 2: O cerinta specificata este aceea care este declarata, de exemplu, in informatii documentate.
Nota 3: Se poate utiliza un calificativ pentrua desemna un tip specific de cerinte pentru produs, cerinte ale
managementului calitatii, cerinte ale clientului, cerinte referitoare la calitate.
Nota 4: Cerintele pot fi generate de diferite parti interesate sau de organizatia insasi.
Nota 5: Pentru a realiza o inalta satisfactie a clientului poate fi necesar sa se indeplineasca o asteptare a unui
client chiar daca aceasta un este nici declarata, nici in general implícita sau obligatorie.
3.1.16. Cerinta referitoare la calitate – cerinta pentru calitate
3.1.17. Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati si de prevenire a reaparitiei
Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.
Nota 2: Actiunea corectiva este intreprinsa pentru a preveni reaparitia in timp ce actiunea preventiva este
intreprinsa pentru a preveni aparitia.
3.1.18. Corectie: actiune de eliminare a unei neconformitati detectate.
Nota 1: O corectie poate fi intreprinsa inainte, impreuna cu sau dupa o actiune corectiva.
Nota 2: O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrarea sau reclasarea
3.1.19. Client: Organizatie sau persoana care primeste un produs.
3.1.20. Imbunatatire continua: Activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.
3.1.21. Proces: Ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare
in elemente de iesire.
3.1.22. Produs: Rezultat al unui proces.
3.1.23. Satisfactia clientului: Perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost
indeplinite.
3.1.24. Analiza efectuata de management: evaluare oficiala efectuata de managementul de la nivelul
cel mai inalt asupra stadiului si adecvarii sistemului calitatii in raport cu politica in domeniul calitatii si
cu obiectivele.
Nota :
1. Analiza efectuata de management poate include analiza politicii in domeniul calitatii.
2. Rezultatele auditului calitatii reprezinta unele din datele de intrare posibile ale analizei efectuate de
management.
Termenul ,,managementul de la nivelul cel mai inalt ’’ se refera la managementul organizatiei al carei sistem al
calitatii este in curs de analiza.
3.1.25. Dovada obiectiva :date care sustin ca ceva exista sau este adevarat .
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 11
Data : 27.11.2017 -/39
Nota: Dovada obiectiva poate fi obtinuta prin observare, masurare, incercare sau alte mijloace.
3.1.26. Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea capabilitatii de
a indeplini cerintele referitoare la calitate .
Nota : Cerintele se pot referi la orice aspecte cum ar fi eficacitate, eficienta sau trasabilitate.
3.1.27. Imbunatatire continua: Activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
Nota 1: Procesul de stabilire a obiectivelor si de identificare a oportunitatilor de imbunatatire este un proces
continuu, care utilizeaza constatarile auditului si concluziile auditului, analiza datelor, analiza efectuata de
management sau alte mijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive.
3.1.28. Politica in domeniul calitatii: Intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la
calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul la nivelul cel mai inalt.
Nota 1: In general politica referitoare la calitate este consecventa cu politica globala a organizatiei si furnizeaza
un cadru pentru stabilirea obiectivelor calitatii ;
Nota 2: principiile managementului calitatii prezentate in acest standard international pot forma o baza pentru
stabilirea unei politici referitoare la calitate.
3.1.29. Managementul calitatii: management referitor la calitate.
Nota : Managementul calitatii poate include stabilirea de politici referitoare la calitate, de obiective referitoare la
calitate si de procese pentru a indepini aceste obiective prin planificarea calitatii, asigurarea calitatii, controlul
calitatii si imbunatatirea calitatii.
3.1.30. Planificarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor
referitoarela calitate si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a
realiza obiectivele calitatii.
Nota: Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
3.1.31. Sistemul de management al calitatii: parte a unui sistem de management referitoare la calitate.
3.1.32. Pertinenţa: care se potriveste exact obiectului despre care este vorba, care este adecvat pentru
ceea ce vrea sa argumenteze; potrivit, nimerit, convenabil.
3.1.3.38. Obiectiv: rezultat care urmeaza a fi indeplinit.
Nota 1: Un obiectiv poate fi strategic, tactic sau operational
Nota 2: Obiectivele se pot referi la diferite discipline(cum ar fi obiective financiare, de sanatate si securitate
ocupationala si de mediu) si se pot aplica la diferite niveluri(cum ar fi : strategic, organizational, proiect, produs,
serviciu si proces).
Nota 3: Un obiectiv poate fi exprimat si in alte moduri, de exemplu ca un rezultat intentionat, un scop, un criteriu
operational, ca un obiectiv de mediu sau prin utilizarea altor cuvinte cu inteles similar(de exemplu intentie, tel sau
tinta).
3.1.3.41. Risc: efectul incertitudinii
Nota 1: un efect sau o deviatie pozitiva sau negativa de la o asteptare.
Nota 2: incertitudinea este starea, chiar si partiala, a deficitului de informatii legate de intelegerea sau
cunoasterea unui eveniment, consecintele sau plauzibilitatea acestuia.
Nota 3 : Riscul este adesea caracterizat prin referire la potentialele evenimente si consecinte.
Nota 4 : Rriscul este adesea exprimat ca o combinatie intre consecintele unui eveniment9inclusiv modificarile de
circumstante) si plauzabiltatea asociate aparitiei.
3.1.3.42. Riscuri si oportunitati: efecte adverse potentiale(amenintari) si efecte benefice potentiale(oportunitati).
3.2 Principalale concepte fundamentale si principiile managementului caliatatii si

controlului intern managerial din continutul prezuntului manual sunt preluate din
standardul SR EN ISO 9000 : 2015 Ordinul 400/2015 sunt prezentate in continuare :
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 12
Data : 27.11.2017 -/39
organizatie(3.2.1)
persoana sau grup de personae care au propriile
sale functii cu responsabilitati si autoritati si
relatii pentru a-si indeplini obiectivele
context al organizatiei(3.2.2) functie metrologica(3.2.9)

combinatie de aspecte interne si unitate functionale cu responsabilitate
externe care pot avea efect asupra administrativa si tehnica pentru
modului in care o organizatie definirea si impementarea sistrmului
abordeaza dezvoltarea si de management al masurii
realizarea obiectivelor sale
parte interesata(3.2.3) asociatie(3.2.8)

persoana sau organizatie care organizatie alcatuita din personae
poate afecta, de,sau se poate sau organizatii membre
percepe ea insasi ca find
afectata de o decizie sau
activitate
client(3.2.4) furnizor(3.2.5)
persoana sau organizatie care ar organiztie care furnizeaza un produs sau
putea primi sau primeste un produs sau serviciu
serviciu destinat acestei persone sau
organizatii sau care este cerut de acestea
furniizor intern(3.2.6) furnizor de PRL(3.2.7)

furnizor care face parte din persoana sau organizatie care
organizatie si face sa functioneze un proces
extern de rezolvzre a litigiilo
Concepte referitoare la clasa 3.2,,organizatie’’ si concepte asociate
(preluate din SR EN ISO9000:2015)
Client(3.2.4)
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 13
Data : 27.11.2017 -/39
Feedback( 3.9.1) satisfactia clientului(3.9.2)

Opinii, comentarii si exprimari perceptie a clientului masura
ale interesului fata de un produs iIn care asteptarile clientului
un serviciu sau un proces de au fost indeplinite
tratare a reclamatiilor
Reclamatie(3.9.3) service furnizat cod de conduita

Exprimarea insatisfactiei, adresata clientului3.9.4) pentru satisfactia
unei organizatii, referitoare la produsul interactiunea dintre organizatie clientului(3.9.5)
sau serviciul acesteia sau la procesul si client, pe parcursul ciclului de promisiuni facute clientilor
In sine de tratare a reclamatiilor,la care este viata al produsului sau de catre o organizatie,
asteptat in mod explicit sauimplicit un serviciului referitoare la comportarea sa
raspuns sau o rezolutie ori vizeaza imbunatatirea
satisafactiei clientului si a
prevederilor conexe
litigiu(3.9.6)
dezacord generat de
de o reclamatie trimisa
unui furnizor de PRL
Concepte referitoare la clasa 3.9 ,,client’’ si concepte asociate

Nota : in documentele Sistemului controlului intern managerial notiunea de ,,contribuabil’’

este asimilata cu cea de ,,client’’
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 14
Data : 27.11.2017 -/39
Activitate
a face ceva
Imbunatatire(3.3.1)
Activitate pentru activitate(3.3.11)
cresterea performantei cel mai mic element
de lucru identificat
intr-un proiect
Imbunatatire continua(3.3.2) Management(3.3.3) Controlul modificarilor(3.3.10)

activitate repetata pentru activitati coordonate epentru activitati pentru controlul elementelor
intr-un proiect a orienta si controla o organiztie de iesire dupa aprobarea oficiala a
informatiilor referitoare la configuratia
produsului
Managementul Managementul Mnagementul configuratiei(3.3.9)

Proiectului(3.3.12) calitati(3.3.4)
planificarea, organizarea, management referitor la calitate activitati coordonate pentru monitorizarea
si raportarea tuturor orientarea si controlul configuratiei
aspectelor unui proiect
si motivarea celor implicati in el
pentru a realize obiectivele proiectului
planificarea calitatii asigurarea calitatii controlul calitatii imbunatatirea

(3.3.15) (3.3.6) (3.3.7) calitatii(3.3.8)
parte a managementului parte a managementului partea managementului
calitatii concentrate pe calitatii concentrata pe calitatii concentrata pe parte a amangentului
stabilirea obiectiveleor furnizarea incredeii ca indeplinirea cerintelor caliatii concentrata pe
referitoare la calitate si care cerintele referitoare la referitoare la calitate cresterea capabilitatii
specifica procesele calitate vor fi indeplinite de a indeplini
cerintele
operationale necesare si refritoare la calitate
resursele aferente pentru
a realiza obiectivele calitatii
Concepte referitoare la clasa 3.3 ,,activitate’’ si concepte asociate

