Planificarea agregat in servicii

Compania Expert Solutions ofera servicii de contabilitate bazate pe solutii individualizate, prin intermediul unei
Tabelul 1.

Servicii furnizate Scenariul optimist Scenariul realist Scenariul pesimist

Contabilitate 8000 6000 4000

Salarizare 1500 1000 500
Consultanta fiscala 1700 1200 800
Consultanta in afaceri 1000 800 600
Audit 1200 1000 700
Fonduri nerambursabile 600 500 400

1. calculati nr total de angajati de care este nevoie in companie pt fiecare dintre cele 3 scenarii
pt trimestrul fiscal in cauza se considera 500 de ore facturabile disponibile/ angajat

Servicii furnizate Scenariul optimist Scenariul realist Scenariul pesimist

Contabilitate 8000 6000 4000
Salarizare 1500 1000 500
Consultanta fiscala 1700 1200 800
Consultanta in afaceri 1000 800 600
Audit 1200 1000 700
Fonduri nerambursabile 600 500 400
total ore 14000 10500 7000
necesar salariati 28 21 14

2. Calculati nr necesar de angajati pt a acoperi cererea pt fiecare dintre serviciile furnizate de companie

servicii furnizate scenariul optimist scenariul optimis scenariul realist

contabilitate 8000 16 6000
salarizare 1500 3 1000
consultanta fiscala 1700 3.4 1200
consultanta in afaceri 1000 2 800
audit 1200 2.4 1000
fonduri nerambursabile 600 1.2 500
se imparte val din scenariul optimist la norma de lucru

3. care considerati ca ar putea fi abordarile societatii, in contextul indeplinirii scenariului oprimist, respectiv o ce
scenariul 1 societatea apeleaza la servicii externalizate
scenariul 2 societatea angajeaza personal calificat
scenariul 3 compania solicita angajatilor calificati sa presteze ore suplimentare pt a acoperi defi

%volum de munca= (28-16)/16*100 75%

4.in contextul indeplinirii scenariului pesimist, calculati volumul de timp neutilizat al angajatilor
%volum de munca= (14-16)/16*100 -12.50%

5. ce se va intampla cu nr necesar de angajati daca, in scenariul realist, serviciile de consultanta fiscala vor crest

servicii furnizate scenariul realist

contabilitate 6000
salarizare 1000
consultanta fiscala 2000
consultanta in afaceri 800
audit 1000
fonduri nerambursabile 500
total ore 11300
necesar salariati 22.6

41.25
individualizate, prin intermediul unei echipe de 16 specialisti. Intentionand sa realizeze o planificare agregat pentru urmatorul trimest

Numarul de angajati calificati in serviciul furnizat

16
5
2
4
2
3

dintre cele 3 scenarii

norma de lucru 500

total ore = suma de la contabil-fonduri

necesar salariati=total ore/500

rviciile furnizate de companie

scenariu realistscenariul pesimist scenariu pesimistnr de angajati calificati in serviciul furnizat

12 4000 8 16
2 500 1 5
2.4 800 1.6 2
1.6 600 1.2 4
2 700 1.4 2
1 400 0.8 3
iul optimist la norma de lucru

irii scenariului oprimist, respectiv o cerere maxima?

eze ore suplimentare pt a acoperi deficitul existent

eutilizat al angajatilor
viciile de consultanta fiscala vor creste la 2000 de ore pe trimestru?
gregat pentru urmatorul trimestru, compania a dezvoltat 3 previziuni (scenariile: optimist, realist si pesimist) privind orele facturabile p
) privind orele facturabile pentru fiecare dintre cele sase categorii de servicii pe care le ofera clientilor sai, asa cum este prezentat in ta
a cum este prezentat in tabelul 1.