ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Nr…………/………….. Nr………./……….
S.C………………………………….. SC RAD CERT SRL

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A ORGANIZATIEI CARE SOLICITA

CERTIFICAREA INITIALA / RECERTIFICAREA / EXTINDEREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT

calitate mediu OHSAS Securitatea informatiilor

 Prezentul “CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE se completeaza de catre organizatia care

solicita certificarea initiala / recertificarea / extinderea sistemului de management.

 Formularele CERERE si CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE se completeaza si se

transmit la RAD CERT impreuna cu dovada achitarii tarifului initierii certificarii
/recertificarii/extinderii sistemului de management

 Informatiile cerute prin cele doua formulare trebuie sa se refere numai la datele despre
domeniul/le care fac obiectul solicitarii pentru certificare.

 Raspunsurile la intrebari trebuie sa fie redactate lizibil, concis, fara stersaturi, completate
cu pix /cerneala sau prin mijloace electronice. In cazul intrebarilor la care se raspunde prin
DA sau NU, se bifeaza cu X casuta din dreptul raspunsului.

 Informatiile furnizate de organizatia solicitanta trebuie sa se refere la date si situatii reale la

data completarii prezentului CHESTIONAR. RAD CERT isi pastreaza dreptul de modificare
a tarifelor de certificare in cazul in care in timpul auditurilor se vor constata diferente intre
datele initiale comunicate de Organizatie si cele evaluate la fata locului.

 Eventualele corecturi /modificari trebuie sa fie insotite de semnatura persoanei

responsabile cu redactarea raspunsurilor respective.

 RAD CERT asigura confidentialitatea datelor in legatura cu aspectele tehnice, economice

si comerciale furnizate.

NOTA: In cazul preluarii formularelor de pe pagina web: radcert.ro, nu se admit modificari ale continutului si
cuprinsului acestora.

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 1/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumire organizatie…..…………………………………………………………………….……

a) Sediul social : Localitatea :……………………………str ................:…………………….....……
nr………….…., bl………, ap………, et……, judet /sector:………..telefon:……………….....….…,
fax :……………………, E-mail :………………………….................………………………….....……
Document de înfiintare / data :…………………………………………………………………….….…
b) Punct de lucru (localitate, adresa, telefon, reprezentant) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………...…….
NOTA: In cazul in care este vorba despre o parte a unei organizatii de dimensiuni mari, va rugam sa detaliati relatia
cu organizatia mama si structura de subordonare.

1.2. *Personalul organizatiei, in functie de sistemul/sistemele solicitate (nume, prenume,

telefon):
a). Administrator/Director General: ……………………………………………………...........……………

b). Director tehnic / Responsabil tehnic executie…………………………………………...........…..…..

c). Director economic …………………………………………………………………………...........……..

d) Responsabil Resurse Umane………………………………………….…………………….........…….

e).:Responsabil Sistem (e) de Management………………………………………………….........…….

f): Responsabil Tehnic Controlul Calitatii……………………………….……………..........….(pentru SMC)

g). Responsabil gestiunea deseurilor / Responsabil mediu……………………….............…(pentru SMM)

h). Lucrator desemnat……………………………………………………………………............(pentru SMH)

i). Responsabil Cadru tehnic PSI/SU …………………………………………………..........…(pentru SMH)

j) Alte persoane implicate (servicii subcontractate/externalizate)…………….........……………… ….

…………………………………………………………………………………………..........………………..

NOTA: *Categoriile de personal sunt enumerate generic, se vor trece functiile care se regasesc in cadrul organizatiei

1.3. Locatii/puncte de lucru/filiale pentru care se solicita certificarea (daca este cazul:

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..…………

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 2/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1.4. Personal :
1.4.1. Numar total angajati …………………………………………………………………………………..

1.4.2. Numar angajati locatii/puncte de lucru/filiale si pe numar de schimburi

Numar angajati locatii/ puncte de lucru/filiale / schimburi Schimbul 1 Schimbul 2 Schimbul 3

1.
2.
….

1.4.3. Alte date privind personalul :…………………………………………………………….……………

.

1 5. Date privind sistemul de management:

 data implemetarii SMC………………………………………………………………………...……..
 data implemetarii SMM…………………………………………………………………………….…
 data implemetarii SMH…………………………………………………………………………….…
 data implemetarii SMSI………………………………………………………………………...….…
este disponibila organigrama societatii inclusiv pentru punctul/le de lucru ?. DA / NU

1.6. Date privind utilizarea consultantei pentru sistemul de management :

a – nu a fost cazul ;

b – consultanta a fost acordata de …………….:………………........………………………………….…

1.7 Acest punct se completeaza de organizatiile care solicita certificarea a doua sau mai
multe sisteme de management
SISTEMUL DE MANAGEMENT ARE O ABORDARE INTEGRATA DA NU
Exista o documentatie comuna pentru sistemele de management solicitate inclusiv pentru
instructiunile de lucru ?
Exista o analiza de management comuna pentru sistemele de management solicitate?
Exista o politica si obiective comune pentru sistemele de management solicitate?
Exista un audit intern comun pentru sistemele de management solicitate?
Procesele sistemelor sunt integrate?
Actiunile corective si preventive, imbunatatire continua sunt stabilite in comun pentru
sistemele de management solicitate?
Exista un responsabil pentru gestionarea sistemului de management integrat?

ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL

…………………………………………………
(Nume, prenume si semnatura)
…………………………………………..

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 3/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

A. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII - SMC

SR EN ISO 9001 :2015

A 1. EXCLUDERI DECLARATE DE LA CERINTELE STANDARDULUI SR EN ISO 9001:2015:

…………………………………………………………………………………………………………………

A 2. Pot fi prezentate exemple de lucrari derulate specifice domeniului (domeniilor) solicitate

pentru certificare ?

