Piatra Craiului Village

1. DESCRIERE PROIECT ....................................................................................................... 2

2. AFACEREA PROPUSA SI DOMENIUL DE ACTIVITATE ................................................. 4
3. OBIECTIVE ........................................................................................................................ 5
4. PLAN DE MARKETING PIATRA CRAIULUI VILLAGE .................................................... 6
4.1 Analiza swot: ...................................................................................................................... 8
5. CERCETAREA PIETEI ....................................................................................................... 9
6. PLANUL OPERATIONAL SI MANAGEMENTUL AFACERII .......................................... 12
7. ECHIPA MANAGERIALA SI PERSONALUL ................................................................... 16
7.1Organigrama ..................................................................................................................... 16
8. PLANUL FINANCIAR ...................................................................................................... 16
8.1 Analiza cheltuielilor de investitie ....................................................................................... 16
8.2 Analiza cheltuielilor anuale planificate ............................................................................. 17
8.3 Analiza veniturilor si determinarea cifrei anuale de afaceri ............................................... 19
8.4 Profitul anual estimat ....................................................................................................... 19
8.5 Concluzii ........................................................................................................................... 20

Page 1 of 20
Piatra Craiului Village
1. DESCRIERE PROIECT

Piatra Craiului Village, este un camping pozitionat in mijlocul naturii, pe dealul

Piscul Crucii, la o altitudine de 1000 m. Cu vedere sud-Est spre Tara Barsei si vedere in
Nord spre masivul Piatra Craiului, face parte din comuna Poiana Marului, una dintre cele mai
mari comune ca si intindere, din Romania.

Aici vor fi amenajate 10 casute de lemn cochete, cu incalzire si apa calda curenta, realizate
prin panouri solare, 10 ciubare amplasate in aer liber, cu soba subacvatica, ce vor fi
folosite atat vara cat si iarna si un restaurant cu acoperis de sticla cu o capacitate de 40 de
persoane, in care se pot servi preparate in regim “A la carte”.

Page 2 of 20
 In timpul verii, poti face drumetii pe traseele montane ale parcului national Piatra
Craiului, poti merge cu parapanta sau poti face mountain biking, ceea ce iti da oportunitatea
sa explorezi cele mai salbatice trasee. Daca vrei sa te bucuri de frumusetea naturii, iti
recomandam sa faci un traseu off-road cu ATV-ul, pe timpul verii sau cu snow-mobilul pe
timpul iernii, prin unele dintre cele mai spectaculose trasee montane.Pentru un program de
vizitat mai amplu, poti merge in Brasov, orasul de sub Tampa, unde poti vizita diverse
obiective turistice, poti incerca mancarea locala intr-un restaurant pitoresc sau, te poti plimba
pe stradutele din Centrul istoric pentru a observa arhitectura medievala impresionanta. De
asemenea pentru a te elibera de tensiunea si stresul acumulat in rutina zilnica, o zi relaxanta
la resortul acvatic Paradisul Acvatic sau in cel mai mare parc de Aventura din Europa de Est,
Aventura Park, te vor detensiona. De asemenea vei gasi multe puncte de interes in zona,
cum ar fi faimosul castel Bran, Castelele de lut in Valea Zanelor, lacul Balea, cu acces de pe
traseul montan Transfagarasan, castelul Peles din Sinaia, Cetatea Rasnov si parcul Dino Park,
zona Plaiul Foii, renumitul sat Viscri, pestera Scarisoara, Canionul 7 Scari, si multe altele

pentru care va putem sprijini cu transport si ghid turistic.

Daca vrei sa te bucuri de o adevarata pauza de la viata cotidiana, iti recomandam o zi

relaxanta in ciubarul cu apa fierbinte, din fata casutei.

Apa este incalzita la soba subacvatica, astfel ca indiferent de anotimp, te poti relaxa alaturi
de un pahar de sampanie; sau poti avea parte de o seara linistitoare in patul matrimonial,
admirand peisajul galactic de pe cerul instelat prin spectaculosul tavan de sticla al casutei.