(preluate din SR EN ISO 9000:2015)
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 15
Data : 27.11.2017 -/39
sistem(3.5.1)
ansamblu de elemente corelate
sa de interactiune
Infrastructura(3.5.2)
sistem de facilitati, echipamente
si servicii de care este nevoie
pentru functionarea unei organizatii
sistem de management(3.5.3)
ansamblu de elemente correlate sau in
interactiune prin care se stabilesc politicile
si obiectivele precum si procesele prin care
se realizeaza acele obiective
mediu de lucru(3.5.5) confirmare metrological(3.5.6)

ansamblu de conditii incare se ansamblu de operatii cerute pentru a se
desfasoara activitatea asigura ca echipamentul de masurare
este conform cu cerintele pentru
utilizarea
sa intentionata
viziune(3.5.10) misiune(3.5.11) strategie(3.5.12)

aspiratie spre ceea ce ratiunea de a exista plan pentru indeplinirea
o organizatie sa devina, o organizatie asa cum unui obiectiv pe termen lung
asa cum este exprimata este exprimta de sau a unui obiectiv general
politica(3.5.8) de managementul de la managementul de la
intentii si directie al celmai ialt nivel celmai ialt nivel
unei organizatii asa cum
sunt exprimate oficial de
managementul sau de
cel mai inalt nivel
politica referitoare la calitate(3.5.9) sistem de management al calitatii(3.5.4)

politica in legatura cu calitatea parte a unui sistem de management referitor
la calitate
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 16
Data : 27.11.2017 -/39
Concepte referitoare la clasa 3.5,,sistem’’ si concepte asociate

procedura(3.4.5) proces(3.4.1)
mod specificat de realizare ansablu de activitati controlate sau
a unei activitati sau proces in interactiune care utilizeaza elemente
dew intrare pentru al livra un rezultat intentionat
a extrenaliza(3.4.6)
a face un aranjament prin care o organizatie
externa efectueaza o parte dintr-o functie
sau un proces al unei organizatii
proiect(3.4.2)
proces unic care consat dintr-un anasmblu
de activitati coordonate si controlate cu
data de inceput si data de finalizare,
intreprins pentru realizarea unui obiectiv contract(3.4.7)
conform cerintelor specifice si care include acord obligatoriu
constrangeri referitoare la timp, costuri si
resurse
proiectare dezvoltare(3.4.8)
ansamblu de procese care transforma
cerintele pentru un obiect in cerinte
mai detaliate pentru acel obiect
realizarea sistemului de achizitia competitiei(3.4.4)

management al calitatii(3.4.3) process de dobandire a competentei
process de stabilire, documentare,
implementare, mentinere si imbunatatire
continua a unui system de management
al calitatii
Concepte referitoare la clasa 3.l4,,proces’’ si concepte asociate

F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 17
Data : 27.11.2017 -/39
date(3.8.1)
fapte despre un obiect
informatii(.3.8.2) dovezi obiective(3.8.3)

date semnificative date care sustin existenta sau
veridicitatea unui lucru
sistem verificare(3.8.12) validare(3.8.13)

informational(3.8.4) document(3.8.5) confirmare prin furnizre confirmare prin furnizare
retea de canale decomunicare informatii si mediul de dovezi obiective ca de dovezi obiective ca
utilizta intr-o organizatie care le contine cerintele specificate au cerintele pentu o utilizare
au fost indeplinite sau o aplicatie
intentionata
au fost indeplinite
specificatie(3.8.7) inregistrare(3.8.10) informatii documentate(3.8.6)

document care contine document prin care se declara informatii care necesita a fi controlate
cerinte rezultate obtinute sau se si mentinute de o organizatie impreuna
furnizeaza dovezi ale cu mediul care le contine
activitatilor realizate
manualaul plan evidenta stadiului plan de management

calitatii(3.8.8) al calitatii(3.8.9) configuratiei(3.8.14) al proiectului(3.8.11)
specificatie pentru specificatie care precizeaza inregistrare si raportare oficiale document care specifica
sistemul de procedurile si resursele despre informatiile referitoare ce este necesar pentru a
management al asociate care vor fi aplicate la configuratia produsului obtine obiectivele
proiectului
calitatii al unei unui obiect specific, cand si stadiul modificarilor propuse
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 18
Data : 27.11.2017 -/39
organizatii de catre cine si stadiul iplementarii

modificarilor aprobate
Concepte referitoare la clasa 3.8,1,,date’’ si concepte asociate

4. CONTEXTUL ORGANIZTIEI
4.1 Intelegerea organiziatiei si contextul in care activeaza
In documentarea Sistemuli Managementului Integrat, conform cerintelor ISO 9001 : 2015 si
Ordinului Secretariatului General al Guvernului 400/2015, instiutia a luat in considerare atat aspectele
interne cat si cele externe.
Aspectele externe luat in considerare :
a) factorii economici care unt strans legati de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, fonduri
europene.;
b) factori sociali legati de ajutorarea peroanelor cu vulnerabilitati sociale;
c) factori politici locali, investitii publice, infrastructura locala,
d) reglementarile in vigoare aplicabile in institutie;
Aspecte interne ale institutiei :
a) performanata institutiei, incadararea in Bugetul de venituri cheltuielei anual;
b) resurse alocate, infrastructura, tehnica de comunicare si operare, utilitati;
c) aspecte legate de competenta personalului, comportament si cultura institutionala;
d) capabilitetea de furniza servicii performante comunitatii, performanta SMI,;
e) factori de guvernanta legati de legati de reguli, proceduri pentru luarea deciziilor interne.
4.2 Intelegerea nevoilor si a partilor interesate
4.2.1 Primaria ia in considerare cerintele relevantae ale partilor interesate, pe langa acele ale
contribuabilor, se concntreaza si pe acele parti relevante care pot avea un impact asupra capapabilitatii
Primariei de a furniza servicii care indeplinesc cerintele.
Lista partilor interesate este flexibila si include criteii Cuma rfi :
a) posibila influenta sau posibilul impact asupra performantei institutiei publice;
b) capabilitatea de a crea riscuri si oportunitati;
c) posibila influenta sau posibilul impact acestora influentabil prin mas media;
d) capabilitatea de a influenta institutia prin deciziile sau activitatile lor
4.2.2 Lista partilor interesate cuprinde entitati si organizatii cum ar fi :
a) parti intereaste interne :
- functionarii publici si personalul contractual;
- politia locala;
- consiliul local;
b) parti interesate externe :
- contribuabili pesoane fizice si juridice;
- furnizrii de sevicii si produse;
- furnizorii de utiitati;
- Prfectura Dabovita;
- Trezoreria Gaesti;
- Agentia de mediu Dambovita;
- Cureta de conturi;
4.3 Determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management al calitatii
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 19
Data : 27.11.2017 -/39
4.3.1 Scopul dterminanat al institutiei este administara publica a Oraului Titu si a satelor
arondate.
4.3.2 Domeniul de aplicare SMI luaat in considerare urmatoarle :
a) aspectele externe si interne prezentate la cap.4.1 ;
b) cerintele partior interesate mentinate la cap. 4.2;
c) serviciile furnizate de institutie partile interesate interne si externe;
d) infrastructura institutiei;
e) pliticile sistrategiile administrative a loclitatilor;
f) functiile, procesele, serviciile furnizate;
4.4 Sistemul de management al calitatii si procesele sale

