Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Municipiul Bucureşti”
Contextul şi justificarea proiectului
Beneficiarii proiectului
Beneficiari directi:
Beneficiari indirecti:
- angajaţii societăţii;
- locuitorii comunităţii prin crearea de noi locuri de muncă;
- persoanele angajate;
- locuitorii municipiului Bucureşti.
2
Analiza SWOT a capacităţii organizatiei de a rezolva problema identificată
- Mediul intern -
Finanţare
Echipă tânără
Un sistem de management bine
pus la punct.
Calitatea serviciilor oferite
- Mediul extern -
OPORTUNITATI AMENINTARI
- posibile situatii favorabile - - posibile situatii nefavorabile -
In urma analizei SWOT s-a luat decizia demarării proiectului pe o perioada de cel puţin
36 luni.
Scopul proiectului
Oferirea unor servicii calitativ superioare fata de spalatoriile clasice din zona.
3
Obiectivele proiectului
Obiective specifice:
- Identificarea unei locatii potrivite pentru acest tip de activitate ;
- Procesul de obtinere a autorizatiilor necesare pentru construirea/amenajarea
viitoarei spalatorii auto;
- construirea/amenajarea spalatoriei si achizitionarea standurilor de lucru cu
dotarilor aferente;
- asigurarea cadrului specific pentru desfasurarea activitatii in conditii optime;
- dobandirea de aptitudini profesionale de catre personalul implicat in proiect;
- crearea de 3 noi locuri de munca, cu norma intreaga pe perioada nedeterminata,
pentru forta de munca disponibila din zona
Rezultatele proiectului
Spălat exterior:
- curăţarea smoalei, bitumului de pe caroserie.
- curăţarea jantelor cu soluţie
- Indepartarea prafului si depunerilor de orice natura
Curăţat interior:
- aspirat, şters şi parfumat.
- se foloseşte curăţător de geamuri
Polishare auto:
- polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminând
zgârieturile fine, îmbunătăţind înfăţişarea maşinii şi pregătind-o pentru o
4
eventuală ceruire
Curăţare tapiserie:
- se face cu soluţie profesională pentru tapiserie curătind diverse pete ca cele de
grasime, suc etc., lăsând un aspect de nou şi un miros plăcut interiorului
automobilului.
Tarifele
TARIFE
Autoturisme Exterior 9
Interior 6
Monovolum Exterior 8
Interior 7
Jeep Exterior 9
Interior 7
Autoutilitare Exterior 10
Interior Fata 4
Interior Spate 6
ALTE MANOPERE
Există o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curăţat geamuri (cu soluţie),
silicon, curăţat portbagaj (şters praf, aspirat), tratament ceara, spălat motor,
curăţat jante, curăţat tapiserie
Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, în funcţie de stare.
6
Analiza riscurilor proiectului
Riscuri pozitive:
Noi reglementari in domeniu;
Concurența in crestere - exploatarea și intensificarea activitatilor cu acelasi scop;
Schimbările legislative - menite sa intareasca sau sa vina in ajutorul scopului prezentului
proiect;
Schimbări în mentalitatea populației
Riscuri negative:
Modificarile legislative;
Conditii climatice nefavorabile, care afecteaza proiectul in anumite etape de desfasurare
prin blocarea temporara sau permanenta a unor activitati;
Cursul valutar prea mare - este necesar un curs valutar optim pt a avea eficienta
economica pe cheltuielile cu carburantul, fara ca leul sa se deprecieze mult fata de
celelalte valute si astfel sa se compromita bugetul datorita cheltuielilor mult mai mari
decat cele preconizate.
Costurile de mentenanta/reparare/inlocuire a aparaturii care se defecteaza sa fie mult
mai mari decat cele estimate, datorita calitatii proaste a echipamentelor si ritmul
accelerat de defectare a acestora.
Aparitia unor noi agenti economici.
Afacerea
Personalul
8
Salariul va fi în regie (166 ore in medie pe luna). Vom avea 3 angajaţi (cu un
salariu individual brut de 1450 LEI) care vor lucra 1 schimb a câte 8 ore (1 ora pauza
masa), un contract cu o firma de contabilitate( 500 LEI).
Se preconizează indexarea salariilor în funcţie de evoluţia acestuia la nivel
national.
Promovarea
O metodă eficientă de promovare pentru toate unităţile care prin produsele sau
serviciile lor se adresează conducătorilor auto – implicit şi în cazul spălătoriilor auto –
constă în avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care
atrag atenţia potenţialilor clienţi. Panouri vor fi instalate în apropierea afacerii, uşor
lizibile şi purtând indicaţii clare.
Vom opta pentru promovarea online, în paginile defilante site-rilor de specialitate,
site-uri anunturi gratuite, facebook, targuri auto, etc.