Page 3 of 20
 2. AFACEREA PROPUSA SI DOMENIUL DE ACTIVITATE

Acest proiect se evidentiaza prin:

 pozitionarea pe un deal, cu acces exclusiv pe drum forestier, departe de poluarea auto.

 10 casute de lemn, dotate cu chicinete, panouri solare ce ofera electricitate, apa calda
si incalzire, pozitionate in varful dealului Piscul Crucii, cu vedere panoramica
deosebita spre masivul Piatra Craiului si spre tara Barsei;
 Din interiorul casutelor, tavanul de sticla ofera priveliste deosebita seara, spre cerul
instelat;
 Ciubar de lemn exterior, cu soba subacvatica, pentru o seara relaxanta, in aerul tare de
munte;
 Un restaurant cu o capacitate de 40 de locuri, cu servire “a la carte”, specificul fiind
traditional romanesc cu preparate reinventate din bucataria traditional romaneasca, in
special din zona Transilvaniei.

Pentru realizarea acestei afaceri, este estimata o investitie minima de

1.500.000 euro iar recuperea estima a investitiei este intre 7 si 10 ani, la un grad
permanent de ocupare de 70%.

Page 4 of 20
 3. OBIECTIVE

O expediţie în Piatra Craiului trebuie să înceapă obligatoriu în Prăpastiile

Zărneştiului. Este o drumeţie de câţiva kilometri, însă traseul este accesibil oricui.
Zona este celebră pentru peisajele pe care le oferă. Frumuseţea şi sălbăticia locului au
făcut ca Prăpăstiile Zărneştiului să ajungă şi platou de filmare.
Aici s-au înfruntat Mărgelatul şi trupele arnăuţilor în „Drumul Oaselor“ şi tot
aici s-au filmat şi scene din „Cold Mountain“. Zona a fost platou de filmare şi pentru
un videoclip al trupei Rammstein.
Prăpăstiile sunt un defileu străjuit de stânci înalte şi străbătut de un drum
şerpuit. În unele zone, stâncile de pe cele două laturi ale drumului par că se ating, fapt
care face plimbarea să fie una spectaculoasă. Dacă afară este soare, se produce un fel
de joc de lumini între stânci şi razele soarelui care este extraordinar de privit.
Prăpăstiile Zărneştiului sunt iubite şi de amatorii de alpinism şi escaladă. Zeci de
trasee sunt amenajate în pereţii defileului. Cel mai lung are 115 metri.
Organizarea excursiilor pentru a explora atracțiile montane, este o modalitate
bună de a crește rentabilitatea unei întreprinderi (camping). Putem organiza excursii
pe trasee montane pentru un grup de persoane interesate, sub îndrumarea unui ghid
turistic cu experiență.
Închirierile de ATV, motocross trasuri cu cai merită luate în considerare iar
iarna incurajam clientii sa închireze snowmobile sau sa participe la o plimbare cu
sania trasa de cai.

Fiind un camping montan, posibilitatile de petrecere a timpului liber,

pentru iubitorii de natura, sunt infinite.Asadar ne propunem ca dupa primul an sa
atingem urmatoarele obiective, prin reinvestirea profitului:
 Sa atingem un grad de cazare a complexului de 70%
 Sa construim o zona de parc alpin- de aventură, cățărări, trekking și…relaxare
 Sa ne ridicam in top 10 campinguri din Transilvania

Incepand cu al doilea an, ne propunem urmatoarele realizari, tot prin reinvestirea profitului:

Page 5 of 20
  sa realizam o partie de sky pentru nivelul de incepatori si mediu si sa oferim
inchiriere de echipamente pentru sky si placa. De asemenea se va putea practica si
sanius in o zona special amenajata.
 Sa marim capacitatea restaurantului ce la 20 de persoane la 120 de persoane cu
posibilitatea de sustinere a unor evenimente private onomastice, team-building sau
corporate.
 Ridicarea unui aparthotel cu o capacitate de 30 de spatii de cazare;

4. PLAN DE MARKETING PIATRA CRAIULUI VILLAGE

Se spune că natura are felul ei de a ne oferi confort când avem cea mai mare nevoie.
Ne resetează gândurile şi ne aduce pace .