4.4.1 Institutia are determinate si documentate procesele necesare petru functionarea eficienta SMI
procese incare au fost luate in considereare resursele, politicile, obiectivele, indicatori de performanta,
rcum si a potentialelor riscuri cu impact in realizarea performantelor propuse.
4.4.2 Lista proceslor documentate prin proceduri afernte compartimentelor si functiilor incluse in SMI
este prezentata in Anexa la Manual.
5 Leadership
5.1 Leadership si angajament. Responsabilitatile unui lider
a) Stabileste si atinge obiectivele afacerii
Obiectivele se stabilesc pe fiecare component a planificarii strategice si de piata, inclusiv cele privind
produsele, serviciile, oamenii, productivitatea, promovarea, finantele, reactiile concurentei.
Si nu uitati ca, orice planificare strategica este o planificare de piata.
b) Inoveaza si promoveaza
Scopul unei afaceri este “ sa creeze si sa mentina clientela”.
Pentru a face si fideliza clientii trebuie sa inovezi continuu produsele si serviciile, precum si metodele
promotionale.
c) Rezolva problemele si ia decizii
Un lider eficient trebuie sa–si cultive capacitatea de a rezolva problemele si de a lua decizii.
O tinta neatinsa (de ex. de vanzari) nu este decat o problema nerezolvata. De fapt, singurele lucruri
care te impiedica sa atingi succesul in afaceri sunt problemele, dificultatile, impedimentele si limitele.
Este esentiala abilitatea de a depasi aceste bariere sau de a le ocoli.
d) Stabileste o ierarhie (prioritate) a activitatilor si concentrarea pe sarcinile cele mai importante
Asta inseamna sa mobilizezi resurse relativ limitate umane si financiare in zonele unde contributia lor
la succesul afacerii este maxim.
Nu uita insa ca, legea alternativelor care se exclud spune: “a face un lucru inseamna a nu face altul”.
e) Este un exemplu pentru ceilalti
Oamenii pot fi invatati / convinsi numai prin puterea exemplului.
Atmosfera dintr–un colectiv sau dintr–o organizatie este cea pe care liderul o formeaza prin: caracterul,
atitudinea, personalitatea, obiceiurile profesionale si in special, comportamentul cu oamenii.
Morala colectivului nu poate fi instituita / impusa , ea se va infiltra de sus in jos.
Nu exista soldati slabi sub conducerea unui general puternic.
Liderul ar trebui sa se intrebe, ce fel de companie ar fi compania proprie daca toti angajatii s–ar
comporta ca el.
Comportarea liderului trebuie sa fie ca si cand toata lumea ar fi cu ochii pe ei, chiar si atunci cand nu–i
priveste nimeni.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 20
Data : 27.11.2017 -/39
Din fericire, oamenii nu se nasc lideri, ci devin prin propriile eforturi si mijloace, prin capacitatea de a–
si cultiva un comportament adecvat in materie de leadership.
f) Convinge–i, inspira–i si motiveaza–i pe ceilalti sa te urmeze
Un adevarat lider nu creaza subordonati, ci lideri la randul lor, care sa dea dovada de initiativa si sa
dispuna de libertatea de a pune in practica acea initiativa.
Ai grija insa ca toate initiativele lor sa fie convergente si sa conduca la realizarea obiectivelor pe care tu
doresti sa le atingi, ca lider.
Daca oamenii nu te urmeaza, daca nu te asculta, daca nu cred in tine, nu esti lider si nu vei reusi sa fii.
Trebuie sa poti sa–i motivezi pe ceilalti sa–ti urmeze viziunea si sa sustina indeplinirea obiectivelor pe
care le–ai stabilit, dand dovada nu numai de capacitate si control, ci sa castigi increderea si respectul
celorlalti.
g) Actioneaza si obtine rezultate
Factorul critic ce determina succesul unui lider este abilitatea acestuia , la care lumea se asteapta din
partea sa.
Fiecare criza presupune o oportunitate
Esential pentru un lider este sa–si poata controla gandurile si comportamentul in orice imprejurare; sa
decida sa fie pozitiv, constructiv si sa priveasca spre viitor ; sa considere ca fiecare criza poate contine
o oportunitate.
“Cea mai mare libertate este aceea de a–ti controla gandurile in orice imprejurare”.
7 CALITATI ALE LIDERULUI
Sunt identificate peste 50 de calitati importante pentru leadership dar 7 dintre ele ies in evidenta si pot
fi cultivate prin practica si perseverenta.
a) Viziunea – cea mai importanta calitate a unui lider
Viziunea este o calitate care ii deosebeste pe lideri de manageri.
Viziunea reprezinta o idee clara si motivanta referitoare la directia spre care se indreapta si ceea ce
doresc sa realizeze ( ce si cum).
Existenta unei viziuni clare asupra lucrurilor viitoare permite luarea de decizii necesare zi de zi, pentru
a transforma acele lucruri viitoare, in realitate.
Viziunea contine un germene de inovare, de altfel de mod de actiune. Un manager va supraveghea
indeplinirea sarcinilor de catre angajati, un lider ii va influenta la nivel emotional si motivational pentru
realizarea sarcinilor.
Ca lider trebuie sa ramai calm si echilibrat in vremuri marcate de schimbari, sa–ti urmezi propriile reguli
rezultate dintr–o viziune clara a viitorului in calitate de conducator al oamenilor care au incredere in tine
si te respecta.
Viziunea se cultiva
Primul pas este increderea in valoarea si motivatia care te anima si este ideal daca valorile impuse de
catre companie pentru desfasurarea activitatii sale coincid cu ale tale.
Bazandu–te pe valorile tale, imagineaza–ti perspectiva ideala pentru afacerea ce urmeaza a fi
realizata.
Odata valorile si perspectiva ideala pentru activitate lamurita, se stabileste misiunea companiei – ce
urmeaza sa realizeze compania. Ceva de genul: “Misiunea noastra este sa oferim produse de cea mai
buna calitate, inovate si prin urmare sa inregistram o crestere a vanzarii si a profitului cu 20% anual.
Urmatorul obiectiv este contributia companiei / produselor la cresterea satisfactiei clientelei /
consumatorilor”.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 21
Data : 27.11.2017 -/39
Concluzionand: liderii sunt orientati catre scop. Au stabilite obiective specifice, masurabile, bine
determinate in timp, pe care trebuie sa le realizeze si care trebuie obtinute astfel incat evolutia afacerii
sa fie spre viitorul dorit.
b) Curajul – a doua calitate a liderilor
A fi curajos inseamna ca esti dispus sa–ti asumi riscuri pentru realizarea obiectivelor sale, cu sau fara
oportunitati garantate.
In afaceri, ca si in viata, nu exista certitudini, deci fiecare angajament pe care ti–l asumi si fiecare
actiune pe care o intreprinzi, presupune un risc.
Indrazneala – inseamna sa fii dispus sa initiezi actiuni fara a avea garantii.
Intreprinzand continuu actiuni indraznete in directia scopurilor tale, ajungi sa sustii ceea ce este corect,
adecvat.
Cu cat devii mai orientat catre actiune, cu atat vei fi mai increzator in fortele proprii si cu atat mai mult
vei avea sansa sa faci la momentul potrivit, lucrurile potrivite.
O parte esentiala a curajului este rabdarea, abilitatea de a ramane pe pozitie si de a nu renunta atunci
cand pare ca nu sunt progrese sau sunt imrejurari adverse.
Rabdarea va fi vazuta din exterior ca perseverenta de a duce actiunile pana la capat.
Testul suprem al curajului in materie de leadership este comportarea pe timp de criza, de urgenta –
atunci acestia devin imediat calmi – numai asa gandesc si analizeaza mai bine si iau decizii corecte.
c) Integritatea – cea mai respectata si mai admirata calitate a liderilor
Integritatea este o problema de caracter. Nucleul integritatii este franchetea.
Integritatea este ceea ce te face sa spui mereu adevarul – tuturor si in orice imprejurare.
Un aspect esential al calitatii de a fi de incredere este sa–ti respecti mereu promisiunile. Trebuie sa fii
atent, chiar retinut in ceea ce promiti, iar o data ce ai facut o promisiune, trebuie sa te tii de cuvant.
Consecinta fireasca a integritatii personale este onestitatea si munca de calitate. Un lider integru nu da
vina pe alti oameni pentru greselile care pot aparea, este constient ca daca este responsabilitatea sa,
trebuie sa si–o asume.
d) Modestia
Liderii sunt constienti de valoarea personala si increderea de sine, ceea ce le permite sa recunoasca
valoarea altor oameni.
Ca lider, a fi modest nu inseamna a fi slab sau nesigur pe tine, dimpotriva, constiinta si increderea in
fortele proprii iti permit sa poti recunoaste valoarea altor persoane, fara sa te simti amenintat de catre
acestea.
Modestia conduce la recunoasterea meritelor si aportului celorlalti la succesul companiei, aspect
esential in abordarea de leadership.
Modestia faciliteaza obtinerea de rezultate bune. Cu cat poti tine sub control propriul orgoliu, ca atat
esti mai realist in rezolvarea problemelor, asculti si poti invata oricand de la oricine, iar accesul la
informatii este esential in orientare si luarea deciziilor.
e) Previziunea
Aceasta reprezinta abilitatea de a vedea lucrurile in perspectiva si de a anticipa ceea ce s–ar putea
intampla.
Previziunea este indispensabila in stabilirea strategiilor. Liderii trebuie sa dea dovada de perspicacitate
in gandirea deductiva, bazata pe o buna cunoastere si intelegere a situatiei prezente.
Previziune inseamna gandire deductiva si capacitate de a prevedea, referitor la toate aspectele
afacerilor.
Previziune inseamna sa sesizezi tendintele de evolutie dar si anticiparea situatiilor de criza, care le–ar
putea ameninta afacerea. De multe ori, previziunea are nevoie de construirea de scenarii cu mediul de
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 22
Data : 27.11.2017 -/39
afaceri si compania proprie, in mod detaliat, cu toti factorii interni si externi ce vor actiona pe perioada
scenariului ( 5 ÷ 10 ani) – se aplica operativ concluziile scenariilor.
f) Concentrarea
Aceasta reprezinta abilitatea de focalizare a energiilor si resurselor personale si corporatiste spre cele
mai importante domenii.
- Focalizarea asupra punctelor tari ale organizatiei asupra succeselor de piata., care sunt cele mai de
succes produse sau servicii.
- Sprijinirea personalului – sa se concentreze pe cele mai valoroase contributii ale fiecaruia pentru
succesul si evolutia companiei;
- Stabileste clar elementele de superioritate ale companiei in raport cu concurenta, in ce arie esti lider,
care sunt cei mai valorosi client ai tai, care sunt cele mai importante piete de desfacere, analizeaza
evolutia acestora in viitor, care sunt oportunitatile si actiunile viitoare.
g) Cooperarea
Aceasta reprezinta abilitatea de a colabora bine cu ceilalti.
O buna cooperare tine in mare masura de atitudinea in relatia directa si de comunicarea clara a
obiectivelor.
Existenta unor calitati precum: integritatea si modestia pot conduce la relatii interumane de respect si
cooperare pozitive.
Stabilirea si comunicarea clara a obiectivelor urmarite, a directiilor de urmat si rezultatelor asteptate,
conduce deasemenea, la stabilirea si mentinerea unei cooperari corecte si reciproc avantajoase.
5.1. Leadership si angajament
5.1.1. Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament referitor la
sistemul de management al calitatii si controlului intern si managerial prin numirea de lideri la nivel de
departamente/compartimente prin care se asigura :
a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management al calitatii si al controlului
intern si manaerial
b) asigurarea ca politica si obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de
management integrat al clitatat - control intern managerial al SMI si sunt compatibile cu contextul si
directia strategica a Primariei.
c) asigurarea ca cerintele SMI sunt integrate in procesele de rezolvare solicitarilor ale contribuabililor;
d) promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
e) asigurarea ca resursele necesare pentru SMI sunt disponibile;
f) comunicarea importantei unui management eficace a calitatii si controlului intern managerilal;
g) asigurarea ca SMI obtine rezultate intentionate
h) angrenarea, directionarea si sustinerea personalului pentru a contribui la eficacitatea SMI;
i) promovarea imbunatatirii;
j) sustinerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadershipul acestora asa cum
se aplica in zonele lor de responsabilitate;
5.1.2. Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament in ceea ce
priveste orientarea catre client prin a se asigura ca:
a) sunt determinate, intelese si satisfacute in mod consecvent cerintele contriguabililor cu respectarea
cerintele legale si reglementate aplicabile.
b) sunt determinate si tratate riscurile si oportunitatile care pot influenta conformitatea serviciilor si
capabilitatea de a creste satisfactia ccontribuabililor si a partilor interesate.
c) mentinerea orientarii catre cresterea satisfactiei contibuabilului si a partilor interesate.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 23
Data : 27.11.2017 -/39
5.2. Politica in domeniul calitatii