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati

…………………………………………………………………………………………………………………

A3. Principalele DOTARI TEHNICE specifice proceselor/lucrarilor realizate pot fi incadrate in:

clasice modernizate noi

A 4 PROCESE SUBCONTRACTATE/ EXTERNALIZATE

Organizatia SUBCONTRACTEAZA/EXTERNALIZEAZA activitati pentru realizarea

produselor / serviciilor sale?

DA NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

A 5 ALTE DATE RELEVANTE

a). ATESTARI ALE PERSONALULUI IMPLICAT IN PROCESE (RTE, VERIFICATOR PROIECTE,

DIRIGINTE SANTIER, SEF LABORATOR, etc)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 4/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

b).AUTORIZATII specifice derularii procesului (proceselor)

...........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..………………

A 5. REGLEMENTARI, specifice domeniului de activitate solicitat pentru certificare

…………………………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

A 6. Alte aspecte considerate importante:

……………………………………………………………….………..……………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMC

(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
…………………………………………. …………………………………………

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 5/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

B. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU - SMM

SR EN ISO 14001 :2015
B 1 CERINTE SPECIFICE ale sistemului de management de mediu :

 exista Autorizatie de mediu inclusiv pentru punctele de lucru ?.....  DA.....…  N

U

 exista alte autorizatii/avize/acorduri/notificari ?………………………  DA.....…  N

U
 data identificarii aspectelor semnificative de mediu………………………………………….

B2. Aspectele de mediu au fost identificate :

 prin metodele proprii  persoana /firma autorizata

B3 Aspecte de mediu semnificative si monitorizari efectuate in cadrul organizatiei:

ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE MONITORIZARI EFECTUATE

 consum resurse  DA  NU  DA  NU
 emisii în aer  DA  NU  DA  NU
 deversări în apă  DA  NU  DA  NU
 generare deşeuri  DA  NU  DA  NU
 deversari pe sol  DA  NU  DA  NU
 zgomot  DA  NU  DA  NU
 vibratii  DA  NU  DA  NU
 alte aspecte  DA  NU  DA  NU

B4 Sunt identificate situatiile de urgenta identificate pentru aspectele semnificative de

mediu

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa mentionati cateva dintre acestea:

……………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………….

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 6/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

B.5. Sunt derulate activitati cu firme specializate–pentru managementul deseurilor generate,

pentru situatii de urgenta, etc ?

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

B 6 Sunt identificate cerintele legale si alte cerinte precum si partile interesate ?

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa l mentionati cateva

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

S-a efectuat evaluarea conformarii cu aceste cerinte legale si alte cerinte ?

 DA  NU

B 7. Alte aspecte considerate importante:

……………………………………………………………….………..……………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMM

(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
………………………………………….. …………………………………

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 7/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

C. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

– SMH
SR OHSAS 18001:2008

C 1. CERINTE SPECIFICE ale sistemului de management OHSAS :

 sunt identificate riscurile ?  DA  NU

C 2. Riscurile au fost identificate :

 prin metodele proprii  persoana /firma autorizata

C 3. Sunt identificate procese speciale in cadrul organizatiei (lucru in mediu toxic si/sau cu
substante periculoase, la temperaturi ridicate, lucru la inaltime etc.)

 DA  NU

C 4 FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

 mecanic  DA  NU
 termic  DA  NU
 electric  DA  NU
 chimic  DA  NU
 biologic  DA  NU
 alti factori specifici organizatiei:

C 5. Pentru procesele identificate cu potentiale riscuri sunt utilizate echipamente de

protectie speciale ? va rugam sa enumerati cateva:
………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………..

C 6 Sunt identificate situatiile de urgenta

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa mentionati cateva SU

……………………………………………………………………………………………………..….

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 8/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

………………………………………………………………………………………………………….

C 7. Sunt derulate activitati cu firme specializate pentru activitati din cadrul proceselor
organizatiei ? (situatii de urgenta, medicina muncii, etc)

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

C 8 Sunt identificate cerintele legale si alte cerinte precum si partile interesate ?

 DA  NU

Daca raspunsul este DA, va rugam sa l mentionati cateva

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

S-a efectuat evaluarea conformarii cu aceste cerinte legale si alte cerinte ?

 DA  NU

C 9. Alte aspecte considerate importante:

……………………………………………………………….………..……………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SSM

(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
………………………………………….. …………………………………

D. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI - SMSI

SR EN ISO/IEC 27001 :2018

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 9/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

D 1. Personal cu responsabilitati pe linie de securitatea informatiei

a) Responsabil SMSI …………………………………………………………………………………

D 2. Scurt istoric al sistemului de management al securitatii informatiei:

 data implemetarii……………………………………………………………………………
 daca a mai fost certificat…………………………………………………………………….

D 3. Pentru categoriile de informatii (se raspunde prin DA sau NU):

 Exista o Declatarie de aplicabilitate?..............................................................................

 Ati definit excluderile? ....................................................................................................

 Exista o metoda de identificare a riscurilor ?..................................................................

 Sunt stabilite si identificate echipamentele aferente?.....................................................

 Sunt stabilite/marcate zonele de lucru/acces/securitate?...............................................

D 4. Activitati subcontractate :

 DA  NU

Daca DA va rugam sa le enumerati

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

sunt stabilite prevederi clare pentru acestea ?

 DA  NU

D 5. Sunt identificate partile interesate ?

 DA  NU

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 10/11

 ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Daca DA va rugam sa le enumerati

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

sunt stabilite prevederi clare pentru acestea ?

 DA  NU

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

D 6. Alte aspecte considerate importante:

……………………………………………………………….………..……………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMSI

(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)

………………………………………….. …………………………………

IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 11/11