In zilele de astazi, nevoia de refugiu in natura, este foarte mare iar Piatra Craiului
Village este locul ideal pentru o escapada la munte, departe de poluarea din mediul urban.
Complexul se afla la o distanta de doar 4.0 km de centrul comunei Poiana Marului cu acces
din drumul national `DN 73 A, pe un drum forestier, accesibil si cu masina mica cu tractiune
pe 2 roti, pe timp de vara, dar la cerere cu asigurarea transportului gratuit din partea noastra.

Promitem sa te scapam de aglomeratia urbana, de tensiunea rutinei zilnice si de

presiunea ierarhica de la job, prin o escapada la munte, pe varful “Piscul Crucii”, admirand
panorama deosebita spre masivul Piatra Craiului.

Cetatea naturală de stâncă a Pietrei Craiului este unică printre munţii din țara noastră.
Peisajul specific este caracterizat de o creastă singuratică, ce atinge o lungime de aproximativ
25 de km şi înălţimi de peste 2.000 de metri. Vârful La Om (sau Piscul Baciului) este cel mai
înalt și măsoară 2.238 m. Ajungand pe aceste meleaguri, veti descoperi o mare varietate a
formelor şi dimensiunilor reliefului. Numărul mare de văi, grohotişuri, arcade naturale şi
golurile alpine întregesc spectacolul vizual, alături de abrupturi deosebit de spectaculoase.

Rezerva acum un sejur la noi, si vei avea parte de o cazare in una din cele 10 casute
de lemn, in suprafata de 21 mp utili, intinsi pe o amprenta de 7m x 3m.

Page 6 of 20
 Nu trebuie sa te ingrijorezi privind conditiile climatice pentru ca panourile solare
pentru toate anotimpurile, vor asigura o atmosfera confortabila in interiorul casutei, de unde
vei admira cerul instelat, prin tavanul de sticla securizata.

Tot datorita panourilor, aveti la dispozitie in baia din interiorul casutei, apa calda
curenta, pentru igiena personala.

De asemenea, pentru mici gustari, te poti folosi de chicineta din casuta, special
conceputa pentru ati indeplini toate nevoile culinare. Aceasta dispune dotari de ultima
generatie: o plita electrica dubla, chiuveta, filtru de cafea, cuptor electric, si corpuri
suspendate in care gasiti vesela necesara pentru micile pofte culinare.

Pentru o relaxare deplina, va punem la dispozitie in fata fiecarei casute, cate un

ciubar de lemn pentru 2- 4 persoane, cu o capacitate de 2000 litrii cu apa, suport exterior
de pahare si de sticla, bancuta in interiorul peretelui si o soba subacvatica alimentata cu
lemne, ce iti ofera posibilitatea sa faci o baie fierbinte in natura, indiferent de anotimp.

De asemenea, iti oferim posibilitatea de a servi masa la Restaurantul “Piatra

Craiului”,situat in acelasi camping “Piatra Craiului Village” unde te poti delecta cu
preparate de tot felul :

 ciorbe delicioase preparate dupa rețetele bunicii noastre, cu adaptări proprii în țara
Făgărașului în satul Viștea de Sus, unde vaca preferată era BIVOLIȚA;
 antreuri reci, printre care : crema de vinete, fasole batuta fina, spuma de icre, pasta de
creier, pate de ficat de pasare, tartar de rata, vita sau peste;
 antreuri calde printre care: jumari boeresti, chiftelute, burta de vita crocanta, maduva
coapta;
 specialitati calde printre care: momite de miel, fudulii de vitel,ravioli din coada de
bou;
 o gama larga de preparate calde din pastrav de munte, somn de Dunare si Crap; pui de
gaina, porc, miel, si vita.
 Daca pana acum nu ti-am facut pofta, atunci te invitam la un desert. Il poti alege din o
gama de produse pregatite cu maiestrie de bucatarii nostrii talentati, doar cu
ingrediente naturale, cum ar fi: cremă de urdă cu sos de caramel, ruladă de zmeură,
tartă de fructe, lapte de capra prăjit , negresă , pară fiartă în vin, creastă de cocoș sau
înghețată de casă.