5.2.1. Managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit, implementat si mentine o politica referitoare la
calitate care:
a) este adecvata scopului si contextului Primariei si sustine directia sa strategica;
b) asigura un cadru pentru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate;
c) include un angajament pentru satisfacerea cerintelor aplicabile si a angajamentelor de conformare;
d) include un angajament pentru imbunatatirea continua a SMI in vederea cresterii performantelor
acestuia;
5.2.2. Politica referitoare la calitate este:
a) disponibila si mentinuta ca informatie documentata;
b) comunicata, inteleasa si aplicata in cadrul organizatiei;
c) disponibila partilor interesate relevante, dupa caz.
5.3. Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
5.3.1. Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca responsabilitatile si autoritatile pentru rolurile
relevante sunt atribuite, comunicate si intelese in cadrul Primariei.
5.3. 2 Primaria are definita propria structura organizatorica, competentele, responsabilitatile, sarcinile si
obligatia de a raporta pentru fiecare componenta structurala, si informeaza in scris salariatii.
5.3.3 Organigrama Primariei Gaesti, anexata la manual, scoate in evidenta componenta ierarhizata
a institutiei, iar din Regulamentul de Organizare si Functionare si din Fisele posturilor, angajatii
isi insusesc atributiile si functiile interne.
5.3.4 Pentru fiecare functionar public sau personal contractual din cadrul Primariei Gaesti, atributiile
postului sunt expres specificate in Fisa postului, pe care acesta o semneaza la incadrarea in munca, iar
responsabilitatea, sarcinile si obligatia de a raporta sunt atribute asociate postului, respectand elementele
avute in vedere la stabilirea obiectivelor institutiei.
5.3.5 In conformitate cu erarhizarea functiilor prezentate in organigrama, Managementul de la cel mai
inalt nivel a desemnat responsabilitati si autoritati pentru:
a) a asigura ca SMI se conformeaza cu cerintele referentialelor prezentului manaual;
b) a se asigura ca procesele de relationale cu contribuabili si partile interesate sunt rezolvate cu
respectarea legislatiei aplicabile fiecareientitati din Organigrama ;
c) raportarea, in special catre managementul de varf, referitor la performanta SMI si oportunitatile de
imbunatatire;
d) a se asigura ca orientarea catre contribuabili si partile interesate este promovata si inteleleasa de
catre toti angajatii;
e) a se asigura ca este mentinuta integritatea SMI atunci cand sunt planificate si implementate
schimbari ale acestuia;
f) a raporta managementului de la cel mai inalt nivel, performanta sistemului de management integrat,
inclusiv performanta sistemului de contol intern si managerial;
5.3.6 Responsabilitatile si autoritatile personalului impliate ain activitatile prezentului capitol sunt
deetaliate in procedurile SCIM mentionate mai jos :
PSCIM - S - 01, Etica si integritate
PSCIM – S - 02, Atributii, functii, sarcini;
PSCIM - S - 06, Structura organizatorica
6. Planificare
6.1. Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 24
Data : 27.11.2017 -/39
6.1.1 Primaria se poate confrunta cu riscuri provenite diferite domenii de activitate, cum ar fi: domeniul
finanţelor, al resurselor umane, al reputaţiei şi informaţiilor. Modul în care aceste riscuri sunt abordate
şi gestionate are o importanţă majoră pentru succesul institutional.
6.1.2 Politica de management al riscului la nivelul instituţiei este de a adopta cele mai bune practici de
identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a se asigura
că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a
instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate.
Modelul managementul riscurilor Primaria GAESTI :
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 25
Data : 27.11.2017 -/39
Identificare Evaluare
riscuri riscuri
Comunicare si
invatare
din experienta
Controlul
Monitorizarea riscurilor
Revizuirea si
raportarea
riscurilor
6.1.3 Pentru a gestiona riscurile în POG este necesar, mai întâi, ca acestea să fie cunoscute, adică
identificate. Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor.
6.1.4 Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecinţe asupra atingerii
obiectivelor şi pot fi luate măsuri specifice de soluţionare a problemelor ridicate de respectivele riscuri.
6.1.5 Un risc identificat poate avea semnificaţie pentru mai multe obiective iar impactul său poate varia
în funcţie de fiecare obiectiv în parte.
6.1.6 In procedurile operatonele aferente fiecarui departament, in capitolul 8.4 al fiecarei proceduri
,,Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii’’ dupa modelul prezentat mai jos :
Obiective Obiective Indicatori de Activitati Actiuni Riscuri

generale specifice performanţă
Identificarea riscurilor
specifice activitatilor
desfasurate la nivelul
compartimente
Indentificarea,
evaluarea şi Evaluarea riscurilor
tratarea riscurilor în identificate
Mentinerea toate compart.de
riscurilor in limite Raport nr. specialitate ale Tratarea riscurilor cu
Asigurarea unui acceptabile; riscuri cu nivel POG impact mare si/sau ridicat
control global al de expunere
riscului, ce Luarea de Mediu sau
permite decizii adecvate Ridicat / Nr. Aprobarea Elaborarea Planului de Posibile
menţinerea unui pentru Actiuni de masurilor de actiuine pentru prejudicii
nivel acceptabil al gestionarea minimizare a gestionare a Minimizarea riscurilor
expunerii la risc riscurilor; riscurilor cu riscurilor identificate inerente identificate in
pentru POG cu nivel de si evaluate la nivelul compartimente si
costuri minime expunere activitatilor din transmiterea spre aprobare
compartimente a acestuia
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 26
Data : 27.11.2017 -/39
Imbunatatirea Mediu sau Analiza sistematica Completarea/ actualizarea

generala a Ridicat =1 a riscurilor asociate registrului riscurilor la
activitatii. obiectivelor nivelul compartimente.
specifice legate de Completarea/ actualizarea
desfasurarea registrului riscurilor la
activitatilor nivelul .
6.1.7 Riscurile sunt evaluate pentru a stabili o ierarhie a acestora la nivelul Primariei care, în
funcţie de tolerabilitatea la risc acceptată, permite stabilirea celor mai adecvate modalităţi de tratare a
riscurilor şi de delegare a responsabilităţii de gestionare a acestora.
Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea următoarelor etape:
 Evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat;
 Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa;
 Evaluarea expunerii la risc, ca o combinaţie între probabilitate şi impact;
 Stabilirea toleranţei la risc.
6.1.8. Primaria are stsbilite masuri de actiune pentru tratarea riscurilor. In acest scop are proceduri
documentate si mentine inregistrari in acest sens la nivel de fiecare departament/functie din cadrul
primariei pentru :
a) a da asigurari ca POG rezultatele intentionate la interfata cu contribuabilii, furnizorii externi, si alte
parti interesate;
b) a creste efectele dorite;
c) a preveni sau reduce efectele nedorite;
d) a realiza imbunatatirea;.
6.1.9 Riscurille identificate in departamente sunt evaluate si tratate in conformitate cu precizarile din
procedura PSCIM – S -08 ,,Managenentul riscului’’, iar evidenta si stadiul Revizuirii şi raportarii a
riscurilor este tinuta pe departamente in ,,Registrul cu evidenta riscurilor’’
6.2. Obiectivele referitoare la calitate si planificarea realizarii lor
6.2.1. Planificarea SCIM este una din functiile esentiale ale managementului POG .
In acest sens sunt elaboreate Programe de activitate, Programul de dezvoltare al SCIM si Planul
managerial prin care se transpun obiectivele generale si specifice si se evidentiază activitatile necesare
pentru realizarea acestora inclusiv resursele alocate si termenele de realizare.
6.2.2. Obiectivele referitoare la calitate sunt :

a) sunt consecvente cu politica referitoare SCIM, si sunt masurabile:
b) iau in considerare cerintele aplicabile
c) sunt relevante pentru conformitatea produselor si serviciilor si pentru cresterea satisfactiei clientului
d) sunt monitorizate, comunicate si actualizate, dupa caz.
6.2.3. Sistemul alicat in planificarea activitatilor si a obiectivelor POG este prezantat in procedura
PSCIM – S - 06, ,,Planificare’’
6.3. Planificarea schimbarilor