Plan financiar
Supoziţii initiale
Pentru realizarea planului financiar se presupune că unele date vor înregistra valori pe
parcursul celor 3 ani previzionaţi astfel:
cele două posturi de lucru vor înregistra împreună zilnic o medie de 30 maşini
(scenariul mediu)
9
Active imobilizate:
Nume Valoare
intrare
Proiect arhitectura spalatorie
auto ecologica 2 standuri 4600 lei
Grup pompant - pompa de
spalat cu presiune apa
rece (postul 1)
ANNOVI REVERBERI 3000 lei
Grup pompant - pompa de
spalat cu presiune apa
rece (postul 2) 3000 lei
ANNOVI REVERBERI
Aspirator professional Inox 3
motoare - praf si
lichide(postul 1) SOTECO 1600 lei
Aspirator profesional inox 3
motoare – praf si lichide
(postul 2) SOTECO 1600 lei
Masina de polisat-lustruit
BOSCH GPO 14 CE Polisher 1260 lei
Generator de curent Senci
SC-13000-ATS, 12000W,
230V, AVR si ATS inclus,
motor benzina cu demaraj 11100 lei
electric
Kit sistem supraveghere
video Aku 8 camere Gigant
interior/exterior 1200 TVL + 1290 lei
DVR 8 canale LAN H264
Instalare sistem
supraveghere video 1500 lei
HDD WD Purple 2TB,
5400rpm, 64MB cache, SATA
III 370 lei
Sistem Desktop HP ProDesk
400 G3 MT + Monitor HP
V212a, 20.7', cu procesor
Intel® Core™ i3-6100
3.70GHz, Skylake™, 4GB, 2400 lei
500GB, DVD-RW, Intel® HD
Graphics, Free DOS, Mouse
+ Tastatura
Microsoft GGK Windows 8.1
Pro, 64 bit, Romana, Licenta 990 lei
de legalizare, DVD
Casa de marcat ELTRADE
A100-01 460 lei
Sistem antiefractie 700 lei
Stingatoare
Incendiu 6 bucati P6 1500 lei
10
Punere in functiune utilaje si 1500 lei
echipamente
Reclama luminoasa 2000 lei
Banner reclama 1500 lei
Instalatie electrica 3000 lei
Sistem incalzire 15000 lei
Chirie spatiu 82000 lei
Cursuri dezvoltare abilitate
profesionala 4500 lei
Consumabile
(spume, soluţii de curăţat, 4500 lei
spray-uri, bureţi)
TOTAL 149370 lei
Active circulante
La fiecare spălat se consumă în medie 40 l apă. Cunoscând preţul apei inclusiv costul
epurării de 8 LEI/mc (deci 0,008 LEI/l; 1 mc=1000 l) putem estima costul lunar cu apa pentru
cele 30 de masini spălate zilnic:
Se va consuma zilnic câte o unitate din fiecare pentru cele 30 de maşini previzionate.
Costurile lunare se vor ridica la:
Cumulând cu costul apei, avem un total lunar al activelor circulante de = 6510 LEI
11
Nr.crt. Indicator Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
1 venituri din exploatare 162000 180000 200000
2 alte venituri 0 0 0
TOTAL VENITURI 162 000 180 000 200000
3 cheltuieli pentru exploatare din care
4 Cheltuieli privind energia şi apa** 9600 9800 10000
5 Cheltuieli cu materii prime şi materiale 37440 38000 40000
6 costuri cu personalulul şi asimilatele 64188 65188 66188
7 taxe şi cheltuieli constituire 800 0 0
8 Cheltuieli cu chiria 27600 28600 29600
9 alte cheltuieli* 8 000 2 000 0
TOTAL CHELTUIELI 147628 143588 145788
10 PROFIT BRUT 14372 36412 54212
11 IMPOZIT PE PROFIT 2299.52 5 825 8673
12 PROFIT NET 12073 30857 45539
12
Bugetul previzionat pentru o perioada de 3 ani
Număr
Costuri totale /
Categorie de cheltuieli Unitate de Cost/unitate
linie bugetara
unitati
Achizitii
Proiect arhitectura spalatorie auto buc 1 4600 lei 4600 lei
ecologica 2 standuri
Grup pompant - pompa de spalat cu buc 2 3000 lei 6000 lei
presiune apa rece
ANNOVI REVERBERI
Aspirator professional Inox 3 motoare - buc 2 1600 lei 3200 lei
praf si lichide SOTECO
Masina de polisat-lustruit BOSCH GPO 14 buc 1 1260 lei 1260 lei
CE Polisher
Generator de curent Senci SC-13000- buc 1 11.100 lei 11.100 lei
ATS, 12000W, 230V, AVR si ATS inclus,
motor benzina cu demaraj electric
Kit sistem supraveghere video Aku 8 buc 1 1290 lei 1290 lei
camere Gigant interior/exterior 1200 TVL
+ DVR 8 canale LAN H264
Instalare sistem supraveghere video buc 1 1500 lei 1500 lei
HDD WD Purple 2TB, 5400rpm, 64MB buc 1 370 lei 370 lei
cache, SATA III
Sistem Desktop HP ProDesk 400 G3 MT + buc 1 2400 lei 2400 lei
Monitor HP V212a, 20.7', cu procesor
Intel® Core™ i3-6100 3.70GHz,
Skylake™, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel®
HD Graphics, Free DOS, Mouse +
Tastatura
Microsoft GGK Windows 8.1 Pro, 64 bit, buc 1 990 lei 990 lei
Romana, Licenta de legalizare, DVD
Servicii
13
Utilitati contract 3 1500 lei 162.000 lei
Chirie spatiu contract 1 2300 lei 82.800 lei
Punere in functiune utilaje si echipamente contract 1 1500 lei 1500 lei
Mentenanta instalatii contract 1 2500 lei 7500 lei
Protectia muncii SSM + Prim ajutor contract 3 150 lei 450 lei
/angajat/an
Medicina muncii/angajat/an contract 3 120 lei 360 lei
Cheltuieli pentru racordarea la utilitati si contract 1 10.000 lei 10.000 lei
izolarea peretilor/ pregatirea spatiului
pentru activitate
Resurse Umane
Administrator contract 1 500 lei 18.000 lei
Contabil contract 1 500 lei 18.000 lei
Muncitori contract 3 1450 lei 156.600 lei
707.580 lei
14