Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2016
1
I. STUDIU DE CAZ
Parteneri:
Mănăstirea Secu,
Mănăstirea Neamț,
I.2. Identificarea nevoii: (se descriu nevoile respectivei organizatii sau – acolo
unde este cazul – ale comunitatii reprezentate)
3
deosebită.
4
Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea Diversificarea infrastructurii turistice
infrastructurii şi serviciilor turistice prin amenajarea unei piscine , a unui
traseu montan de drumetii si a unei
sali de fitness
5
Promovarea localității în care se află monumente istorice și un
cadru natural deosebit.
Pasii urmatori:
6
II. ANALIZA FACTORILOR INTERESATI (influenta – pozitiv/negativ)- (se
enumera si se mentioneaza pe scurt implicatiile– in tabel – toate persoanele
fizice/juridice ce vor fi influentate de proiectul nostru sau care ne vor influenta).
Influența
Factori interesaţi (pozitiva/
Explicatii/justificari
negativa)
8
unor Directive contracte de servicii, respectiv achizitii
Europene in de bunuri (conform calendarului
Legislatia Proiectului). Exista risc major de
Nationala (ex. intarzieri, daca apar modificari
Directiva legislative in domeniul achizitiilor
Achizitii) publice, inainte de semnarea
contractelor Proiectului (poate fi
necesara refacerea documentatiilor de
atribuire a contractelor si reluarea
licitatiilor).
Obiectivul:
9
Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mica in localitatea
Vanatori prin constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu
ocapacitate de 30 de locuri;
Mijloace de realizare: reprezinta cauzele intr-o abordare pozitiva – obiective
specifice
Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unitate
dealimentatie si de agrement astfel :
A.Cladirea principala
Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2) , 5 camere duble , cu bai si
toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineascaconditiile de
clasificare pentru 3 stele
B.Piscina
va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de 100 m , suprafata
de80 m2 , cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazuta cu sistem
automat defiltrare a apei , va avea 30 de sezlonguri si umbrele .
C.Traseul montan
va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea o lungime de
6 km desfasurandu-se in arealul forestier Vanatori nr.7 si contine amenajari
special din piatra pentru popasuri , marcaje speciale , la limita superioara vafi
amenajata o platform panoramica din piatra;
10
D. Spatiu echitatie/baza hipica
În zona funcţională a grajdului se vor mai găsesc: două şelării, patru locuri
pentru curăţat calul, zonă de spălat harnaşamentul calului, grupuri sanitare, loc
pentru activitatea veterinarului şi loc special pentru potcovit
V. ANALIZA SWOT
Puncte tari: din interiorul organizatiei legate de proiect (resurse umane, materiale,
logistica, resurse financiare etc)
11
- Beneficiarul a facut deja pasi importanti pentru pregatirea
Proiectului: a elaborat prin surse proprii Studiul de Fezabilitate, a
obtinut toate avizele si acordurile legale, a elaborat documentatiile
de licitatie pentru lucrari, a demarat procedurile de licitatie
pentru acestea, a identificat sursa de finantare a Proiectului.
Condiții fizico-geografice
Panta medie
Rugozitatea terenului
Substratul litologic
Aspecte uman-geografice
12
- Regimul juridic al terenului (privat, public/de Stat, cu/fără regim
special de protecție etc.) pentru amenajare partie
VI. BENEFICIARI
Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi :
Agroturism
Turism montan
SC “’VANATORII ACCOMMODATION’’,
Comunitatea locală,
14
Alimentatia – va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii .
Prin aprobarea finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile
proiectului incepand cu data de 01.02.2012, acestea fiind structurat astfel:
15
Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va incepe pe data de 01.02.2016 si
va avea o durata de 18 zile .
Subactivitatea 1120 Angajarea managerului va incepe pe data de19.02.2016 si
va avea o durata de 2 zile , aceasta se afla in legatura cusubactivitatea 1110 .
16
licitatiei; Desemnarea constructorului se va alege cea mai buna oferta
prezentata si se va incheia contractul cu constructorul
17
8. Activitatea 5100 Dotarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2016 si va avea
odurata de 30 de zile, depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire.
Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare incepe pe data de 25.10.2016 siva
avea o durata de 10 zile .
Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie va incepe pe data de 04.11.2016
si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotarespatii cazare.
Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere va incepe pe data de 14.11.2016 si
va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare sapatiu
alimentatie .
18
Subactivitatea 8110 Promovare prin agentii turism va incepe pe data
de01.12.2016 si va dura 30 de zile .
Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri de promovare turistica vaincepe
pe data de 01.12.2016 si va dura 30 de zile .
Nr Durata
Activitati *
crt
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
I Obtinerea finantarii proiectului
Elaborarea Cererii de
I.1
Finantare
Evaluarea si aprobarea
I.2 Cererii de Finantare si a
documentelor suport
Incheierea Contractului de
I.3
Finantare
Licitare -contractare lucrari si
II
servicii
II.1 Selectia Managerului de Proiect
Contract de servicii/lucrari
II.2 Selectia Proiectantului si
finalizarea proiectului
Creare Caiet de Sarcini
II.3
Licitarea caietului de sarcini
II.4
Contract de servicii/lucrari
II.5 Constructia piscinei si
amenajarea piscinei
Contract de servicii /lucrari
II.6 Constructia Parcului de
echitatie si amenajarea acestuia
Contract de servicii /servicii
II.7
Instalarea tehnicii Piscinei
Contract de lucrari
II.8
Constructie Pensiune
II.9 Contract de lucrari /servicii
19
Instalarea utilitatilor in
Pensiune
Contract de servicii /bunuri
II.1
DotareaPensiuni si achizitia de
0
bunuri
Contract de servicii /lucrari
II.1
Stabilirea si constructia
1
traseului montan
Contract de servicii /lucrari
II.1
Amenajarea /dotarea traseului
1
montan
Contract de servicii /lucrari
II.1
Constructia si amenajarea
2
partiei de ski
Contract achizitionare
II.1
bunuri / servicii
3
Dotarea partiei
II.1 Angajarea personalului
4 (recrutare, instruire, testare)
II.1 Inscriere in circuitul turistic si
5 promovare
CE EVALUAM?