6.3.1. Atunci cand organizatia determina necesitatea de schimbare a SMI efectuate planificat.
6.3.2. Organizatia ia in considerare:
a) scopul schimbarilor si consecintele potentiale ale acestora;
b) integritatea sistemului de management al SMI;
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 27
Data : 27.11.2017 -/39
c) disponibilitatea resurselor
d) alocarea si realocarea responsabilitatilor si autoritatilor;
d) alocarea si realocarea responsabilitatilor si autoritatilor.
7. Suport
7.1. Resurse
POG are determinate resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si

imbunatatirea continua a SMI dupa cum urmeaza :
7.1.2 Personal
7.1.2.1 Primaria are determinat numarul de pesonal, functionari publici si personal contractual, aprobat
prin Hotarari ale Consiliul Local materializat prin Organigrama de functionare a aparatului propriu al
Primarului si acopera urmatoarele activitati din Primarie :
A. Administratorul SMI :
Evidenta si controlul informatiilor documentate
Resurse umane –Competenta, instruire,constientizare
Analiza efectuata de management
Neconformitate si actiune corectiva
Audit intern
Analiza efectuata de management
Neconformitate si actiune corectiva
Etica si integritate
Atibutii functii sarcini
Competenta, performanta
Structura organizatorica
Obiective
Planificarea
Monitorizarea performantelor
Managementul riscului
Elaborarea procedurilor SCIM
Supraveghere
Continuitatea activitatii
Informare, comunicare
Gestionare adocumentelor
Raportarea financiara si contabila
Evaluarea SCIM
Ectuarea misiunilor de audit intern
B. Reasurse umane:
Recrutarea si numirea functionarilor publici
Angajarea personalului contractual
Evaluarea functionarilor publici
Evaluarea personalului contractual
C. Activitati comerciale
Activitati comerciale
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 28
Data : 27.11.2017 -/39
Asistenta si reprezentarea persoanelor fizice in relatia cu Oficiul Registrului Comertului

Eliberare autorizatii de taxi
Compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială
D. IT
Administrarea si gestionarea sistemului informatic, subcotractata.
E. Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol

Eliberarea certificatelor de urbanism
Eliberarea autorizatiilor de construire
Achizitii de produse,servicii si lucrari
Reguralizarea taxei autorizatiei de construire
Organizarea si gestonarea registrului agricol
Evidenţa Contractelor De Concesiune , Contractelor de Închiriere Si Contractelor de
Vanzare/Cumparare
Investitii si receptie lucrari
F. Buget contabilitate
Organizarea şi conducerea contabilităţii
Angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor
Activitatea de control financiar preventive
Intocmirea situaţiilor financiare privind salariile personalului
G. Taxe si impozite
Administrarea taxelor si impozitelor locale în cazul persoanelor juridice
Administrarea taxelor si impozitelor locale în cazul persoanelor fizice
Urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale si amenzi, facilitati acordate persoanelor fizice
Urmarirea si incasarea impozitelor,taxelor locale si amenzi
E. Asistenta sociala
Acordarea ajutorului social

Acordarea alocatiei de stat
Angajarea asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav
Acordarea indemnizatie crestere copil pana la varsta de 1 an / 2 ani/3 ani
Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei
Acordarea indemnizaţiei lunare pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal
Acordare stimulent de insertie
Acordarea ajutorului de incalzire
Protectia si promovarea drepturilor copilului
Autoritatea tutelara
Ingrijirea si educarea timpurie a copiilor
F. Evidenta persoanei
Inregistrarea nasterii
Inregistrare deces
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 29
Data : 27.11.2017 -/39
Inregistrarea si oficierea casatoriei

Eliberarea certificatelor de stare civila
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
Anularea, modificarea si completarea actelor de stare civila
H. Stare civila
Aribuirea, inscrierea si gestionarea CNP
Eliberarea certificatelor de stare civila
Divort pe cale administrativa
Inregistrarea actelor de stare civila ale cetatenilor incheiate in strainatate
Inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
Anularea, modificarea si completarea actelor de stare civila
Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora
Inregistrarea nasterii
Inregistrarea si oficierea casatoriei
Schimbarea de nume pe cale administrative
Inregistrarea actelor de deces
7.1.3 Infrastructura
7.1.3.1. Organizatia a determinat si pune la dispozitie si mentine infrastructura necesara pentru

operarea proceselor sale si pentru realizarea conformitatii servicii si include:
a) clădiri (sediul Primăriei, casa de cultură, cresa, centru pentru ingrijirea persoanelor
varstnice, biblioteca, etc),
b) spaţii destinate serviiciilor publice ( piaţă , gospodarte comunala, baza sportuva,)
c) echipamente de uz intern (centrale termice, utilaje pentru intretinere strazi, iluminat,
asigurarea agentului termic, utilitati , utilaje dezapezire, mijloace auto, etc),
d) dotari tehnice IT (hardware, software, comunicaţii interne si cu exteriorul, stocarea
informatiilor, etc),
7.1.3.2 Necesităţile de dezvoltare a infrastructurii se determină de către Primar, la propunerea şefilor

de compartimente, sunt incluse in Proiectul bugetului local şi sunt supuse spre aprobare Consiliului
Local.
7.1.3.3 Serviciul Administrare strazi si spatii verzi are in sarcina mentenanţa clădirilor si
echipamentelor din dotarea sediului Primariei, scolilor, cresa, biblioteca, cabinete medicale scolare,
casa de cultura, sector strazi si spatii verzi, iluminat public, piata si obor, etc).
7.1.3.4 Mentenanţa echipamentelor hardware, software, comunicaţii se realizează de către
compartimentul IT.
7.1.4 Mediul pentru operarea proceselor

7.1.4.1 POG determină şi conduce mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerinţele
pentru serviciile furnizate. Se au în vedere următoarele condiţii pentru mediul de lucru:
a) legislaţia în vigoare referitoare la sanataea sisecuritatea muncii si situatii de urgenta,
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 30
Data : 27.11.2017 -/39
b) ergonomia şi amplasamentul locurilor de muncă;

c) condiţiile de mediu (temperatură, umiditate, lumină), alte condiţii şi dotări pentru creşterea motivării,
satisfacţiei şi performanţelor personalului.
7.2.2 Responsabilitatea pentru asigurarea mediului de lucru corespunzător revine Sectorului
Administrativ.
7.1.5 Resurse de masurare si monitorizare

7.1.5.1 Monitorizarea performanţelor activităţii POG se realizează de către conducerea institutiei, în
baza datelor furnizate de CS.
7.1.5.2 Anual, sau de cate ori este nevoie, se trimit raportări ale datelor prin intermediul unor indicatori
relevanţi, a performanţelor activităţii.
7.1.5.3 POG asigură, pentru fiecare activitate, monitorizarea performanţelor, utilizând indicatori de
performanţă cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la eficienţă şi eficacitate.
7.1.5.4 În POG, in conformitate cu cerintele din documentele de referinta care au stat la baza
documentarii, implementarii si imbunatatirii SMI sunt stabilite următoarele:
a) obiective generale ale institutiei:
b) obiective specifice pentru toate compartimentele/ functiile independente;
c) proceduri operationale, specifice activităţilor din POG , care includ elemente de planificarea
activităţii, obiective specifice, indicatori de performanţă, valoare ţintă şi riscuri care ar putea
fecta realizarea acestora;
c) măsurarea şi monitorizarea performantelor proceselor institutiei se realizează prin actiiunile
intreprinse de personal desemnat si responsabilizat de catre conducerea institutiei prin regulile
interne descrise în reglementările legale, RI, ROF si proceduri interne;
d) In procesul de monitorizarea şi măsurarea rezultatelor (a gradului de performanţă) sunt stabiliti
indicatori de performanţă specifici pentru fiecare compartiment/functie din POG.
e) Sunt satbilite prin proceduri documentate al Compartimentului Resurse umane criteri de
evaluare a performantelor personlului din POG.
f) pentru realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă din proceduri operationale la
fiecare departament/functie, sunt stabilite acţiuni de derulare şi sunt identificate riscurile care ar
putea să apară în realizarea acestora.
g) Raportarea realizării obiectivelor specifice şi indicatorilor de performanţă din proceduri
operationale şi Planul de management se intocmeste de către fiecare CS pentru procesul/
procesele/ activităţile din subordine.
7.1.5.5 Conducerea POG a desemnat Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică
a SCIM pentru care a fost intocmit Regulamentul de organizare si functionare.
7.1.5.6 Monitorizarea performantelor SMI se efectueaza si perin actiuni de auditare a sistemului
conform procedurilor :
a) PG-SMI - 02 ,, Audit intern’’ prin care auditori calificati raporteaza satdiul implementarii SMI si
masurile de imbunatatire a sistemului in conformiatate cucerinta 9.2 din ISO 9001 : 2015.
b) PSCIM – S - 16 ,, Efectuarea misiunilor de audit public intern’’ care este o activitate desfăşurată
numai de către auditorii interni din cadrul Compartimentul de audit public intern, misiuni desfasurate în
baza Legii auditului public intern nr.672/2002 republicată.
7.2. Competenta
7.2.1 Primarul POG , cu respectarea prevederilor legale , asigura ocuparea posturilor de catre persoane
competente, definind competentele necesare pentru ocuparea posturilor. In stabilirea unui echilibru permanent
intre competenta angajatilor POG si a sarcinilor incredintate, sunt definite urmatoarele:
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 31
Data : 27.11.2017 -/39
a) cunostintele si deprinderile necesare pentru fiecare loc de munca,

b) interviurile de recrutare sa fie stabilite pe baza unui document de evaluare definit,
c) sa se identifice planul de pregatire de baza a noului angajat,
d) sa se asigure ca necesitatile de pregatire sunt satisfacute,
e) sa se dezvolte capacitatile interne de pregatire,
f) sa se defineasca politicile de pregatire a personalului.
7.2.2.
a) determina competentele necesare ale persoanei(persoanelor) care lucreaza sub controlul sau si pot
sa influenteze performanta si eficacitatea SMI;
b) asigura ca aceste persoane sunt competente pe baza studiilor, instruirilor sau experientei adecvate;
c) intreprinde, atunci cand este aplicabil, actiuni de dobandire a competentei necesare si evalueaza
eficacitatea actiunilor intreprinse;
d) pastreaza informatii documentate ca dovada a competentei.
7.2.3 Competentele si performantele angajatilor POG sunt determinate in conformitate cu prvederile
procedurii PSCIM – S – 03,,Competenta si performanta’’:
7.3. Constientizare
7.3.1. Organizatia asigura ca persoanele care lucreaza in SMI sunt constientizate referitore la :
a) politica referitoare la calitate si mediu;
b) obiectivele relevante referitoare la calitate si mediu;
c) contributia lor la eficacitatea SMI inclusiv beneficiile performantei imbunatatire;
d) implicatiile neconformarii cu cerintele SMI.
7.4. Comunicare
7.4.1 Organizatia determina comunicarile interne si externe relevante pentru SMI, inclusiv:
a) despre ce se comunica;
b) cand se comunica;
c) cu cine se comunica;
d) cum se comunica;
e) cine comunica.
7.4.2 Sistemul de comunicare si informare POG este prezentat in procedura PSCIM–S-12,,Informare,
comunicare’’
7.5. Informatii documentate
7.5.1. SMI POG include:

