Bugetul estimativ pentru producerea materiei prime aromatice de Lavand

(Suprafa a - 1ha. Schema de plantare a butailor sau a marco ilor 1.4 x 0.65m.)
Cantitat Pre U.m. e unitar Anul nfiin rii planta iei Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Vnzri
Ulei de lavand

lei
kg

350

0
0

7000
20

14000
40

17500
50

17500
50

14000
40

2. Costul materialelor de producere

Material sditor, plantare + reparare (15%) ngrsminte organice sub artura de desfundare ngrsminte minerale (fertilizan i) Apa pentru plantare, inclusiv transport (5 litri x 13 000 butai= 65m3)

lei
unit t kg m3 13 000 40 300 65 0.5 80 5 20

12500
6500 3200 1500 1300

1000

1000

1000

1000

3. Costul lucrrilor mecanizate

Transportarea ngrmintelor organice (10 km ntr-o direc ie) Transportarea introducerea ngrmintelor minerale Artura de semi-desfundare Nivelarea arturii de semi-desfundare Cultivarea arturii de semi-desfundare Transportarea butailor (u cru a cu doi cai) Marcarea terenului i trasarea brazdelor Cultivarea ntre rnduri (4ori) Transporatea conteinerului pina la instala ia de procesare (3 conteinere pe 1ha, distanta in ambele directii 20 km pe un tractor cu un conteiner)

lei
t/km ha ha ha ha ha 400 1 2 2 1 4 4 900 300 250 500 250

5340
1600 120 900 600 500 120 500 1000

850

1150

1270

1150

1270

120

120

850

850

850

850

850

t/km

60 1 1 10 20 5 10

300

300

300

300

4. Costul lucrrilor manuale

Sortarea i ingroparea temporar a butailor Mocirlarea i ncrcarea butailor Plantarea (perioada - primvara) Afnarea n rnd (3-5 ori) nlturarea butoanelor (2-3 ori) Recoltarea i ncrcarea materiei prime

lei
om/zi om/zi om/zi om/zi om/zi om/zi 100 100 100 70 70 100

2950
100 100 1000 1400 350

2400

2600

2200

2200

2200

1400 1000

1400 1200

1000 1200

1000 1200

1000 1200

5. Cheltuieli neprevzute (10%) 6. Total Cheltuieli de Producere 7. Taxe i Impozite

Impozitul funciar Fondul Social

lei lei lei

lei lei

2079 22869 600

120 480

325 3575 600

120 480

375 4125 600

120 480

447 4917 600

120 480

335 3685 600

120 480

447 4917 600

120 480

8. Profit Brut Not:

lei

-23469

2825

9275

11983

13215

8483

- Calculele economice au fost efectuate la nivelul pre urilor anului 2006 i pot varia n dependen de accesibilitatea resurselor n regiune. - Vnzrile i costurile includ T.V.A. - Costurile lucrrilor manuale nu includ impozitele. - Valoarea lucrrilor mecanizate este estimat conform tarifelor de pia pentru servicii mecanizate. - Pentru estimarea bugetului au fost folosita literatura tiin ific.

- Procesarea materiei prime se va face la o ntreprindere specializat. Achitrile pentru servicii se vor face din contul produsului ob inut uleiul volatil i constiutuie cca 25% din volumul produsului ob inut.

- Vinzrile indicate n p.1 a tabelei nu includ volumul de ulei ramas la intrepriderea de procesare n contul serviciilor prestate.