Page 7 of 20
4.1 Analiza swot:
Principalul competitor al complexului Piatra Craiului Village, este casa “La Varf”,
care face parte tot din comuna Poiana Marului, si este situata pe un platou la doar 4 km de
locatia noastra.

Avantajele cazarii la Piatra Craiului Village sunt:

- 10 spatii individuale de cazare, fata de cele 4 spatii de cazare cu un singur acces

indoor, cu o vedere clara spre masivul Piatra Craiului;
- Chicineta individuala, fata de bucataria comuna oferita de casa “la Varf”;
- Incalzire si apa calda oferita de panouri solare “All seasons”, fata de incalzirea
prin centrala termica a competitorului;
- Bai fierbinti in aer liber, intr-un ciubar de lemn, pentru o seara relaxanta in aerul
tare de munte;

Realizarea complexului “Piatra Craiului Village” are si unele puncte slabe, cum ar fi
capitalul mare de finantare a proiectului.

De asemenea mai sunt alte impedimente ce trebuiesc luate in calcul , privind demararea
acestui proiect in locatia aleasa:

- Racordarea la utilitati, este o provocare mare, pentru ca accesul este dificil,iar

locatia se afla la 4 km de comuna Poiana Marului, pe un teren extravilan;
- Racordarea la o retea de telecomunicatii si internet, este dificil de realizat;

Daca v-am starnit curiozitatea, ne puteti gasi online, accesand site-ul special
dedicat, sau prin platformele intermediare: Booking.ro, turistinfo.ro, tripadviser, etc.,
sau in marile orase, pe panouri publicitare sau pliante afisate in spatiile special
amenajate.

Totodata, pentru mai multe informatii si imagini ne puteti gasi pe paginile de

Facebook, Instagram, Twitter.

Page 8 of 20
 5. CERCETAREA PIETEI

Traind in o perioada atipica , acaparata de fenomenul Covid-19, cand vorbim de

turism, nu ne putem raporta la anul 2020, acesta fiind un an cu un impact sever asupra
turismului si asupra tuturor categoriilor economice din tara si din Europa.

Fig. 5.1

Insa ne putem raporta la anii 2018-2019, cu speranta ca economia tarii isi va reveni
cat de curand.

Județul Braşov a crescut şi s-a dezvoltat ca destinaţie turistică. Cu o capacitate de peste

14.000 de locuri de cazare, săli de conferinţă și atracţii turistice, turismul brașovean s-a
adaptat şi dezvoltat într-un ritm rapid pentru a răspunde oportunităţilor de piaţă. În judeţul
Braşov, în anul 2019, erau 14.728 locuri de cazare.

În anul 2019, firmele din judeţul Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de
cazare” au realizat investiţii brute în valoare de 137 mil. lei reprezentând 2,88% din totalul
investiţiilor din judeţul Brașov. Cifra de afaceri din turism Societățile comerciale din judeţul

Page 9 of 20
Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de cazare” au realizat în anul 2019, o
cifră de afaceri de 148 mil lei, reprezentând 0,35% din totalul cifrei de afaceri a judeţului.
Firmele cu domeniul de activitate “hoteluri şi restaurante” au realizat o cifră de afaceri de 324
mil. lei, reprezentând 0,75% din totalul cifrei de afaceri din judeţul Braşov.

Județul Braşov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta
turistică din România atât prin obiectivele naturale (monumente ale naturii, rezervaţii
naturale, parcuri naţionale), sporturi de iarnă, sporturi extreme – alpinism, parapantă,
deltaplanorism, vânătoare şi pescuit, cât şi obiectivele istorice-arheologice (cetăţi, castele,
biserici, muzee etc). Poziţionarea geografică a judeţului Braşov în zona montană din centrul
ţării favorizează dezvoltarea turismului sub forme diverse. Potenţialul turistic al judeţul
Braşov îmbină elemente ale cadrului natural cu valori culturale şi istorice.

Potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Naţional de

Statistică(INS), județul Brașov rămâne în topul judeţelor în ceea ce priveşte numărul de
unităţi de cazare turistică.