a) informatii documentate cerute de standardele de referinta;
b) informatii documentate determinate de catre institutie ca fiind necesare pentru eficacitatea SMI.
7.5.2. Atunci cand sunt create si actualizate informatiile documentate, institutia se asigura ca
urmatoarele aspecte sunt adecvate:
a) identificarea si descrierea(titlu, data, autor sau numar de referinta);
b) formatul(de exemplu limba, versiune software, grafica) si mediul suport(de exemplu hartie,
electronic, etc).
c) analizarea si aprobarea din punct de vedere al adecvarii.
7.5.3. Informatiile documentate cerute de SMI si de standardul de referinta sunt controlate pentru a
asigura ca:
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 32
Data : 27.11.2017 -/39
a) sunt disponibile si adecvate pentru utilizare, acolo unde si atunci cand este necesar;
b) sunt protejate adecvat(de exemplu impotriva pierderii confidentialitatii, utilizarii incorecte sau
deteriorarii).
7.5.4. Pentru controlul informatiilor documentate organizatia ia in considerare urmatoarele activitati,
dupa caz:
a) difuzare, acces, regasire si utilizare;
b) depozitare si protejare, inclusiv mentinerea lizibilitatii;
c) controlul modificarilor(exemplu controlul versiunilor);
d) pastrare si eliminare.
7.5.5. Informatiile documentate de origine externa determinate de catre institutie ca fiind necesare
pentru planificarea si operarea SMI sunt identificate, dupa cum este cazul, si controlate.
7.5.6. Informatiile documentate pastrate ca dovezi ale conformitatii sunt protejate impotriva
deteriorarilor neintentionate.
7.5.7 Evidenta si control al informatiilor documentate incluse in SMI din POG se efectueaza prin
,,Registrul informatiilor docmentate’’ conform metodologiei descrise in procedura PG-SMI-01
,,Evidenta si controlul informatiilor documentate’’.
8. Operare
8.1. Planificare si control operational
8.1.1. POG planifica, implementeaza si controleaza procesele necesare pentru a satisface cerintele
pentru serviciilor si implementarea actiunilor de tratare a riscurilor si oportunitatilor prin:
a) determinarea cerintelor pentru produse si servicii;
b) stabilirea criteriilor pentru procese si acceptarea produselor si serviciilor
c) determinarea resurselor necesare pentru realizarea conformitatii cu cerintele pentru produse si
servicii;
d) determinarea, mentinerea si pastrarea informatiilor documentate atat cat este necesar pentru:
1) a avea incredere ca procesele sau efectuat conform celor planificate;
2) a demonstra conformitatea serviciilor cu cerintele stabilite prin programul institutiei.
8.1.2. Elementele de iesire ale acestei planificari sunt adecvate operatiunilor institutiei.
8.1.3. Institutia controleaza schimbarile planificate si analizeaza consecintele schimbarilor
neintentionate, prin intreprinderea de actiuni care sa diminueze orice efecte negative, dupa cum este
necesar.
8.1.4. Institutia se asigura ca procesele externalizate sunt controlate.
8.2. Cerinte pentru produse si servicii
8.2.1. Comunicarea cu clientul include:
a) furnizarea de informatii referitoare la produse si servicii;
b) tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau comenzilor, inclusiv a modificarilor acestora;
c) obtinerea feedback–ului de la client referitor la produse si servicii, inclusiv reclamatiile clientului;
d) tratarea si controlul proprietatii clientului, dupa caz.
e) stabilirea cerintelor specifice pentru actiunile de urgenta, atunci cand este relevant.
8.2.2. Atunci cand se determina cerintele pentru produsele sau serviciile ce vor fi oferite clientilor,
organizatia asigura ca:
a) cerintele pentru produse si servicii sunt definite, inclusiv orice cerintele legale si reglementate
aplicabile precum si acele cerinte considerate necesare de catre organizatie;
b) isi poate respecta declaratiile sale referitoare la produsele si serviciile pe care le ofera.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 33
Data : 27.11.2017 -/39
8.2.3. Institutia asigura ca are capabilitatea de a satisface cerintele pentru produsele si serviciile ce vor
fi oferite clientilor. Efectueaza, inainte de a se angaja sa furnizeze servicii catre client, o analiza care
include:
a) cerintele specificate de catre client, inclusiv cele pentru activitatile de livrare si postlivrare
b) cerintele nespecificate de catre client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata,
atunci cand este cunoscuta;
c) cerintele specificate de catre institutie;
d) cerintele legale si reglementate aplicabile produselor si serviciilor;
e) cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior.
8.2.4. Institutia se asigura ca cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate
anterior, au fost rezolvate.
8.2.5. Institutia pastreaza informatii documentate, dupa caz, referitoare la:
a) rezultatele analizei;
b) orice noi cerinte referitoare la produse si servicii.
8.2.6. Atunci cand cerintele referitoare la produse si servicii sunt modificate, Institutia se asigura ca
informatiile documentate relevante sunt amendate si ca personalul implicat este constientizat cu privire
la cerintele modificate
8.3. Proiectare si dezvoltare a serviciilor
8.3.1 Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli anuale
8.3.1.1.La sfarsit de an Serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe elaboreaza contul de executie pe
care il inainteaza la DGFP Dambovita si-l supune aprobarii CL.
8.3.1.2 Contul de excutie anual constiutie document pentru intocmirea Proiectului bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul urmator.
8.3.2 Date de intrare pentru proiectarea bugetului anual

a) Imozite si taxe :
- nivelul impozitelor si taxelor locale;
- constatarea si verificarea materiei impozabile a contribuabililor;
- program urmarire si colectare impozite si taxe locale;
- contracte de inchiriere, concesionare;
- surse de finantare guvernamentale/din comunitatea europeana/alte surse
b) Cheltuieli :
- administratie locala : investitii ( dotari) ; salarizare / cheltuieli profesionale; cheltuieli
materiale.
- sectoare intretinere strazi, spatii verzi, piata si obor : investitii ( dotari) ; salarizare /
cheltuieli profesionale; cheltuieli materiale.
- invatamant-cultura : investitii ( dotari) ; salarizare / cheltuieli profesionale; cheltuieli
materiale
- asistenta sociala : ajutore sociale si indemnizatii conform legislatiei aplicabile
- asigurarea linistei si ordinei publice
- evidenta persoanei
- servicii de interes local
87.3.3 Elemente de iesire ale proiectarii

In urma culegerii datelor, conform celor mentionate pct. 8.3.2 , seful srviciului buget-
contabilitate, impozite si taxe intocmeste Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 34
Data : 27.11.2017 -/39
8.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii

Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli este analizat de Primar/Viceprimar impreuna
cu functiile de conducere si de coordonare procese din aparatul propriu al primarului.
8.3.5 Verificarea proiectarii si dezvoltarii
Verificarea Proiectului de buget anual este efectuata de catre Primar
8.3.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii
Proiectul anual de venituri si cheltuielie este validat in sedinta comuna de catre membrii
Consiliului local
8.3.7 Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

Orice modificare/ rectificare bugetara in cursul anului este efectuata de seful serviciului
buget -contabilitate, avizata de Primar si este supusa spre aprobare Consiliului local
Nota : Procesele specifice activitatilor sunt descrise in procedurile operationale din Anexa 1(taxe si
imozite, buget- contabilitate)
8.4. Controlul procselor si serviciilor furnizate din exterior

8.4.1. Institutia se asigura ca procesele serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerintele
exprimate implicite si explicite.
8.4.2. Institutia are eterminate controalele care urmeaza a fi aplicate proceselorsi serviciilor furnizate
din exterior atunci cand:
a) serviciile de la furnizori externi vor fi incorporate in produsele si serviciile proprii ale organizatiei;
b) serviciile sunt livrate de catre furnizor direct clientului(clientilor) in numele institutiei;
c) un proces sau o parte a unui proces este livrat de catre un furnizor extern ca urmare a unei decizii a
organizatiei.
8.4.3. Institutia determina si aplica criterii pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea performantelor si
reevaluarea furnizorilor externi, pe baza capabilitatii acestora de a furniza procese sau produse si
servicii in conformitate cu cerintele. Institutia pastreaza informatii documentate ale acestor activitati si
ale oricaror actiuni necesare care decurg din evaluari.
Selectarea furnizorilor seface pebaza abilitatii acestora de a indeepilni cerintele Primarei pentru
produse si servicii. Criteriile sunt stabilite in proccedura de ,,Achizitii publice’’
8.4.5. POG :
a) se asigura ca procesele furnizate din exterior raman sun controlul propriului SMI;
b) defineste controalele pe care intentioneaza sa le aplice asupra unui furnizor extern cat si acelea pe
care urmeaza sa le aplice asupra elementului de iesire rezultat;
c) ia in considerare impactul potential al proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior
asupra capabilitatii organizatiei de a satisface consecvent cerintele clientilor si cerintele legale si
reglementate aplicabile precum si eficacitatea controalelor aplicate de catre furnizorul extern.
d) determina verificarea sau alte activitati necesare pentru a asigura ca procesele, produsele si
serviciile furnizate din exterior satisfac cerintele.
8.4.6. Institutia se asigura de adecvarea cerintelor inainte de comunicarea lor catre furnizorul extern.
8.4.7. De asemenea, ea comunica furnizorilor sai externi cerintele sale pentru:
a) procesele, produsele si serviciile care urmeaza sa fie furnizate;
b) aprobarea pentru: produse, servicii, metode, procese, echipamente si eliberarea produselor si
serviciilor;
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 35
Data : 27.11.2017 -/39
c) competenta, inclusiv orice cerinte de calificare a persoanelor;

