NR.

 : 1
SC CONI SRL
PLAN DE AUDIT INTERN
DATA: 14.03.2015

COMPARTIMENT AUDITAT:

1. MANAGEMENT
2. MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
3. RESURSE UMANE
4. OFERTARE – LANSARE-URMARIRE
5. APROVIZIONARE
6. STAŢIE BETOANE
7. STATIE DE SORTARE
9. STATIE MIXTURI ASFALTICE
10. MECANIZARE-REPARAŢII-TRANSPORT
11. REALIZARE LUCRĂRI
TIP AUDIT:
ŞEF COMPARTIMENT: ■ Audit planificat
 Audit neplanificat
1. DIRECTOR EXECUTIV–
2. RSMI – GEANGU CRISTINA  Audit de urmărire
3. INSP. RU – SELET ISABELA
4. SEF COMP. OFERTARE - VARVARIUC GABRIELA
5. SEF SERV. APROVIZIONARE-DINU GEORGIANA
6. SEF STAŢIE BETOANE
7. SEF STATIE ASFALT -ORTAN MIRCEA
8. SEF STATIE SORTARE-DAVID MIHAI
9. SEF LABORATOR – STANCIU ELENA
10. SEF MECANIZARE- LICU GHEORGHE.
11. SEF SANT.
-CONSTRUCTII DRUMURI SI INSTALATII
DRUMURI-

INSTALATII-CIPRIAN GRECU

1. Determinarea conformităţii SMI aplicat în cadrul compartimentele auditate

în raport cu cerinţele standardelor de referinţă şi prevederile procedurilor
aplicabile.
2. Monitorizarea proceselor SMI care se desfăşoară în zonele auditate.
3. Determinarea conformităţii cu cerinţele legislative aplicabile, în domeniul
OBIECTIVELE AUDITULUI:
mediului şi SSO. Verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor stabilite la SC
CONI SRL din punct de vedere al protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii
muncii.
4. Monitorizarea performanţei de mediu şi SSO.
5. Identificare oportunităţi pentru îmbunătăţire.
AUDITOR: ing. Cristina Geangu
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PERIOADA DE AUDIT: 11-13.03.2015
SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005 ; DIFUZARE PLAN DE AUDIT:
SR OHSAS 18001 :2008 ; Manualul SMI;
Proceduri de sistem:
Proceduri de lucru, instrucţiuni şi alte documente Conform listei de difuzare de la rubrica auditat, pag.2
conexe.
ŞEDINŢA DE DESCHIDERE:
11.03.2015 08,30 SALA DE CONSILIU
data ora locul

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL AUDITULUI:

Perioada Zona auditată Auditor Reprezentant zonă
formular cod: CONI_F 08/
pag. 1 / 2
 auditată
11.03.2015 MANAGEMENT Echia de audit DIRECTOR EXECUTIV
9,00 – 10,00

11.03.2015 RESURSE UMANE Echpa de audit INSP. RU

11,30 – 13,00
11.03.2015 OFERTARE – Echpa de audit SEF COMP. OFERTARE
13,00 – 15,00 LANSARE-URMARIRE
11.03.2015 APROVIZIONARE Echpa de audit SEF SERV.
15,00 – 16,00 APROVIZIONARE
12.03.2015 STAŢIE BETOANE Echpa de audit DIRECTOR PRODUCŢIE
9,30-12,00 SEF STAŢIE BETOANE
12.03.2015 ATELIER Echpa de audit SEF ATELIER
12,00-13,30 PREFABRICATE PREFABRICATE
12.03.2015 MECANIZARE- Echpa de audit SEF MECANIZARE
14,00-16,00 REPARAŢII-
TRANSPORT
13.03.2015 REALIZARE LUCRĂRI Echpa de audit DIRECTOR
9,00-14,00 CONSTRUCŢII SEF SANT INSTALATII
DRUMURI, INSTALAŢII, SEF SANT. CONSTRUCTII
DRUMURI

13.03.2015 MANAGEMENT Auditor RSMI

CALITATE-MEDIU-
9,00 – 10,30 SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE
OCUPAŢIONALĂ
13.03.2015 LABORATOR Auditor SEF PROFIL
11,00-13,30
ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE:
13.03.2015 14,00 SALA DE CONSILIU
data ora locul
AUDITAT :

1. DIRECTOR
2. RSMI
3. LUCRATOR DESEMNAT SSM INSP. RU –
4. SEF COMP. OFERTARE
5. SEF SERV. APROVIZIONARE
AUDITOR ŞEF: 6. SEF STAŢIE BETOANE
7. SEF STATIE SORTARE
8. SEF LABORATOR –
9. SEF MECANIZARE-
10. DIRECTOR TEHNIC-
11. SEF SANT INSTALATII –
12. SEF SANT. CONSTRUCTII DRUMURI -

AUDIT = proces sistematic, independent şi documentat în scopul de obţine dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru
a determina măsura în care sunt în deplinite criteriile (obiectivele) de audit.
AUDITOR = persoană care are competenţa de a efectua un audit.
AUDITAT = care este supus auditului.
NOTĂ : Auditorii nu îşi vor audita propria lor activitate.

formular cod: CONI_F 08/

pag. 2 / 2