Potrivit datelor transmise de Direcția Județeană de Statistică Brașov, din totalul de 1.705.553
de turişti sosiţi în Regiunea Centru în perioada ianuarie – iulie 2019, 767.938 au vizitat
Județul Braşov.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul

Braşov au fost în perioada ianuarie ‐ iulie 2019, în creştere cu 5,2%, comparativ cu aceeaşi
perioada din anul 2018.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul

Braşov au fost în ianuarie ‐ iulie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, în
creştere cu 6,3%.

Cei mai mulţi turişti străini care au vizitat Braşovul sunt israelienii, germanii și spaniolii.
Locurile următoare sunt deţinute de turiştii din Regatul Unit, SUA și Italia.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în judeţul Braşov, în

ianuarie ‐ iulie 2019 a fost de 27,3% iar faţă de aceeaşi perioada din 2018 (25,3%) a crescut
cu 2,0 puncte procentuale.

Page 10 of 20
Fig. 5.2

Restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au decimat

sectorul turismului, un actor major în economia UE. Se preconizează că veniturile vor scădea
cu 50 % în cazul hotelurilor și al restaurantelor, cu 70 % în cazul operatorilor și agențiilor de
turism și cu 90 % în cazul operatorilor de croaziere și al companiilor aeriene. Europa
reprezintă jumătate din destinațiile turistice la nivel mondial, iar situația este deosebit de
dificilă pentru țările dependente de turism ca Spania, Italia, Franța și Grecia.

In Romania, guvernul a propus o rezolutie, astfel acordand o sansa de supraviețuire

întreprinderilor turistice, prin urmatoarele masuri:

Page 11 of 20
 Finanțare pe termen scurt pentru a evita falimentul întreprinderilor și pentru a
sprijini lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți, în sectorul transporturilor, culturii și
turismului.
 Sprijinirea redresării pe termen lung și modernizarea sectorului: Parlamentul solicită
Comisiei să emită orientări pentru a se asigura că finanțarea disponibilă poate fi accesată
rapid. Deputații solicită o linie bugetară specifică pentru turismul sustenabil în bugetul
UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.
o Garantarea siguranței și a echității prin:

 stabilirea unor standarde comune și a unor protocoale detaliate pentru măsurile de

igienă și de depistare medicală;
 dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie, care să avertizeze turiștii cu privire la orice
amenințare potențială pentru sănătate la locul de destinație;
 crearea unui sigiliu european de certificare a siguranței pentru unitățile și operatorii
care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă și siguranță;
 lansarea unei campanii de informare privind călătoriile și turismul, care vizează
promovarea călătoriilor în interiorul UE, restabilirea încrederii în turism și educarea
turiștilor cu privire la măsurile existente în materie de sănătate și siguranță;
 asigurarea unui tranzit în condiții de siguranță și a deplasării libere între țări, fără
măsuri și acorduri unilaterale între state membre.

6. PLANUL OPERATIONAL SI MANAGEMENTUL AFACERII

Segmentul care apeleaza cel mai des la acest gen de servicii este cel al persoanelor de
varsta a intaia, a doua si, intr-o mai mica masura, de varsta a treia. Acestia prefera linistea
unui astfel de camping, in locul zgomotului si agitatiei statiunilor aglomerate de pe litoral sau
de pe Valea Prahovei, de exemplu. Nu trebuie neglijati nici tinerii, tocmai datorita preferintei
acestora pentru mare sau munte, pentru locurile ce ofera posibilitatea sporturilor pline de
adrenalina, cum ar fi alpinismul montan, plimbarile cu ATV-uri, snowmobile sau drumetiile
montane.

Page 12 of 20
 Turistii straini care apeleaza cel mai des la agroturism sunt cei interesati in a cunoaste
istoria si traditiile Romaniei, prin vizitarea unor zone pitoresti, de o frumusete aparte, care
pastreaza obiceiuri stravechi legate de: arhitectura caselor, port, mestesuguri traditionale,
specialitati gastronomice.