d) interactiunile furnizorilor externi cu organizatia;
e) controlul si monitorizarea performantelor furnizorilor externi, care vor fi aplicate de catre organizatie;
f) activitatile de verificare sau validare pe care organizatia, sau clientul ei, intentioneaza sa le realizeze
in locatiile furnizorilor externi.
8.5. Ffurnizarea de servicii
8.5.1. POG a implementat furnizarea de servicii in conditii controlate, care includ, dupa cum este cazul:
a) disponibilitatea informatiilor documentate care definesc caracteristicile produselor care urmeaza a fi
realizate, a serviciilor care urmeaza a fi furnizate sau a activitatilor care urmeaza a fi efectuate precum
a rezultatelor care urmeaza a fi obtinute;
b) disponibilitatea si utilizarea resurselor de monitorizare si masurare adecvate;
c) implementarea activitatilor de monitorizare si masurare, in etape corespunzatoare, pentru a verifica
daca au fost indeplinite criteriile pentru controlul proceselor sau elementelor de iesire, precum si
criteriile de acceptare pentru produse si servicii;
d) utilizarea infrastructurii corespunzatoare si a mediului corespunzator pentru operarea proceselor;
e) desemnarea unor persoane competente, inclusiv orice calificari cerute;
f) validarea si revalidarea periodica a capabilitatii de a obtine rezultatele planificate ale proceselor de
productie si furnizare de servicii, atunci cand elementele de iesire nu pot fi verificate prin monitorizare
sau masurare ulterioara;
g) implementarea actiunilor de prevenire a erorilor umane;
h) implementarea activitatilor de eliberare, livrare si portlivrare.
8.5.2. POG :
a) utilizeaza mijloace adecvate pentru identificarea elementelor de iesire atunci cand este necesar sa
se asigure conformitatea produselor si serviciilor,
b) identifica stadiul elementelor de iesire referitor la cerintele de monitorizare si masurare, pe tot
parcursul productiei si frunizarii de servicii;
c) controleaza identificarea unica a elementelor de iesire atunci cand trasabilitatea este o cerinta si
pastreaza informatii documentate necesare pentru a permite trasabilitatea.
8.5.3. POG trateaza cu grija proprietatea care apartine clientilor sau furnizorilor externi pe perioada in
care aceasta se afla sub controlul organizatiei sau este utilizata de catre organizatie. Institutia
identifica, verifica, protejeaza si pune in siguranta proprietatea clientilor sau a furnizorilor externi pusa
la dispozitie pentru a fi utilizata sau incorporata in produse si servicii.
8.5.4. Atunci cand proprietatea unui client sau furnizor extern este pierdutasau se constata ca este
inapta pentru utilizare, organizatia informeaza clientul sau furnizorul extern si mentine informatii
documentate referitoare la ceea ce s–a intamplat.
8.5.5. POG pastreaza elementele de iesire pe parcursul productiei sau furnizarii serviciului atat cat este
necesar pentru a asigura conformitatea cu cerintele.
8.5.6. POG ia in considerare cerintele privind activitatile si serviciile, si anume:
a) cerintele legale si reglementate;
b) consecintele potentiale nedorite asociateserviciile sale;
c) natura si serviciilor sale;
d) cerintele contribuabilui;
e) feed – back – ul de la contribuabil/alte parti interesate.
8.5.7. POG controleaza si analizeaza modificarile referitoare la productie sau la furnizarea serviciului,
atat cat este necesar pentru a asigura continuitatea conformitatii cu cerintele si pastreaza informatii
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 36
Data : 27.11.2017 -/39
documentate care descriu rezultatele analizarii modificarilor, persoana(persoanele) care autorizeaza

modificarea si orice actiuni care rezulta din analiza.
8.6. Eliberarea serviciilor
8.6.1. POG implementeaza modalitati planificate, in etape corespunzatoare, pentru a verifica daca
cerintele pentru servicii au fost indeplinite.
8.6.2. Eliberarea serviciilor nu se produce inainte ca modalitatile planificate sa fie finalizate in mod
corespunzator in conformitate cu legislatia aplicabila.
8.6.3. POG pastreaza inregistrari mentionate prin proceduri specifice departamentelor referitoare la
eliberarea serviciilor, inregistrari care includ :
a) dovezi ale conformitatii cu criteriile acceptare ;
b) trasabilitatea persoanei(persoanelor) care autorizeaza eliberarea.
8.7. Controlul elementelor de iesire neconforme
8.7.1. POG se asigura ca elementele de iesire care nu sunt conforme cu cerintele referitoare la
acestea sunt identificate si controlate pentru a preveni utilizarea sau livrarea lor neintentionata.
8.7.2. POG intreprinde actiuni adecvate in functie de natura neconformitatii si de efectele acesteia
asupra conformitatii produselor si serviciilor; aceasta abordare este aplicabila de asemenea produselor
si serviciilor neconforme detectate dupa livrarea produselor, in timpul sau dupa furnizarea serviciilor.
8.7.3 Institutia trateaza elementele de iesire neconforme in unul sau mai multe din urmatoarele
moduri:
a) corectie;
b) izolare, retinere, returnare sau suspendare a livrarii produselor si serviciilor;
c) informarea clientului;
d) obtinerea autorizarii pentru acceptarea cu derogare.
8.7.4. Conformitatea cu cerintele este verificata atunci cand elementele de iesire neconforme sunt
corectate.
8.7.5. Institutia pastreaza informatii documentate care:
a) descriu neconformitatea;
b) descriu actiunile intreprinse;
c) descriu orice derogari obtinute;
d) identifica autoritatea care decide actiunile referitoare la neconformitate.
8.8. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
8.8.1. Institutia a stabilit, implementat si mentinut procesele necesare pentru a se pregati si a raspunde
la situatiile de urgenta potentiale identificate.
8.8.2. POG :
a) se pregateste pentru a raspunde prin planificarea actiunilor pentru prevenirea sau diminuarea
impacturilor negative asupra mediului la situatii de urgenta;
b) raspunde la situatii de urgenta reale;
c) ia masuri pentru a preveni sau a diminua consecintele unei situatii de urgenta, adecvate la
magnitudinea urgentei si impactul potential asupra mediului;
d) testeaza periodic actiunile de raspuns planificate, daca e posibil;
e) analizeaza si revizuieste periodic procedurile si aplicatiile planificate de raspuns, in special dupa
aparitia situatiilor de urgenta sau dupa teste;
f) furnizeaza informatii relevante si efectueaza instruire legata de capacitatea de pregatire si de
raspuns la situatiile de urgenta, dupa caz, partilor relevante interesate, inclusiv persoanelor care
lucreaza sub controlul sau.
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 37
Data : 27.11.2017 -/39
8.8.3. Institutia pastreaza informatii documentate in masura in care sunt necesare, pentru a avea
incredere ca procesele sunt realizate asa cum au fost planificate.
9. Evaluarea performantei
9.1. Monitorizare, masurare, analiza si evaluare

9.1.1. Monitorizarea performantelor institutiei se efetueaza in baa Planului de management la POT.
9.1.2 De asemenea, la capitolul 8.4.1. al procedurilor SCIM se regăsesc stabiliti indicatorii de
performană asociaţi proceselor/activităţilor.
9.1.3 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a SCIM urmăreşte
implementarea şi respectarea standardului de control intern/managerial privind monitorizarea
performantelor(Procedura PSCIM – S -07,,Monitorizarea performantelor’’ si comunica
managementuluide varf date legate de gradul de performanta al functionarii proceselor prin :
- raportări privind realizarea obiectivelor SCIM şi indicatorii de performanţă, inclusiv raportarea
financiar contabila.
- eventualele abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor corective ce se impun;

- utilizarea cu eficienţă, economicitate şi eficacitate a resurselor financiare, inclusiv respectarea
indicatorilor de performanţă pentru serviciile furnizate cetatenilor
9.1.4. Primaria evalueaza performanta si eficacitatea SMI si pastreaza informatii documentate ca

dovada a rezultatelor si, de asemenea, monitorizeaza perceptiile contribuabililor referitoare la masura
in care au fost indeplinite necesitatile si asteptarile lor.
9.1.4. Primaria analizeaza si evalueaza date si informatii provenite din monitorizare si masurare, sunt
supuse analizelor efectuate de management, iar rezultatele analizei sunt utilizate pentru a evalua:
a) conformitatea serviciilor;
b) gradul de satisfactie al contribuabilului;
c) performanta si eficacitatea SMI;
d) daca planificarea a fost implementata in mod eficace;
e) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
f) performanta furnizorilor externi;
g) necesitatea de imbunatatiri pentru SMI
9.2. Evaluarea conformarii
9..2.1 Primaria a stabilit, implementat si mentine procesele necesare pentru a evalua indeplinirea
obligatiilor sale de conformare.
9.2.2 Metoda stabilitapentru determinarea gradului de performanta a proceselor conform Grilei de
valuarea a SCIM anexata la procedura PSCIM –S -15 ,,Evaluarea sisemului controlului intern/
managerial’’.
9.3. Audit intern