Daca facem ceea ce trebuie, daca ne-am stabilit un scop pertinent, conform
nevoilor / problemelor identificate. Aceasta evaluare intervine înca din momentul
determinarii nevoilor si elaborarii termenilor de referinta
Daca s-au realizat obiectivele proiectului si daca a fost atins scopul
proiectului (s-a rezolvat problema). Pot fi realizate obiectivele, fara ca
scopul sa fie atins.
Daca au fost obtinute rezultatele, efectele si impactul preconizate. Rezultatele
corespund obiectivelor, efectele corespund scopului (nevoilor, problemelor), iar
impactul depaseste scopul (rezolva si probleme colaterale sau care nu au fost
vizate direct). Rezultatele pot fi sau nu obtinute, într-o masura mai mare sau mai
mica. Efectele si impactul pot fi pozitive sau negative, dorite (vizate) sau
secundare.
Daca ne-am încadrat în restrictiile trasate proiectului în termenii de referinta
(timp, resurse, costuri)
Daca au aparut schimbari în planificare, care sunt cauzele acestor schimbari si
consecintele asupra obiectivelor proiectului
Daca au aparut schimbari în obiective, care sunt cauzele acestor schimbari si
consecintele asupra scopului proiectului
20
Calitatea rezultatelor, performantele managerului de proiect si ale membrilor
echipei de proiect
Eficacitatea metodelor si procedurilor folosite
Indicatorii calitativi masoara daca s-a obtinut ceea ce s-a dorit si ce anume s-a
obtinut
Indicatorii cantitativi masoara în ce masura sau la ce extindere s-au obtinut
rezultatele.
De realizare :
- marirea gradului de vizitare a zonei turistice cu 50%
10.950 inoptari/an
Indicatori De impact :
- imbunatatirea calitatii vietii si a conditiilor de mediu, locuitori
vizati de proiect.
X. Bugetul proiectului
Bugetul estimat al proiectului este de 1,206,000 de Euro , vor fi fonduri europene
nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala - Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice:
TVA aferentă
Cheltuieli cheltuielilor eligibile*:
Cheltuieli
Nr. Denumirea capitolelor şi neeligibile, TOTAL
eligibile, fără TOTAL
crt subcapitolelor incl. TVA TVA TVA ELIGIBIL
TVA
aferentă nedeductibilă deductibilă
col.
1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8
Cap. 1 – Cheltuieli pentru investiţii
1.1. Echipamente şi utilaje 0.00 200,000.00 40,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00
tehnologice
1.2. Mobilier specific dotării 0.00 120,000.00 24,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00
serviciilor prestate
Amenajari spatii exterioare 0.00 300,000.00 60,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00
( piscina, partie,traseu montan,
spatiu echitatie)
1.3 Cheltuieli pentru achizitia de 0.00 30,000.00 6,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00
terenuri
1.4 Cheltuieli achizitionare cai 26,410.00 5,282.00 0.00 31,692.00 31,692.00
22
1.5 Cheltuieli Cladiri/ Constructii 0.00 250,000.00 50,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00
1.6. Echipamente şi programe 0.00 45,000.00 9,000.00 0.00 54,000.00 54,000.00
informatice
Total Capitol 1 0.00 971,410.00 73,000.00 0.00 1,044,410.0 1,044,410.00
0
Cap. 2 - Cheltuieli pentru serviciile de consultanţă
2.1 Studii de prefezabilitate si 0.00 15,000.00 3,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00
fezabilitate
2.2 Elaborare studii de teren ( topo, 0.00 10,000.00 2,000.00
geo)
2.3 Consultanţă pentru 35,000.00 7,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00
managementul proiectului
2.4 Cheltuieli pentru elaborarea 35,000.00
proiectelor tehnice
2.5 Cheltuieli pentru asistenţă/ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
consultanţă juridica pentru
obtinere avize acotduri
autorizatii
Total Capitol 2 0.00 125,000.00 10,000.00 0.00 135,000.00 135,000.00
Cap. 3 - Cheltuieli aferente implementării proiectului
3.1 Cheltuieli de publicitate şi 9,000.00 1,267.00 0.00 10,267.00 10,267.00
informare
3.2 Cheltuieli de audit si audit 10,000.00 6,330.00 0.00 16,330.00 16,330.00
energetic
Total Capitol 3 0.00 19,000.00 7,597.00 0.00 26,597.00 26,597.00
Cap. 4 - Alte cheltuieli neeligibile
4.1 Alte cheltuieli neeligibile 0.00 0.00
Total Capitol 4 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 1,115,410.00 90,597.00 0.00 1,206,007.0 1,206,007.00
0
Sursele de finanţare
Valoare Calcul
I. Valoarea totală a proiectului, 1,206,007.0 = I.a.+I.b.+I.c
din care: 0
I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 1,206,007.0 = total col. 7 din Buget
(inclusiv TVA nedeductibilă*) 0
I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 = total col. 3 + total col. 6 din Buget
(inclusiv TVA aferentă
cheltuielilor neeligibile și TVA
deductibilă aferentă cheltuielilor
eligibile
23