Din punct de vedere financiar, cei care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in
categoria celor cu posibilitati materiale medii si mici, tinand cont de faptul ca turismul de tip
camping solicita mai putini bani fata de cazarea in sistemul hotelier. Nu trebuie exclusa in
totalitate nici categoria turistilor cu venituri superioare, care prefera cabanutele in natura cu
ciubar din curiozitate sau pentru odihna.
Planul de fata se adreseaza clientilor de varsta a II-a, atat romani cat si straini. Categorie de
persoane cu venituri obisnuite, dar asa cum s-a mentionat anterior nu se exclud persoanele cu
venturi crescute, calitatea serviciilor mentinandu-se la cele mai inalte standarde pentru tipul
de business si zona geografica, indiferent de clienti.

Pentru realizarea proiectului, este necesara o investitie minima in echipamente si

constructii dupa cum urmeaza :

Tab. 6.1

Costuri echipamente si constructii pentru investitia initiala

Denumire Cantitate Pret achizitie Total

Cabana utilata complet 10 14.800 148.000

Panouri solare 10 1000 10.000

ATV 5 6.000 30.000

Autoturism 4x4 3 14.000 42.000

Page 13 of 20
Microbuz 1 20.000 20.000

Snow mobil 3 10.000 30.000

Bicicleta 10 3.000 30.000

Teren 3 EUR/m2 200000 m2 600.000

Amenajare teren 0,50 EUR/m2 200000 m2 190.000

Restaurant construire 1000 EUR/m2 250 m2 250.000

Echipamente intretinere 100 1.500 150.000

TOTAL 1.500.000

Pentru atingerea obiectivului principal, si anume grad de ocupare de 70%, propunem

intrarea pe piata cu tarife preferentiale pentru primele luni de activitate.

denumire pret in euro

cazare casa pe noapte 60
inchiriere atv profit: pret / km 1,25
inchiriere snwmbl profit: pret / km 1,50
parapanta / profit ( serviciu extern ) 40
mountain biking / 6 ore 20
Restaurant pensiune complete 500

Pentru buna functionare a campingului Piatra Craiului Village personalul necesar este format
din:

 Administrator camping
 Administrator financiar
 Marketing manager
 Camerista;
 Sofer;
 Responsabil aprovizionare

Page 14 of 20
  Personale intretinere si manipulare ciubar
 Bucatar
 Ajutor bucatar
 Ospatar
 Femeie de serviciu
 Manager restaurant

Locatia va avea urmatoarele componente:

 10 casute si 10 ciubare cu capacitate maxima de 4 persoane;

 Restaurant cu o capacitate de 20 locuri si ring de dans dotat cu:
 10 mese de 4 locuri
 Ring de dans
 Scena pentru personal entertainment
 Toalete
 Bucatarie mobilata si utilata
 Mobilare si Utilare casute
 Mobila dormitor
 Chicineta
 toaleta
 Utilitati: (panouri solare, apa curenta, electricitate)
 Achizitie mijloace de deplasare:
 ATV si snowmobil – 5
 Autoturism 4x4 – 3
 Microbuz – 1
 mountainbike- 6

Page 15 of 20
 7. ECHIPA MANAGERIALA SI PERSONALUL

Desfasurarea activitatii va fi sustinuta de un personal bine eficientizat si instruit in asa

masura incat satisfactia clientului sa fie implinita.

Pentru ca acest criteriu sa se atinga, se va folosi urmatoarea structura a personalului:

7.1Organigrama

8. PLANUL FINANCIAR

8.1 Analiza cheltuielilor de investitie

Necesarul de finantare pentru acest proiect este estimat la 1.500.000 euro structurat astfel:

 Investitie in 10 casute (suprafata utila 21 m2 ) utilate si mobilate, cu panouri solare

pentru caldura si apa calda curenta si 10 ciubare de lemn cu soba subacvatica:
158.000 eur
 Investitie restaurant capacitate 20 locuri cu posibilitate de extindere: 250.000 eur
 Amenajare zona de relaxare cu alei catre punctele de interes din camping: 100.000 eur
Page 16 of 20
  Amenajare zona de parcare pentru atv, masini, microbuz, biciclete cu receptie cazare,
birou administrativ si punct de inchiriere automobile si mobile: 90.000 eur
 Investitie mobile si automobile: 152.000 eur
 Echipamente de intretinere: 150.000 eur
 Achizitie teren: 600.000 eur.