9.3.1. In institutie sunt programate anual audituri interne la intervale planificate pentru a furniza
informatii referitoare la faptul ca SMI:
a) este conform cu cerintele proprii ale organizatiei pentru sistemul sau de management al calitatii si
cerintele standardului de referinta;
b) este implementat si mentinut in mod eficace.
9.3.2. Primaria Orasului Gaesti :
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 38
Data : 27.11.2017 -/39
a) planifica, stabileste, implementeaza si mentine un programe de audit care includ frecventa,

metodele, responsabilitatile, cerintele de planificare si raportare si care ia in considerare importanta
proceselor implicate, modificarile care influenteaza organizatia si rezultatele auditurilor precedente;
b) defineste criteriile de audit si domeniul pentru fiecare audit;
c) selecteaza auditorii si efectueaza audituri astfel incat sa se asigure obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit;
d) se asigura ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant;
e) intreprinde corectii si actiuni corective adecvate, fara intarziere nejustificata;
f) pastreaza informatii documentate ca dovada a implementarii programului de audit si a rezultatelor
auditului
Auditurile interne planificate in institutie se desfasoara pe baza de proceduri documentate astfel:
a) PG-SMI - 02 ,, Audit intern’’ prin care auditori calificati raporteaza satdiul implementarii SMI si
masurile de imbunatatire a sistemului in conformiatate cucerinta 9.2 din ISO 9001 : 2015.
b) PSCIM – S - 16 ,, Efectuarea misiunilor de audit public intern’’ care este o activitate desfăşurată
numai de către auditorii interni calificati in misiuni desfasurate în baza Legii auditului public intern
nr.672/2002 republicată.
9.3.3. POG :
a) planifica, stabileste, implementeaza si mentine un program de audit care include frecventa,
metodele, responsabilitatile, cerintele de planificare si raportare si care ia in considerare importanta
proceselor implicate, modificarile care influenteaza organizatia si rezultatele auditurilor precedente;
b) defineste criteriile de audit si domeniul pentru fiecare audit;
c) selecteaza auditorii si efectueaza audituri astfel incat sa se asigure obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit;
d) se asigura ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant;
e) intreprinde corectii si actiuni corective adecvate, fara intarziere nejustificata;
f) pastreaza informatii documentate ca dovada a implementarii programului de audit si a rezultatelor
auditului.
9.4. Analiza efectuata de management
9.3.1. Managementul de la cel mai inalt nivel analizeaza la intervale planificate SMI din organizatie
pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat, eficace si aliniat cu directia
strategica a institutiei
9.4.1. Analiza efectuata de management, descrisa in procedura PG-MSI-04 este planificata si efectuata
luind in considerare:
a) stadiul actiunilor de la analizele precedente efectuate de catre management;
b) modificari in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru SMI.
c) informatii despre performanta si eficacitatea SMI inclusiv tendintele referitoare la:
1) satisfactia clientului si feedbackul de la partile interesante relevante;
2) masura in care au fost indeplinite obiectivele calitatii ;
3) performanta proceselor si conformitatea serviciilor;
4) neconformitati si actiuni corective;
5) rezultatele monitorizarii si masurarii;
6) rezultatele auditurilor;
7) performanta furnizorilor externi;
d) adecvarea resurselor;
F – MSMI-02
Cod
: MSMI – POG
1/39
- 39
Data : 27.11.2017 -/39
e) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;

f) oportunitatile de imbunatatire.
9.4.2 Elementele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni referitoare la:
a) oportunitati de imbunatatire;
b) orice necesitati de modificare a sistemului de management al calitatii;
c) necesitatile de resurse.
9.4.4 Organizatia pastreaza informatii documentate ca dovada a rezultatelor analizelor efectuate de
catre management.
10. Imbunatatire
10.1. Primaria determina si selecteaza oportunitatile pentru imbunatatire si implementeaza orice actiuni
necesare pentru a indeplini cerintele clientului si pentru a creste satisfactia acestuia. Acestea includ:
a) imbunatatirea serviciilor pentru a satisface cerintele precum si pentru a aborda necesitati si asteptari
viitoare;
b) planuri de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in sistem ;
c) corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;
d) imbunatatirea performantei si eficacitatii SMI.
10.2. Neconformitate si actiune corectiva
10.2.1. Atunci cand apare o neconformitate, inclusiv daca aceasta rezulta din reclamatii, organizatia:
a) reactioneaza la neconformitate si dupa cum este cazul, intreprinde actiuni pentru controlul si
corectarea acesteia si se ocupa de consecinte;
b) evalueaza necesitatea de actiuni pentru eliminarea cauzei(cauzelor) neconformitatii, cu scopul ca
aceasta sa nu reapara sau sa nu apara in alta parte prin: examinarea si analizarea neconformitatii,
determinarea cauzelor acesteia si determinarea unor neconformitati similare existentesau care ar
putea eventual sa apara;
c) implementeaza orice actiune necesara;
d) analizeaza eficacitatea oricarei actiuni corective intreprinse;
e) analizeaza riscurile si oportunitatile determinate in timpul planificarii, daca este necesar;
f) efectueaza modificari ale SMI daca este necesar.
10.2.2. Neconformitatile identificarte sunt tratate conform procedurii PG-SMI-05.
10.2.3. Organizatia pastreaza informatii documentate ca dovezi pentru:
a) natura neconformitatilor si orice actiuni intreprinse ulterior;
b) rezultatele oricarei actiuni corective.
10.3. Imbunatatire continua
10.3.1. Institutia imbunatateste continuu pertinenta, adecvarea si eficacitatea MSMI.
10.3.2. Organizatia ia in considerare rezultatele analizei si evaluarii, precum si elementele de iesire ale
analizei efectuate de management, pentru a determina daca exista necesitati sau oportunitati care
trebuie tratate ca parte a imbunatatirii continue.
F – MSMI-02

Msmi - Pog, 2017

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Msmi - Pog, 2017

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

F – MSMI-01

PRIMARIA ORASULUI GAESTI

Elaborat : Administrator SMI

STRUCTURA DOCUMENTELOR INCLUSE MSMI AL PRIMARIEI ORASULUI GAESTI

MSMI – Manalul sistemului managementului integrat

Stadiul reviziilor MSMI- POG Editia : 4

 Cresterea gradului de satisfactie a cetateanului;

 Gestionarea eficienta a banului public;

 Imbunatatirea urbanistica a orasului;

 Eficientizarea cheltuielilor publice;

Anexa 1 – Lista activitāţilor procedurabile în cadrul Primariei

PREZENTAREA COMUNITATII LOCALE

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce ne revin încercăm să fim întodeauna, transparenţi in

2 . SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Pentru scopurile prezentului manual se aplică urmatoarele documente normative :

3.2 ISO 9001:2015 - „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”

3.4 ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular”

3.5.ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau

in conformitate cu cerintele Ordinului SGG 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare

PRINCIPII DE BAZA IN ABORDAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

3.1. Preluati din SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calitatii. Principii

Nota 1: Elementele dominante ale serviciului sunt in general intangibile

3.2 Principalale concepte fundamentale si principiile managementului caliatatii si

context al organizatiei(3.2.2) functie metrologica(3.2.9)

parte interesata(3.2.3) asociatie(3.2.8)

furniizor intern(3.2.6) furnizor de PRL(3.2.7)

Feedback( 3.9.1) satisfactia clientului(3.9.2)

Reclamatie(3.9.3) service furnizat cod de conduita

Concepte referitoare la clasa 3.9 ,,client’’ si concepte asociate

Nota : in documentele Sistemului controlului intern managerial notiunea de ,,contribuabil’’

Imbunatatire continua(3.3.2) Management(3.3.3) Controlul modificarilor(3.3.10)

Managementul Managementul Mnagementul configuratiei(3.3.9)

planificarea calitatii asigurarea calitatii controlul calitatii imbunatatirea

Concepte referitoare la clasa 3.3 ,,activitate’’ si concepte asociate

mediu de lucru(3.5.5) confirmare metrological(3.5.6)

viziune(3.5.10) misiune(3.5.11) strategie(3.5.12)

politica referitoare la calitate(3.5.9) sistem de management al calitatii(3.5.4)

Concepte referitoare la clasa 3.5,,sistem’’ si concepte asociate

realizarea sistemului de achizitia competitiei(3.4.4)

Concepte referitoare la clasa 3.l4,,proces’’ si concepte asociate

informatii(.3.8.2) dovezi obiective(3.8.3)

sistem verificare(3.8.12) validare(3.8.13)

specificatie(3.8.7) inregistrare(3.8.10) informatii documentate(3.8.6)

manualaul plan evidenta stadiului plan de management

organizatii de catre cine si stadiul iplementarii

Concepte referitoare la clasa 3.8,1,,date’’ si concepte asociate

4.3 Determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management al calitatii

4.4 Sistemul de management al calitatii si procesele sale

5.2. Politica in domeniul calitatii

6.1. Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor

Modelul managementul riscurilor Primaria GAESTI :

Obiective Obiective Indicatori de Activitati Actiuni Riscuri

Imbunatatirea Mediu sau Analiza sistematica Completarea/ actualizarea

6.2.2. Obiectivele referitoare la calitate sunt :

6.3. Planificarea schimbarilor

POG are determinate resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si

Asistenta si reprezentarea persoanelor fizice in relatia cu Oficiul Registrului Comertului

E. Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol

Acordarea ajutorului social

Inregistrarea si oficierea casatoriei

7.1.3.1. Organizatia a determinat si pune la dispozitie si mentine infrastructura necesara pentru

7.1.3.2 Necesităţile de dezvoltare a infrastructurii se determină de către Primar, la propunerea şefilor

7.1.4 Mediul pentru operarea proceselor

b) ergonomia şi amplasamentul locurilor de muncă;