8.2 Analiza cheltuielilor anuale planificate

Cheltuieli planificate
Costuri privind
locatia
21%

Costuri de
marketing
2%

Logistica / utilaje
7%

Costuri cu angajații
70%

Costuri cu angajații Costuri privind locatia

Costuri de marketing Logistica / utilaje

Pentru o intelegere mai buna a cheltuielilor planificare, in tabelul8.1 de mai jos avem
detalierea cheltuielior anuale planificate cu personalul, administrarea locatiei, logistica si
costurilor de marketing:

Tab. 8.1

CHELTUIELI PLANIFICATE AN
Costuri cu angajații AN

Salarii 144.000 EUR

Subtotal 144.000 EUR

Costuri privind locatia AN

Page 17 of 20
 Caldura 3.650 EUR

Gaze 4.800 EUR

Curent electric: generator 16.000 EUR

Apă 2.400 EUR

Telefon 2.400 EUR

Acces la internet 1.440 EUR

Consumabile de birou 720 EUR

Securitate 4.320 EUR

Costuri privind intretinerea cabanelor 4.300 EUR

costuri privind administrarea restaurantului 4.300 EUR

Subtotal 44.330 EUR

Costuri de marketing AN

Administrare site web 1.200 EUR

Creare materiale publicitare 600 EUR

Imprimare materiale publicitare 1.200 EUR

Reclame web 720 EUR

Cheltuieli diverse 360 EUR

Subtotal 4.080 EUR

Logistica / utilaje AN
Combustibil 7.200 EUR
Intretinere 2.880 EUR
Alte cheltuieli cu masinile ex: asigurari, taxe 4.800 EUR
Subtotal 14.880 EUR

TOTAL Cheltuieli lunare planificate / 1 an 207.290 EUR

Asadar pe scurt cheltuielile planificate anuale sunt in total de 207290 eur, conform tab. 8.2.

Page 18 of 20
 Tab 8.2

Categorie de Cheltuieli
cheltuieli/12 luni planificate
Costuri cu angajații 144.000 EUR

Costuri privind locatia 44.330 EUR

Costuri de marketing 4.080 EUR

Logistica / utilaje 14.880 EUR

TOTAL 207.290 EUR

8.3 Analiza veniturilor si determinarea cifrei anuale de afaceri

Veniturile previzionate pe un an, la un grad de ocupare de 70% sunt:

Tab.8.3

Denumire serviciu Grad ocupare/ 12 Pret Furnizor Pret Procent Valoare castig Cifra afaceri
luni inchiriere castig
valori si cantitati medii 10 cabane / 20 nopti pe luna / 12 luni / 2 clienti per noapte
cazare 2.400 - 60,00 € -19% 121.008,40 € 144.000,00 €
atv profit 12.000 - 1,25 € -19% 12.605,04 € 15.000,00 €
snow profit 3.600 - 1,50 € -19% 4.537,82 € 5.400,00 €
parapanta / profit ( serviciu extern ) 200 40,00 € 70,00 € -19% 11.764,71 € 14.000,00 €
mountain biking / 6 ore 500 20,00 € -19% 8.403,36 € 10.000,00 €
restaurant 4.800 40,00 € -19% 161.344,54 € 192.000,00 €

total venituri 16% 319.663,87 € 380.400,00 €

Asadar cifra de afaceri estimate pe un an de zile este de 380.400 eur, asadar estimam
o cifra de afaceri la 3 ani, de 1.141.320 eur.

8.4 Profitul anual estimat

Tab 8.4

Cifra de afaceri per 1 an 380.400,00 €

Total cheltuieli per 1 an 207.290,00 €

Profit anual 173.110 eur

Page 19 of 20
8.5 Concluzii

Astfel pastrand tarifele comerciale fixe, pe o perioada de 3 ani consecutive, profitul anual
estimate va fi de 173.110 eur .

Capitalul de investitie fiind de 1.500.000 euro, se poate determina perioada recuperarii

investitiei la 9 ani.

Page 20 of 20